學(xué)校單位采購(gòu)管理制度一、總則（一）目的為規(guī)范學(xué)校單位采購(gòu)行為，加強(qiáng)采購(gòu)管理，提高資金使用效益，保證采購(gòu)質(zhì)量，促進(jìn)廉政建設(shè)，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于學(xué)校單位各類(lèi)物資、服務(wù)的采購(gòu)活動(dòng)，包括但不限于教學(xué)設(shè)備、辦公用品、基建工程、維修服務(wù)等。（三）基本原則1.合法性原則：采購(gòu)活動(dòng)必須遵守國(guó)家法律法規(guī)和相關(guān)政策規(guī)定。2.公正性原則：采購(gòu)過(guò)程應(yīng)公平、公正，維護(hù)所有參與供應(yīng)商的合法權(quán)益。3.公開(kāi)性原則：采購(gòu)信息應(yīng)公開(kāi)透明，接受學(xué)校內(nèi)部和社會(huì)監(jiān)督。4.效益性原則：在保證采購(gòu)質(zhì)量的前提下，降低采購(gòu)成本，提高資金使用效益。二、采購(gòu)組織與職責(zé)（一）采購(gòu)決策機(jī)構(gòu)成立學(xué)校采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)審議采購(gòu)計(jì)劃、采購(gòu)方式、采購(gòu)預(yù)算等重大采購(gòu)事項(xiàng)，對(duì)采購(gòu)工作進(jìn)行決策和監(jiān)督。采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組由學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)、相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人等組成。（二）采購(gòu)執(zhí)行部門(mén)設(shè)立專(zhuān)門(mén)的采購(gòu)部門(mén)或指定相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)采購(gòu)的具體執(zhí)行工作。采購(gòu)部門(mén)的職責(zé)包括：1.編制采購(gòu)計(jì)劃，根據(jù)學(xué)校需求和預(yù)算安排，制定年度、季度和月度采購(gòu)計(jì)劃。2.組織采購(gòu)活動(dòng)，按照規(guī)定的采購(gòu)方式和程序，實(shí)施物資和服務(wù)的采購(gòu)。3.供應(yīng)商管理，建立供應(yīng)商庫(kù)，對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行資格審查、評(píng)價(jià)和管理。4.合同管理，起草、審核和簽訂采購(gòu)合同，跟蹤合同執(zhí)行情況。5.采購(gòu)文件歸檔，整理和保存采購(gòu)過(guò)程中的各類(lèi)文件資料。（三）需求部門(mén)各需求部門(mén)負(fù)責(zé)提出采購(gòu)需求，提供詳細(xì)的技術(shù)規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求等信息，并參與采購(gòu)過(guò)程中的技術(shù)評(píng)審和驗(yàn)收工作。（四）財(cái)務(wù)部門(mén)財(cái)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)審核采購(gòu)預(yù)算，監(jiān)督采購(gòu)資金的支付，對(duì)采購(gòu)項(xiàng)目進(jìn)行財(cái)務(wù)核算和審計(jì)。三、采購(gòu)預(yù)算管理（一）預(yù)算編制1.各部門(mén)應(yīng)根據(jù)學(xué)校事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和年度工作計(jì)劃，結(jié)合實(shí)際需求，編制本部門(mén)的采購(gòu)預(yù)算。2.采購(gòu)預(yù)算應(yīng)包括采購(gòu)項(xiàng)目名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、預(yù)算金額、資金來(lái)源等內(nèi)容，并詳細(xì)說(shuō)明采購(gòu)項(xiàng)目的必要性和可行性。3.采購(gòu)預(yù)算應(yīng)按照學(xué)校規(guī)定的預(yù)算編制流程進(jìn)行申報(bào)、審核和批準(zhǔn)。（二）預(yù)算執(zhí)行1.采購(gòu)部門(mén)應(yīng)嚴(yán)格按照批準(zhǔn)的采購(gòu)預(yù)算組織采購(gòu)活動(dòng)，不得超預(yù)算采購(gòu)。2.如因特殊原因需要調(diào)整采購(gòu)預(yù)算，應(yīng)按照規(guī)定的程序進(jìn)行申報(bào)和審批。（三）預(yù)算監(jiān)督1.財(cái)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)預(yù)算的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，定期通報(bào)預(yù)算執(zhí)行情況。