后勤管理中心管理制度總則目的為了加強公司后勤管理，規(guī)范后勤服務(wù)行為，提高后勤保障能力和服務(wù)質(zhì)量，確保公司各項工作的順利進行，特制定本管理制度。適用范圍本制度適用于公司后勤管理中心全體員工，以及與后勤服務(wù)相關(guān)的各類業(yè)務(wù)和活動?；驹瓌t1.服務(wù)至上原則：以滿足公司員工工作和生活需求為出發(fā)點，提供優(yōu)質(zhì)、高效、便捷的后勤服務(wù)。2.規(guī)范管理原則：建立健全各項規(guī)章制度，實現(xiàn)后勤管理工作的規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化、科學(xué)化。3.勤儉節(jié)約原則：合理利用資源，降低運營成本，杜絕浪費現(xiàn)象。4.安全第一原則：加強安全管理，確保公司員工的生命財產(chǎn)安全和公司的正常運營秩序。組織架構(gòu)與職責(zé)后勤管理中心組織架構(gòu)后勤管理中心設(shè)主任一名，副主任若干名，下設(shè)行政部、財務(wù)部、采購部、后勤部、安保部等部門。各部門職責(zé)1.行政部負(fù)責(zé)公司行政管理工作，包括文件收發(fā)、檔案管理、會議組織、辦公用品管理等。協(xié)助公司領(lǐng)導(dǎo)做好各項協(xié)調(diào)工作，處理公司日常事務(wù)。負(fù)責(zé)公司對外聯(lián)絡(luò)和接待工作，維護公司良好形象。2.財務(wù)部負(fù)責(zé)后勤管理中心的財務(wù)管理工作，編制財務(wù)預(yù)算和決算報告。審核各項費用支出，嚴(yán)格控制成本，確保資金安全。負(fù)責(zé)財務(wù)報表的編制和上報工作，定期進行財務(wù)分析。3.采購部負(fù)責(zé)公司后勤物資的采購工作，制定采購計劃，選擇供應(yīng)商，簽訂采購合同。對采購物資進行質(zhì)量檢驗和驗收，確保物資符合要求。建立采購檔案，記錄采購過程和相關(guān)信息。4.后勤部負(fù)責(zé)公司辦公區(qū)域、公共區(qū)域的環(huán)境衛(wèi)生清掃和維護工作。負(fù)責(zé)公司水電、空調(diào)、電梯等設(shè)備設(shè)施的日常維護和保養(yǎng)工作，確保設(shè)備設(shè)施正常運行。負(fù)責(zé)公司食堂的管理工作，提供安全、衛(wèi)生、可口的餐飲服務(wù)。負(fù)責(zé)公司員工宿舍的管理工作，為員工提供良好的住宿條件。5.安保部負(fù)責(zé)公司的安全保衛(wèi)工作，制定安全保衛(wèi)制度和應(yīng)急預(yù)案。加強門禁管理，對進出公司的人員和車輛進行登記和檢查。開展安全巡邏，及時發(fā)現(xiàn)和處理安全隱患，維護公司安全秩序。負(fù)責(zé)公司消防工作，定期組織消防演練，確保消防設(shè)施完好有效。行政管理制度文件管理1.公司文件分為收文和發(fā)文。收文由行政部統(tǒng)一簽收、登記、編號，根據(jù)文件內(nèi)容呈送相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)或部門閱辦。發(fā)文由相關(guān)部門擬稿，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核、分管領(lǐng)導(dǎo)審批后，交行政部編號、印發(fā)。2.文件傳閱應(yīng)遵循及時、準(zhǔn)確、安全的原則，確保文件在規(guī)定時間內(nèi)傳達到相關(guān)人員，并做好傳閱記錄。3.文件辦理完畢后，應(yīng)及時歸檔保存。行政部負(fù)責(zé)定期對文件進行整理、分類、裝訂，建立健全文件檔案管理制度。會議管理1.公司會議分為總經(jīng)理辦公會、部門例會、專題會議等。會議組織部門應(yīng)提前做好會議通知、議程安排、資料準(zhǔn)備等工作。2.參會人員應(yīng)按時參加會議，遵守會議紀(jì)律，不得遲到、早退、缺席。