來料不良退貨管理制度一、總則1.目的為了規(guī)范公司來料不良退貨流程，確保供應(yīng)商提供的原材料、零部件等符合質(zhì)量要求，保障公司生產(chǎn)經(jīng)營活動的順利進行，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于公司所有與供應(yīng)商發(fā)生的來料不良退貨相關(guān)事宜，包括原材料、半成品、成品等各類物資。3.職責分工采購部門負責與供應(yīng)商溝通來料不良退貨事宜，協(xié)調(diào)退貨的具體操作，跟蹤退貨進度。對供應(yīng)商的來料不良情況進行統(tǒng)計分析，定期向供應(yīng)商反饋質(zhì)量問題，督促供應(yīng)商采取改進措施。質(zhì)量部門負責對來料進行檢驗，判定來料是否符合質(zhì)量標準，確定不良品的范圍和程度。出具來料檢驗報告，明確不良品的具體情況，為退貨提供依據(jù)。對退貨后的來料進行復(fù)查，確保退貨處理的有效性。倉庫部門負責接收不良來料，按照規(guī)定進行標識、隔離和存放，確保退貨過程中的物資安全。根據(jù)采購部門的退貨指令，辦理不良來料的出庫手續(xù)，配合完成退貨工作。生產(chǎn)部門及時反饋生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的來料不良問題，協(xié)助質(zhì)量部門進行不良品的判定。在退貨處理過程中，如有需要，配合倉庫部門做好不良來料的搬運等工作。二、來料檢驗1.檢驗標準質(zhì)量部門應(yīng)依據(jù)公司與供應(yīng)商簽訂的采購合同、技術(shù)協(xié)議以及相關(guān)國家標準、行業(yè)標準等，制定明確的來料檢驗標準。檢驗標準應(yīng)涵蓋物資的外觀、尺寸、性能、功能等方面的要求。對于特殊物資或有特殊質(zhì)量要求的來料，質(zhì)量部門應(yīng)與相關(guān)部門（如研發(fā)部門、使用部門等）共同制定專項檢驗標準。2.檢驗流程來料到貨后，倉庫部門應(yīng)及時通知質(zhì)量部門進行檢驗。質(zhì)量部門檢驗人員根據(jù)檢驗標準，對來料進行逐批、逐件檢驗。檢驗過程中，檢驗人員應(yīng)做好檢驗記錄，記錄內(nèi)容包括物資名稱、規(guī)格型號、批次、數(shù)量、檢驗項目、檢驗結(jié)果、檢驗人員等信息。對于檢驗合格的來料，質(zhì)量部門應(yīng)出具合格檢驗報告，倉庫部門憑合格報告辦理入庫手續(xù)。對于檢驗不合格的來料，質(zhì)量部門應(yīng)出具不合格檢驗報告，并明確不良品的具體情況。3.緊急放行在生產(chǎn)急需的情況下，如因特殊原因無法等待正常檢驗結(jié)果，經(jīng)相關(guān)部門批準后，可對來料進行緊急放行。緊急放行的來料必須做好標識和記錄，以便后續(xù)追溯。一旦發(fā)現(xiàn)來料存在質(zhì)量問題，應(yīng)立即停止使用，并按照本制度進行處理。三、不良品判定1.判定依據(jù)質(zhì)量部門依據(jù)檢驗標準、合同要求以及實際檢驗結(jié)果，對來料是否為不良品進行判定。不良品的判定應(yīng)客觀、準確，確保判定結(jié)果能夠真實反映來料的質(zhì)量狀況。2.判定流程檢驗人員在檢驗過程中發(fā)現(xiàn)來料存在不符合檢驗標準的情況時，應(yīng)及時填寫《不良品報告單》，詳細描述不良品的現(xiàn)象、數(shù)量、批次等信息?！恫涣计穲蟾鎲巍诽峤唤o質(zhì)量部門負責人，質(zhì)量部門負責人組織相關(guān)人員（如技術(shù)人員、檢驗組長等）對不良品進行評審，確定不良品的性質(zhì)和程度。根據(jù)評審結(jié)果，質(zhì)量部門出具正式的不良品判定報告，明確判定結(jié)論，并將判定報告發(fā)送給采購部門、倉庫部門等相關(guān)部門。四、退貨通知1.通知發(fā)起采購部門收到質(zhì)量部門出具的不良品判定報告后，應(yīng)及時向供應(yīng)商發(fā)出退貨通知。退貨通知應(yīng)明確退貨的原因、不良品的詳細情況、退貨的數(shù)量、退貨的時間要求等信息。2.通知方式退貨通知可采用書面形式（如郵件、傳真、退貨通知單等）或電子形式發(fā)送給供應(yīng)商。在發(fā)送退貨通知后，采購部門應(yīng)及時跟蹤供應(yīng)商是否收到通知，并確認供應(yīng)商對退貨通知的回復(fù)情況。3.溝通協(xié)商供應(yīng)商收到退貨通知后，如有異議，應(yīng)在規(guī)定時間內(nèi)（如[X]個工作日）與采購部門進行溝通協(xié)商。采購部門應(yīng)組織質(zhì)量部門等相關(guān)人員與供應(yīng)商共同對不良品進行核實，協(xié)商退貨的具體事宜。