2.學(xué)校審計(jì)部門(mén)對(duì)采購(gòu)預(yù)算的編制、執(zhí)行和調(diào)整情況進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督。四、采購(gòu)方式（一）公開(kāi)招標(biāo)1.公開(kāi)招標(biāo)是指采購(gòu)人按照法定程序，通過(guò)發(fā)布招標(biāo)公告的方式，邀請(qǐng)不特定的供應(yīng)商參加投標(biāo)，從中擇優(yōu)選擇中標(biāo)供應(yīng)商的采購(gòu)方式。2.達(dá)到公開(kāi)招標(biāo)數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)的采購(gòu)項(xiàng)目，應(yīng)當(dāng)采用公開(kāi)招標(biāo)方式。公開(kāi)招標(biāo)數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)按照國(guó)家和地方有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。（二）邀請(qǐng)招標(biāo)1.邀請(qǐng)招標(biāo)是指采購(gòu)人依法從符合相應(yīng)資格條件的供應(yīng)商中隨機(jī)邀請(qǐng)三家以上供應(yīng)商，并以投標(biāo)邀請(qǐng)書(shū)的方式，邀請(qǐng)其參加投標(biāo)的采購(gòu)方式。2.符合下列情形之一的采購(gòu)項(xiàng)目，可以采用邀請(qǐng)招標(biāo)方式：具有特殊性，只能從有限范圍的供應(yīng)商處采購(gòu)的；采用公開(kāi)招標(biāo)方式的費(fèi)用占政府采購(gòu)項(xiàng)目總價(jià)值的比例過(guò)大的。（三）競(jìng)爭(zhēng)性談判1.競(jìng)爭(zhēng)性談判是指采購(gòu)人通過(guò)與符合相應(yīng)資格條件的不少于三家的供應(yīng)商分別談判，商定價(jià)格、條件和合同條款，最后從中確定成交供應(yīng)商的采購(gòu)方式。2.符合下列情形之一的采購(gòu)項(xiàng)目，可以采用競(jìng)爭(zhēng)性談判方式：招標(biāo)后沒(méi)有供應(yīng)商投標(biāo)或者沒(méi)有合格標(biāo)的或者重新招標(biāo)未能成立的；技術(shù)復(fù)雜或者性質(zhì)特殊，不能確定詳細(xì)規(guī)格或者具體要求的；采用招標(biāo)所需時(shí)間不能滿(mǎn)足用戶(hù)緊急需要的；不能事先計(jì)算出價(jià)格總額的。（四）單一來(lái)源采購(gòu)1.單一來(lái)源采購(gòu)是指采購(gòu)人向唯一供應(yīng)商進(jìn)行采購(gòu)的方式。2.符合下列情形之一的采購(gòu)項(xiàng)目，可以采用單一來(lái)源采購(gòu)方式：只能從唯一供應(yīng)商處采購(gòu)的；發(fā)生了不可預(yù)見(jiàn)的緊急情況不能從其他供應(yīng)商處采購(gòu)的；必須保證原有采購(gòu)項(xiàng)目一致性或者服務(wù)配套的要求，需要繼續(xù)從原供應(yīng)商處添購(gòu)，且添購(gòu)資金總額不超過(guò)原合同采購(gòu)金額百分之十的。（五）詢(xún)價(jià)1.詢(xún)價(jià)是指采購(gòu)人向有關(guān)供應(yīng)商發(fā)出詢(xún)價(jià)單讓其報(bào)價(jià)，在報(bào)價(jià)基礎(chǔ)上進(jìn)行比較并確定最優(yōu)供應(yīng)商的一種采購(gòu)方式。2.采購(gòu)的貨物規(guī)格、標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一、現(xiàn)貨貨源充足且價(jià)格變化幅度小的采購(gòu)項(xiàng)目，可以采用詢(xún)價(jià)方式采購(gòu)。五、采購(gòu)流程（一）采購(gòu)申請(qǐng)1.需求部門(mén)根據(jù)實(shí)際工作需要，填寫(xiě)《采購(gòu)申請(qǐng)表》，詳細(xì)說(shuō)明采購(gòu)項(xiàng)目的名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量要求、預(yù)算金額、用途等內(nèi)容，并提交相關(guān)證明材料。2.《采購(gòu)申請(qǐng)表》經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核簽字后，報(bào)采購(gòu)部門(mén)。（二）采購(gòu)審批1.采購(gòu)部門(mén)收到《采購(gòu)申請(qǐng)表》后，對(duì)采購(gòu)項(xiàng)目進(jìn)行初步審核，核實(shí)采購(gòu)需求的合理性和必要性。2.對(duì)于金額較大或重要的采購(gòu)項(xiàng)目，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)組織相關(guān)部門(mén)進(jìn)行論證，并報(bào)采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組審批。