天津防疫物資管理制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)天津地區(qū)防疫物資的管理，規(guī)范防疫物資的采購(gòu)、儲(chǔ)備、發(fā)放、使用和回收等流程，確保防疫物資的合理使用和安全有效，保障公司員工的身體健康和工作秩序，特制定本管理制度。（二）適用范圍本制度適用于天津地區(qū)公司總部及各分支機(jī)構(gòu)、子公司的防疫物資管理工作。（三）基本原則1.統(tǒng)一管理原則：防疫物資實(shí)行統(tǒng)一采購(gòu)、統(tǒng)一調(diào)配、統(tǒng)一管理，確保資源的合理利用和高效配置。2.按需分配原則：根據(jù)實(shí)際防疫需求，合理確定防疫物資的發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)和數(shù)量，優(yōu)先保障重點(diǎn)崗位和關(guān)鍵區(qū)域的使用。3.安全規(guī)范原則：嚴(yán)格遵守防疫物資的儲(chǔ)存、使用安全規(guī)定，確保物資質(zhì)量和人員安全。4.節(jié)約高效原則：倡導(dǎo)節(jié)約使用防疫物資，避免浪費(fèi)，提高物資使用效率。二、職責(zé)分工（一）行政管理部門(mén)1.負(fù)責(zé)制定和完善防疫物資管理制度，并監(jiān)督執(zhí)行。2.匯總各部門(mén)防疫物資需求計(jì)劃，結(jié)合公司實(shí)際情況，制定年度、月度防疫物資采購(gòu)計(jì)劃。3.負(fù)責(zé)防疫物資的采購(gòu)、驗(yàn)收、入庫(kù)、儲(chǔ)存、發(fā)放、調(diào)配等日常管理工作。4.定期對(duì)防疫物資的庫(kù)存進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，確保賬實(shí)相符。5.協(xié)調(diào)解決防疫物資管理過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題。（二）財(cái)務(wù)部門(mén)1.負(fù)責(zé)防疫物資采購(gòu)資金的預(yù)算編制、審核和支付。2.對(duì)防疫物資的采購(gòu)成本進(jìn)行核算和控制。3.監(jiān)督防疫物資的財(cái)務(wù)收支情況，確保資金使用合規(guī)。（三）使用部門(mén)1.負(fù)責(zé)本部門(mén)防疫物資需求的統(tǒng)計(jì)和上報(bào)，明確專人負(fù)責(zé)防疫物資的領(lǐng)取、使用和保管。2.按照規(guī)定的用途和標(biāo)準(zhǔn)使用防疫物資，不得擅自挪用、轉(zhuǎn)借或浪費(fèi)。3.定期對(duì)本部門(mén)防疫物資的使用情況進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)和總結(jié)，及時(shí)反饋物資需求和使用中存在的問(wèn)題。三、采購(gòu)管理（一）采購(gòu)計(jì)劃制定1.各部門(mén)應(yīng)根據(jù)實(shí)際工作需要，提前[X]個(gè)工作日填寫(xiě)《防疫物資需求申請(qǐng)表》，詳細(xì)注明所需物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、預(yù)計(jì)使用時(shí)間等信息，經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核后提交行政管理部門(mén)。2.行政管理部門(mén)對(duì)各部門(mén)提交的需求計(jì)劃進(jìn)行匯總分析，結(jié)合公司防疫工作的整體安排和庫(kù)存情況，制定年度、月度防疫物資采購(gòu)計(jì)劃。采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)明確采購(gòu)物資的種類(lèi)、數(shù)量、預(yù)算金額、采購(gòu)時(shí)間等內(nèi)容。3.采購(gòu)計(jì)劃需經(jīng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批后實(shí)施。如遇緊急防疫物資需求，可由行政管理部門(mén)提出臨時(shí)采購(gòu)申請(qǐng)，經(jīng)公司主要領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后立即采購(gòu)。（二）供應(yīng)商選擇1.行政管理部門(mén)應(yīng)建立防疫物資供應(yīng)商名錄，選擇具有合法經(jīng)營(yíng)資質(zhì)、信譽(yù)良好、產(chǎn)品質(zhì)量可靠的供應(yīng)商作為防疫物資的采購(gòu)渠道。2.