如有特殊情況不能參會，應(yīng)提前向會議組織部門請假。3.會議期間應(yīng)認(rèn)真聽取會議內(nèi)容，積極發(fā)言，做好會議記錄。會議結(jié)束后，應(yīng)及時傳達會議精神，落實會議決議。辦公用品管理1.行政部負(fù)責(zé)辦公用品的采購、保管和發(fā)放工作。各部門應(yīng)根據(jù)工作需要，定期向行政部提交辦公用品需求計劃。2.辦公用品采購應(yīng)遵循性價比高、質(zhì)量可靠的原則，選擇合格的供應(yīng)商進行采購。采購人員應(yīng)嚴(yán)格按照采購計劃進行采購，確保辦公用品及時供應(yīng)。3.辦公用品應(yīng)分類存放，建立臺賬，定期進行盤點。行政部應(yīng)根據(jù)辦公用品的使用情況，合理控制庫存，避免積壓和浪費。4.員工領(lǐng)取辦公用品時，應(yīng)填寫領(lǐng)用登記表，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后，到行政部領(lǐng)取。行政部應(yīng)做好領(lǐng)用記錄，定期對辦公用品的使用情況進行統(tǒng)計分析。財務(wù)管理制度預(yù)算管理1.后勤管理中心應(yīng)根據(jù)公司年度經(jīng)營計劃和實際工作需要，編制年度財務(wù)預(yù)算。預(yù)算編制應(yīng)遵循“量入為出、收支平衡”的原則，確保預(yù)算的科學(xué)性、合理性和可行性。2.財務(wù)預(yù)算經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批后，應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行。各部門應(yīng)按照預(yù)算安排使用資金，不得超預(yù)算支出。如有特殊情況需要調(diào)整預(yù)算，應(yīng)提前向財務(wù)部提出申請，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后進行調(diào)整。費用報銷管理1.員工報銷費用時，應(yīng)填寫費用報銷單，注明報銷事由、金額、附件張數(shù)等信息，并按照公司規(guī)定的審批流程進行審批。2.費用報銷應(yīng)提供真實、合法、有效的票據(jù)，票據(jù)內(nèi)容應(yīng)與報銷事由相符。財務(wù)部對報銷票據(jù)進行審核，對不符合規(guī)定的票據(jù)予以退回。3.費用報銷審批通過后，財務(wù)部應(yīng)及時辦理報銷手續(xù)，將報銷款項支付給報銷人。資金管理1.財務(wù)部應(yīng)加強資金管理，確保資金安全。嚴(yán)格執(zhí)行資金審批制度，大額資金支付應(yīng)經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)集體研究決定。2.定期對公司資金進行盤點，核對賬目，確保賬實相符。加強資金流動性管理，合理安排資金使用，提高資金使用效益。采購管理制度采購計劃管理1.各部門應(yīng)根據(jù)工作需要，提前制定采購計劃。采購計劃應(yīng)明確采購物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、采購時間等信息。2.采購部應(yīng)匯總各部門采購計劃，結(jié)合庫存情況，編制年度采購計劃和月度采購計劃。采購計劃應(yīng)報公司領(lǐng)導(dǎo)審批后實施。供應(yīng)商管理1.采購部應(yīng)建立供應(yīng)商檔案，對供應(yīng)商的基本情況、資質(zhì)證明、業(yè)績表現(xiàn)等進行記錄。定期對供應(yīng)商進行評估和考核，選擇優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商合作。2.與供應(yīng)商簽訂采購合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)。