3.采購(gòu)審批通過(guò)后，采購(gòu)部門(mén)根據(jù)采購(gòu)項(xiàng)目的特點(diǎn)和采購(gòu)方式，制定采購(gòu)方案。（三）采購(gòu)實(shí)施1.公開(kāi)招標(biāo)采購(gòu)部門(mén)發(fā)布招標(biāo)公告，公告內(nèi)容包括采購(gòu)項(xiàng)目名稱(chēng)、招標(biāo)條件、采購(gòu)需求、投標(biāo)人資格要求、投標(biāo)文件編制要求、投標(biāo)截止時(shí)間、開(kāi)標(biāo)時(shí)間和地點(diǎn)等。接受潛在供應(yīng)商報(bào)名，對(duì)報(bào)名供應(yīng)商進(jìn)行資格審查，確定符合條件的投標(biāo)人名單。發(fā)售招標(biāo)文件，組織投標(biāo)人踏勘現(xiàn)場(chǎng)和答疑會(huì)。開(kāi)標(biāo)、評(píng)標(biāo)，按照招標(biāo)文件規(guī)定的評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和方法，對(duì)投標(biāo)文件進(jìn)行評(píng)審，確定中標(biāo)候選人。發(fā)布中標(biāo)公告，向中標(biāo)供應(yīng)商發(fā)出中標(biāo)通知書(shū)，并將中標(biāo)結(jié)果通知所有未中標(biāo)的投標(biāo)人。2.邀請(qǐng)招標(biāo)采購(gòu)部門(mén)從供應(yīng)商庫(kù)中隨機(jī)邀請(qǐng)三家以上符合資格條件的供應(yīng)商，并向其發(fā)出投標(biāo)邀請(qǐng)書(shū)。后續(xù)招標(biāo)程序與公開(kāi)招標(biāo)基本相同。3.競(jìng)爭(zhēng)性談判采購(gòu)部門(mén)成立談判小組，談判小組由采購(gòu)人代表和有關(guān)專(zhuān)家共三人以上單數(shù)組成，其中專(zhuān)家的人數(shù)不得少于成員總數(shù)的三分之二。談判小組制定談判文件，明確談判程序、談判內(nèi)容、合同草案的條款以及評(píng)定成交的標(biāo)準(zhǔn)等事項(xiàng)。談判小組與符合資格條件的供應(yīng)商分別進(jìn)行談判，在談判中，談判的任何一方不得透露與談判有關(guān)的其他供應(yīng)商的技術(shù)資料、價(jià)格和其他信息。談判結(jié)束后，談判小組要求所有參加談判的供應(yīng)商在規(guī)定時(shí)間內(nèi)進(jìn)行最后報(bào)價(jià)，采購(gòu)人從談判小組提出的成交候選人中根據(jù)符合采購(gòu)需求、質(zhì)量和服務(wù)相等且報(bào)價(jià)最低的原則確定成交供應(yīng)商，并將結(jié)果通知所有參加談判的未成交的供應(yīng)商。4.單一來(lái)源采購(gòu)采購(gòu)部門(mén)組織相關(guān)部門(mén)對(duì)擬采用單一來(lái)源采購(gòu)方式的項(xiàng)目進(jìn)行論證，形成論證意見(jiàn)。采購(gòu)部門(mén)將論證意見(jiàn)和擬采購(gòu)的項(xiàng)目情況報(bào)采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組審批。采購(gòu)部門(mén)與唯一供應(yīng)商進(jìn)行協(xié)商，簽訂采購(gòu)合同。5.詢(xún)價(jià)采購(gòu)部門(mén)向有關(guān)供應(yīng)商發(fā)出詢(xún)價(jià)單，詢(xún)價(jià)單內(nèi)容包括采購(gòu)項(xiàng)目名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量要求、交貨時(shí)間、交貨地點(diǎn)等。供應(yīng)商根據(jù)詢(xún)價(jià)單要求進(jìn)行報(bào)價(jià)，采購(gòu)部門(mén)對(duì)供應(yīng)商的報(bào)價(jià)進(jìn)行比較，選擇報(bào)價(jià)最低且符合要求的供應(yīng)商作為成交供應(yīng)商。采購(gòu)部門(mén)與成交供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同。（四）合同簽訂1.采購(gòu)部門(mén)根據(jù)中標(biāo)或成交結(jié)果，起草采購(gòu)合同。采購(gòu)合同應(yīng)明確采購(gòu)項(xiàng)目的名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、交貨地點(diǎn)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、付款方式、違約責(zé)任等條款。2.采購(gòu)合同經(jīng)學(xué)校法律顧問(wèn)審核后，由采購(gòu)部門(mén)與供應(yīng)商簽訂。采購(gòu)合同簽訂后，雙方應(yīng)嚴(yán)格履行合同約定。