對(duì)新供應(yīng)商進(jìn)行考察時(shí)，應(yīng)要求其提供營(yíng)業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告、銷(xiāo)售授權(quán)書(shū)等相關(guān)資質(zhì)證明文件，并實(shí)地考察其生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況和產(chǎn)品質(zhì)量控制情況。3.定期對(duì)供應(yīng)商的供貨質(zhì)量、價(jià)格、交貨期、售后服務(wù)等進(jìn)行評(píng)估，對(duì)于不符合要求的供應(yīng)商及時(shí)進(jìn)行調(diào)整或淘汰。（三）采購(gòu)實(shí)施1.行政管理部門(mén)根據(jù)審批后的采購(gòu)計(jì)劃，按照公司采購(gòu)管理制度的相關(guān)規(guī)定，通過(guò)招標(biāo)、詢價(jià)、談判等方式確定供應(yīng)商，并簽訂采購(gòu)合同。采購(gòu)合同應(yīng)明確物資的規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、付款方式、售后服務(wù)等條款。2.在采購(gòu)過(guò)程中，應(yīng)嚴(yán)格遵守國(guó)家法律法規(guī)和公司采購(gòu)紀(jì)律，確保采購(gòu)活動(dòng)的公開(kāi)、公平、公正。嚴(yán)禁采購(gòu)無(wú)資質(zhì)供應(yīng)商的產(chǎn)品，嚴(yán)禁收受供應(yīng)商的賄賂或回扣。3.采購(gòu)人員應(yīng)及時(shí)跟蹤采購(gòu)物資的生產(chǎn)進(jìn)度和運(yùn)輸情況，確保物資按時(shí)、按質(zhì)、按量到貨。如遇物資延期到貨或質(zhì)量問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，采取相應(yīng)的解決措施。（四）驗(yàn)收與入庫(kù)1.防疫物資到貨后，行政管理部門(mén)應(yīng)組織相關(guān)人員按照采購(gòu)合同和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收內(nèi)容包括物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量、包裝等。2.對(duì)于一次性使用的防疫物資，如口罩、手套、防護(hù)服等，應(yīng)進(jìn)行逐件檢驗(yàn)；對(duì)于批量采購(gòu)的物資，可按照一定比例進(jìn)行抽檢。檢驗(yàn)合格的物資方可辦理入庫(kù)手續(xù)，不合格的物資應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商協(xié)商退換貨事宜。3.驗(yàn)收合格的防疫物資，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)及時(shí)辦理入庫(kù)手續(xù)，填寫(xiě)《防疫物資入庫(kù)單》，詳細(xì)記錄物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、入庫(kù)日期、供應(yīng)商等信息。入庫(kù)單一式三聯(lián)，一聯(lián)倉(cāng)庫(kù)留存，一聯(lián)交財(cái)務(wù)部門(mén)記賬，一聯(lián)交采購(gòu)部門(mén)備查。4.防疫物資應(yīng)分類(lèi)存放于專用倉(cāng)庫(kù)或儲(chǔ)物間，設(shè)置明顯的標(biāo)識(shí)牌，注明物資名稱、規(guī)格、數(shù)量、有效期等信息。倉(cāng)庫(kù)應(yīng)保持干燥、通風(fēng)、整潔，溫度、濕度應(yīng)符合物資儲(chǔ)存要求。四、儲(chǔ)備管理（一）儲(chǔ)備標(biāo)準(zhǔn)制定1.行政管理部門(mén)應(yīng)根據(jù)公司的規(guī)模、員工數(shù)量、防疫工作實(shí)際需求等因素，結(jié)合歷史數(shù)據(jù)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，制定合理的防疫物資儲(chǔ)備標(biāo)準(zhǔn)。儲(chǔ)備標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)明確各類(lèi)防疫物資的最低儲(chǔ)備量、最高儲(chǔ)備量和儲(chǔ)備周期。2.防疫物資儲(chǔ)備標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展、疫情形勢(shì)變化等因素適時(shí)進(jìn)行調(diào)整。（二）儲(chǔ)備物資管理1.倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)定期對(duì)儲(chǔ)備的防疫物資進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)和檢查，確保物資數(shù)量準(zhǔn)確、質(zhì)量完好、存儲(chǔ)安全。如發(fā)現(xiàn)物資短缺、損壞或過(guò)期等情況，應(yīng)及時(shí)報(bào)告行政管理部門(mén)，并按照規(guī)定進(jìn)行處理。2.建立防疫物資儲(chǔ)備臺(tái)賬，詳細(xì)記錄物資的入庫(kù)、出庫(kù)、庫(kù)存數(shù)量、有效期等信息，做到賬賬相符、賬實(shí)相符。3.儲(chǔ)備的防疫物資應(yīng)實(shí)行分類(lèi)存放、分區(qū)管理，不同種類(lèi)、不同規(guī)格、不同有效期的物資應(yīng)分開(kāi)存放，并有明顯的標(biāo)識(shí)。對(duì)于有特殊儲(chǔ)存要求的物資，如易燃易爆、易制毒、易制爆等物資，應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行儲(chǔ)存和管理。4.定期對(duì)儲(chǔ)備的防疫物資進(jìn)行質(zhì)量抽檢，確保物資質(zhì)量符合要求。如發(fā)現(xiàn)物資質(zhì)量問(wèn)題，應(yīng)立即停止使用，并及時(shí)與供應(yīng)商協(xié)商解決。五、發(fā)放管理（一）發(fā)放原則1.防疫物資的發(fā)放應(yīng)遵循按需分配、先急后緩、確保重點(diǎn)的原則，優(yōu)先保障一線防疫人員、關(guān)鍵崗位人員和重點(diǎn)區(qū)域的使用需求。2.嚴(yán)格按照規(guī)定的發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行發(fā)放，不得擅自提高或降低發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)。（二）發(fā)放流程1.使用部門(mén)根據(jù)實(shí)際工作需要，填寫(xiě)《防疫物資領(lǐng)用申請(qǐng)表》，注明所需物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、用途等信息，經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核后提交行政管理部門(mén)。2.行政管理部門(mén)對(duì)《防疫物資領(lǐng)用申請(qǐng)表》進(jìn)行審核，根據(jù)庫(kù)存情況和發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)，確定發(fā)放物資的種類(lèi)、數(shù)量，并在申請(qǐng)表上簽字批準(zhǔn)。3.倉(cāng)庫(kù)管理人員根據(jù)批準(zhǔn)的《防疫物資領(lǐng)用申請(qǐng)表》，按照“先進(jìn)先出”的原則發(fā)放物資，并填寫(xiě)《防疫物資出庫(kù)單》，詳細(xì)記錄物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、領(lǐng)用日期、領(lǐng)用部門(mén)等信息。出庫(kù)單一式三聯(lián)，一聯(lián)倉(cāng)庫(kù)留存，一聯(lián)交財(cái)務(wù)部門(mén)記賬，一聯(lián)交領(lǐng)用部門(mén)備查。4.領(lǐng)用人員在領(lǐng)取防疫物資時(shí)，應(yīng)在《防疫物資出庫(kù)單》上簽字確認(rèn)。如因特殊原因無(wú)法當(dāng)場(chǎng)簽字的，應(yīng)在事后及時(shí)補(bǔ)簽。（三）發(fā)放記錄與統(tǒng)計(jì)1.行政管理部門(mén)應(yīng)建立防疫物資發(fā)放臺(tái)賬，詳細(xì)記錄物資的發(fā)放日期、發(fā)放部門(mén)、發(fā)放人員、物資名稱、規(guī)格、數(shù)量等信息，定期對(duì)發(fā)放情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和分析。2.每月末，行政管理部門(mén)應(yīng)將本月防疫物資的發(fā)放情況進(jìn)行匯總，形成《防疫物資發(fā)放月報(bào)表》，報(bào)送公司分管領(lǐng)導(dǎo)和財(cái)務(wù)部門(mén)。六、使用管理（一）使用培訓(xùn)1.行政管理部門(mén)應(yīng)組織開(kāi)展防疫物資使用培訓(xùn)，向員工普及防疫知識(shí)和物資使用方法，確保員工正確、規(guī)范使用防疫物資。2.使用培訓(xùn)應(yīng)包括口罩、手套、防護(hù)服、護(hù)目鏡、消毒液、洗手液等常見(jiàn)防疫物資的使用方法、注意事項(xiàng)、有效期管理等內(nèi)容。