如雙方無法達成一致意見，可按照合同約定的爭議解決方式進行處理。五、退貨操作1.退貨申請倉庫部門根據(jù)采購部門的退貨通知，填寫《退貨申請表》，詳細列出退貨物資的名稱、規(guī)格型號、批次、數(shù)量等信息?！锻素浬暾埍怼方?jīng)倉庫部門負責人審核簽字后，提交給采購部門。2.退貨審批采購部門收到《退貨申請表》后，對退貨申請進行審核。審核內(nèi)容包括退貨原因是否合理、退貨數(shù)量是否準確、退貨時間是否符合要求等。如審核通過，采購部門負責人在《退貨申請表》上簽字批準；如審核不通過，采購部門應(yīng)及時與倉庫部門溝通，說明原因并要求其進行修改。3.退貨實施倉庫部門根據(jù)批準后的《退貨申請表》，安排人員對不良來料進行整理、包裝，確保退貨物資能夠安全、完整地退回供應(yīng)商。在退貨過程中，倉庫部門應(yīng)做好退貨物資的標識和防護工作，防止退貨物資在運輸過程中受到損壞。倉庫部門辦理退貨物資的出庫手續(xù)，填寫《出庫單》，并將《出庫單》隨退貨物資一同交給運輸部門。運輸部門負責將退貨物資發(fā)運給供應(yīng)商，并取得供應(yīng)商的簽收憑證。4.退貨跟蹤采購部門負責跟蹤退貨進度，及時了解退貨物資是否已安全送達供應(yīng)商。如發(fā)現(xiàn)退貨過程中出現(xiàn)問題（如運輸延誤、物資損壞等），采購部門應(yīng)及時與供應(yīng)商和運輸部門溝通協(xié)調(diào)，采取相應(yīng)的措施解決問題，并確保退貨工作能夠順利完成。六、退貨費用1.費用承擔原則因供應(yīng)商來料質(zhì)量問題導致的退貨，退貨費用（包括運輸費、裝卸費、包裝費等）由供應(yīng)商承擔。如因公司自身原因（如檢驗標準變更、采購計劃調(diào)整等）導致的退貨，退貨費用由公司承擔。2.費用結(jié)算對于由供應(yīng)商承擔的退貨費用，采購部門應(yīng)在退貨完成后，及時與供應(yīng)商進行費用結(jié)算。結(jié)算方式可根據(jù)合同約定執(zhí)行，如通過銀行轉(zhuǎn)賬、支票等方式支付。采購部門應(yīng)要求供應(yīng)商提供退貨費用的發(fā)票等相關(guān)憑證，以便進行財務(wù)核算。財務(wù)部門根據(jù)采購部門提供的憑證，進行費用的支付和賬務(wù)處理。七、供應(yīng)商整改1.整改通知采購部門在處理來料不良退貨的同時，應(yīng)向供應(yīng)商發(fā)出整改通知，要求供應(yīng)商針對來料不良問題進行分析整改，采取有效的糾正措施，防止類似問題再次發(fā)生。整改通知應(yīng)明確整改的要求、期限等信息。2.整改跟蹤采購部門負責跟蹤供應(yīng)商的整改情況，定期與供應(yīng)商溝通，了解其整改工作的進展。如發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商整改不力或未按時完成整改任務(wù)，采購部門應(yīng)及時督促供應(yīng)商加快整改進度，并采取相應(yīng)的措施，如暫停合作、扣除貨款等。3.整改驗證供應(yīng)商完成整改后，應(yīng)向采購部門提交整改報告，說明整改措施的實施情況和整改效果。采購部門組織質(zhì)量部門等相關(guān)人員對供應(yīng)商的整改情況進行驗證，可通過實地考察、抽樣檢驗等方式進行。如驗證合格，采購部門可恢復(fù)與供應(yīng)商的正常合作；如驗證不合格，采購部門應(yīng)要求供應(yīng)商繼續(xù)整改，直至達到要求為止。八、數(shù)據(jù)分析與持續(xù)改進1.數(shù)據(jù)統(tǒng)計質(zhì)量部門和采購部門應(yīng)定期對來料不良退貨數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計分析，統(tǒng)計內(nèi)容包括不良品的種類、數(shù)量、比例、供應(yīng)商分布等信息。通過數(shù)據(jù)分析，找出來料不良問題的規(guī)律和趨勢，為采取針對性的措施提供依據(jù)。2.原因分析針對統(tǒng)計分析得出的來料不良問題，組織相關(guān)部門（如質(zhì)量部門、采購部門、技術(shù)部門等）進行原因分析。原因分析應(yīng)從人、機、料、法、環(huán)等方面入手，深入查找問題產(chǎn)生的根源。3.改進措施根據(jù)原因分析的結(jié)果，制定相應(yīng)的改進措施。改進措施應(yīng)具有針對性、可操作性和有效性，能夠切實解決來料不良問題。改進措施應(yīng)明確責任部門、責任人、完成時間等信息，并納入公司的質(zhì)量管理體系進行跟蹤和落實。4.效果評估對改進措施的實施效果進行評估，通過對比改進前后的來料不良退貨數(shù)據(jù)，判斷改進措施