（五）驗(yàn)收1.采購(gòu)項(xiàng)目完成后，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)及時(shí)組織需求部門(mén)、使用部門(mén)等相關(guān)人員進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收人員應(yīng)根據(jù)采購(gòu)合同和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)采購(gòu)項(xiàng)目的數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格型號(hào)等進(jìn)行檢查和測(cè)試。2.驗(yàn)收合格后，驗(yàn)收人員應(yīng)填寫(xiě)《采購(gòu)驗(yàn)收?qǐng)?bào)告》，并簽字確認(rèn)。如驗(yàn)收不合格，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)要求供應(yīng)商限期整改或重新提供貨物，直至驗(yàn)收合格為止。（六）付款1.采購(gòu)部門(mén)根據(jù)采購(gòu)合同約定和驗(yàn)收情況，填寫(xiě)《付款申請(qǐng)表》，附上采購(gòu)合同、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告、發(fā)票等相關(guān)資料，報(bào)財(cái)務(wù)部門(mén)審核。2.財(cái)務(wù)部門(mén)對(duì)《付款申請(qǐng)表》及相關(guān)資料進(jìn)行審核，審核無(wú)誤后，按照學(xué)校財(cái)務(wù)管理制度的規(guī)定辦理付款手續(xù)。六、供應(yīng)商管理（一）供應(yīng)商準(zhǔn)入1.采購(gòu)部門(mén)建立供應(yīng)商庫(kù)，明確供應(yīng)商準(zhǔn)入條件，包括供應(yīng)商的資質(zhì)、信譽(yù)、生產(chǎn)能力、產(chǎn)品質(zhì)量、售后服務(wù)等方面。2.供應(yīng)商申請(qǐng)加入供應(yīng)商庫(kù)時(shí)，應(yīng)提交營(yíng)業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、組織機(jī)構(gòu)代碼證、法定代表人身份證明、產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)證證書(shū)、業(yè)績(jī)證明等相關(guān)資料。3.采購(gòu)部門(mén)對(duì)申請(qǐng)供應(yīng)商進(jìn)行資格審查，符合準(zhǔn)入條件的供應(yīng)商納入供應(yīng)商庫(kù)。（二）供應(yīng)商評(píng)價(jià)1.采購(gòu)部門(mén)定期對(duì)供應(yīng)商的供貨質(zhì)量、交貨期、售后服務(wù)等情況進(jìn)行評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)結(jié)果作為供應(yīng)商續(xù)庫(kù)、淘汰和采購(gòu)選擇的重要依據(jù)。2.供應(yīng)商評(píng)價(jià)采用定性與定量相結(jié)合的方式，通過(guò)問(wèn)卷調(diào)查、實(shí)地考察、數(shù)據(jù)分析等方法進(jìn)行。（三）供應(yīng)商淘汰1.對(duì)于出現(xiàn)下列情況之一的供應(yīng)商，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)將其從供應(yīng)商庫(kù)中淘汰：提供虛假資料，騙取入庫(kù)資格的；產(chǎn)品質(zhì)量不合格，給學(xué)校造成損失的；交貨期嚴(yán)重延誤，影響學(xué)校正常工作的；售后服務(wù)不到位，經(jīng)多次溝通仍未改善的；有其他嚴(yán)重違反法律法規(guī)或合同約定行為的。2.被淘汰的供應(yīng)商在一定期限內(nèi)不得再次申請(qǐng)加入供應(yīng)商庫(kù)。七、采購(gòu)文件管理（一）采購(gòu)文件的編制采購(gòu)部門(mén)應(yīng)根據(jù)采購(gòu)項(xiàng)目的特點(diǎn)和采購(gòu)方式，編制相應(yīng)的采購(gòu)文件，包括招標(biāo)公告、招標(biāo)文件、投標(biāo)邀請(qǐng)書(shū)、談判文件、詢(xún)價(jià)單、采購(gòu)合同等。采購(gòu)文件應(yīng)明確采購(gòu)項(xiàng)目的要求、采購(gòu)程序、評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)、合同條款等內(nèi)容，確保采購(gòu)活動(dòng)的規(guī)范性和公正性。（二）采購(gòu)文件的審核采購(gòu)文件編制完成后，應(yīng)提交采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)人、學(xué)校法律顧問(wèn)等相關(guān)人員進(jìn)行審核。