（二）使用規(guī)范1.員工應(yīng)按照規(guī)定的用途和標(biāo)準(zhǔn)使用防疫物資，不得擅自改變用途或超標(biāo)準(zhǔn)使用。2.在使用防疫物資過(guò)程中，應(yīng)注意個(gè)人防護(hù)，避免交叉感染。如使用一次性口罩、手套等物資后，應(yīng)按照規(guī)定進(jìn)行妥善處理，不得隨意丟棄。3.對(duì)于可重復(fù)使用的防疫物資，如防護(hù)服、護(hù)目鏡等，使用后應(yīng)及時(shí)進(jìn)行清洗、消毒和保養(yǎng)，確保物資性能完好，可繼續(xù)使用。（三）使用監(jiān)督1.各部門(mén)負(fù)責(zé)人應(yīng)加強(qiáng)對(duì)本部門(mén)員工防疫物資使用情況的監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)糾正。2.行政管理部門(mén)應(yīng)不定期對(duì)各部門(mén)防疫物資的使用情況進(jìn)行抽查，對(duì)違反使用規(guī)定的行為進(jìn)行通報(bào)批評(píng)，并責(zé)令限期整改。七、回收管理（一）回收范圍1.對(duì)于一次性使用的防疫物資，如口罩、手套、防護(hù)服等，使用后應(yīng)進(jìn)行回收處理。2.對(duì)于可重復(fù)使用的防疫物資，如防護(hù)服、護(hù)目鏡等，在使用后經(jīng)清洗、消毒、檢驗(yàn)合格后可繼續(xù)使用，如不符合使用要求或達(dá)到使用期限的，應(yīng)進(jìn)行回收處理。（二）回收流程1.使用部門(mén)應(yīng)設(shè)置專門(mén)的防疫物資回收容器，用于收集使用后的防疫物資。回收容器應(yīng)定期進(jìn)行清理和消毒，避免造成二次污染。2.使用后的一次性防疫物資應(yīng)按照醫(yī)療廢物管理的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行分類(lèi)收集、包裝，并交由有資質(zhì)的醫(yī)療廢物處理機(jī)構(gòu)進(jìn)行集中處理。3.對(duì)于可重復(fù)使用的防疫物資，使用部門(mén)應(yīng)及時(shí)將其交回行政管理部門(mén)倉(cāng)庫(kù)。倉(cāng)庫(kù)管理人員對(duì)回收的物資進(jìn)行初步檢查，對(duì)不符合使用要求或達(dá)到使用期限的物資進(jìn)行登記造冊(cè)，定期交由有資質(zhì)的機(jī)構(gòu)進(jìn)行處理。（三）回收記錄與統(tǒng)計(jì)1.行政管理部門(mén)應(yīng)建立防疫物資回收臺(tái)賬，詳細(xì)記錄回收物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、回收日期、回收部門(mén)等信息，定期對(duì)回收情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和分析。2.每月末，行政管理部門(mén)應(yīng)將本月防疫物資的回收情況進(jìn)行匯總，形成《防疫物資回收月報(bào)表》，報(bào)送公司分管領(lǐng)導(dǎo)和財(cái)務(wù)部門(mén)。八、監(jiān)督檢查（一）內(nèi)部監(jiān)督1.公司內(nèi)部審計(jì)部門(mén)應(yīng)定期對(duì)防疫物資的采購(gòu)、儲(chǔ)備、發(fā)放、使用和回收等環(huán)節(jié)進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督，檢查物資管理是否符合本制度規(guī)定，是否存在違規(guī)行為。2.行政管理部門(mén)應(yīng)加強(qiáng)對(duì)防疫物資管理工作的日常監(jiān)督檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正存在的問(wèn)題，確保物資管理工作規(guī)范有序。（二）外部監(jiān)督1.積極配合政府相關(guān)部門(mén)對(duì)公司防疫物資管理工作的監(jiān)督檢查，如實(shí)提供有關(guān)資料和信息。2.對(duì)于政府部門(mén)提出的整改意見(jiàn)和要求，應(yīng)認(rèn)真落實(shí)，及時(shí)整改到位。九、責(zé)任追究（一）對(duì)于在防疫物資管理工作中存在以下行為的單位和個(gè)人，將視情節(jié)輕重給予相應(yīng)的處罰：1.未按規(guī)定制定或執(zhí)行防疫物資采購(gòu)計(jì)劃，導(dǎo)致物資短缺或積壓的；2.擅自挪用、轉(zhuǎn)借或浪費(fèi)防疫物資的；3.采購(gòu)無(wú)資質(zhì)供應(yīng)商的產(chǎn)品，或收受供應(yīng)商賄賂、回扣的；4.未按規(guī)定進(jìn)行防疫物資驗(yàn)