審核內(nèi)容包括采購(gòu)文件的合法性、合規(guī)性、完整性、準(zhǔn)確性等方面。審核通過(guò)后的采購(gòu)文件方可發(fā)布或使用。（三）采購(gòu)文件的保存采購(gòu)部門(mén)應(yīng)妥善保存采購(gòu)過(guò)程中的各類(lèi)文件資料，包括采購(gòu)申請(qǐng)、采購(gòu)審批文件、采購(gòu)文件、投標(biāo)文件、評(píng)標(biāo)報(bào)告、采購(gòu)合同、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告等。采購(gòu)文件的保存期限按照國(guó)家和學(xué)校有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，一般不少于[X]年。八、監(jiān)督與檢查（一）內(nèi)部監(jiān)督1.學(xué)校審計(jì)部門(mén)定期對(duì)采購(gòu)項(xiàng)目進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督，檢查采購(gòu)活動(dòng)的合法性、合規(guī)性、效益性等方面。2.學(xué)校紀(jì)檢監(jiān)察部門(mén)對(duì)采購(gòu)過(guò)程中的違規(guī)違紀(jì)行為進(jìn)行調(diào)查處理，維護(hù)采購(gòu)活動(dòng)的公正性和廉潔性。3.采購(gòu)部門(mén)應(yīng)建立內(nèi)部監(jiān)督機(jī)制，對(duì)采購(gòu)工作進(jìn)行自我監(jiān)督和檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正存在的問(wèn)題。（二）外部監(jiān)督1.接受財(cái)政、審計(jì)、監(jiān)察等部門(mén)的監(jiān)督檢查，積極配合相關(guān)部門(mén)的工作，如實(shí)提供采購(gòu)活動(dòng)的有關(guān)資料和情況。2.采購(gòu)信息應(yīng)依法公開(kāi)，接受社會(huì)公眾的監(jiān)督。九、責(zé)任追究（一）對(duì)采購(gòu)人的責(zé)任追究1.采購(gòu)人有下列行為之一的，由學(xué)校責(zé)令限期改正，給予警告，并可按照有關(guān)規(guī)定進(jìn)行通報(bào)批評(píng)；對(duì)直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，由學(xué)校視情節(jié)輕重給予相應(yīng)的處分：應(yīng)當(dāng)采用公開(kāi)招標(biāo)方式而擅自采用其他方式采購(gòu)的；擅自提高采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)的；委托不具備政府采購(gòu)業(yè)務(wù)代理資格的機(jī)構(gòu)辦理采購(gòu)事務(wù)的；以不合理的條件對(duì)供應(yīng)商實(shí)行差別待遇或者歧視待遇的；在招標(biāo)采購(gòu)過(guò)程中與投標(biāo)人進(jìn)行協(xié)商談判的；中標(biāo)、成交通知書(shū)發(fā)出后不與中標(biāo)、成交供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同的；拒絕有關(guān)部門(mén)依法實(shí)施監(jiān)督檢查的。2.采購(gòu)人在采購(gòu)過(guò)程中存在違法違規(guī)行為，給學(xué)?；蚬?yīng)商造成損失的，應(yīng)依法承擔(dān)賠償責(zé)任。（二）對(duì)供應(yīng)商的責(zé)任追究1.供應(yīng)商有下列行為之一的，列入不良行為記錄名單，在一至三年內(nèi)禁止參加學(xué)校的采購(gòu)活動(dòng)，并予以通報(bào)；有違法所得的，并處沒(méi)收違法所得；情節(jié)嚴(yán)重的，由工商行政管理機(jī)關(guān)吊銷(xiāo)營(yíng)業(yè)執(zhí)照；構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任：提供虛假材料謀取中標(biāo)、成交的；采取不正當(dāng)手段詆毀、排擠其他供應(yīng)商的；與采購(gòu)人、其他供應(yīng)商或者采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)惡意串通的；向采購(gòu)人、采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)行賄或者提供其他不正當(dāng)利益的；在招標(biāo)采購(gòu)過(guò)程中與采購(gòu)人進(jìn)行協(xié)商談判的；拒絕有關(guān)部門(mén)監(jiān)督檢查或者提供虛假情況的。2.供應(yīng)商在履行采購(gòu)合同過(guò)程中存在違約行為的，應(yīng)按照合同約定承擔(dān)違約責(zé)任；給學(xué)校造成損失的，應(yīng)依法承擔(dān)賠償責(zé)任。（三）對(duì)采購(gòu)工作人員的責(zé)任追究1.采購(gòu)工作人員有下列