合同應(yīng)包括采購物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、價格、交貨時間、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、驗收方式、付款方式等條款。3.加強對供應(yīng)商的監(jiān)督管理，確保供應(yīng)商按照合同約定提供物資和服務(wù)。如發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商存在違約行為，應(yīng)及時采取措施進行處理。采購流程管理1.采購人員根據(jù)采購計劃，選擇合適的供應(yīng)商進行詢價、比價、議價。在確定供應(yīng)商后，填寫采購申請表，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核、分管領(lǐng)導(dǎo)審批后，簽訂采購合同。2.采購合同簽訂后，采購人員應(yīng)跟蹤合同執(zhí)行情況，及時與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，確保物資按時、按質(zhì)、按量供應(yīng)。3.物資到貨后，采購部應(yīng)組織相關(guān)部門進行驗收。驗收合格的物資，辦理入庫手續(xù)；驗收不合格的物資，應(yīng)及時與供應(yīng)商協(xié)商處理。后勤服務(wù)管理制度環(huán)境衛(wèi)生管理1.后勤部應(yīng)制定環(huán)境衛(wèi)生清掃標(biāo)準(zhǔn)和作業(yè)流程，定期對公司辦公區(qū)域、公共區(qū)域進行清掃和消毒。2.加強對環(huán)境衛(wèi)生的監(jiān)督檢查，及時發(fā)現(xiàn)和處理衛(wèi)生問題。對違反環(huán)境衛(wèi)生規(guī)定的行為進行制止和糾正。3.定期組織開展環(huán)境衛(wèi)生宣傳教育活動，提高員工的環(huán)境衛(wèi)生意識，營造整潔、舒適的工作環(huán)境。設(shè)備設(shè)施維護管理1.后勤部應(yīng)建立設(shè)備設(shè)施檔案，記錄設(shè)備設(shè)施的基本信息、維護保養(yǎng)情況、維修記錄等。2.制定設(shè)備設(shè)施維護保養(yǎng)計劃，定期對設(shè)備設(shè)施進行巡檢、保養(yǎng)和維修。確保設(shè)備設(shè)施正常運行，延長使用壽命。3.加強對設(shè)備設(shè)施維修工作的管理，維修人員應(yīng)及時響應(yīng)維修需求，按照維修流程進行維修。維修完成后，應(yīng)填寫維修記錄，經(jīng)使用部門驗收合格后簽字確認(rèn)。食堂管理1.食堂應(yīng)建立健全食品安全管理制度，嚴(yán)格把控食品采購、加工、儲存、銷售等環(huán)節(jié)的食品安全。2.加強食堂工作人員的健康管理，定期組織體檢，確保工作人員持健康證上崗。3.合理安排食譜，提供營養(yǎng)均衡、口味多樣的飯菜。加強食堂成本控制，降低餐飲費用。4.定期收集員工對食堂飯菜質(zhì)量、服務(wù)態(tài)度等方面的意見和建議，及時進行改進和提高。員工宿舍管理1.后勤部應(yīng)制定員工宿舍管理制度，加強對員工宿舍的管理。2.合理分配宿舍，確保員工住宿安全、舒適。定期對宿舍進行檢查和維修，保障宿舍設(shè)施完好。3.加強對員工宿舍衛(wèi)生和秩序的管理，督促員工保持宿舍整潔、衛(wèi)生。對違反宿舍管理制度的行為進行處理。安保管理制度門禁管理1.安保部負(fù)責(zé)公司門禁管理工作，設(shè)置門禁系統(tǒng)，對進出公司的人員和車輛進行登記和檢查。2.員工應(yīng)佩戴工作證進出公司，外來人員應(yīng)經(jīng)公司相關(guān)部門或人員批準(zhǔn)后，在安保人員的陪同下進入公司。3.嚴(yán)格控制車輛進出公司，外來車輛進入公司應(yīng)進行登記，并按指定路線行駛和停放。巡邏管理1.安保部應(yīng)制定巡邏制度，安排專人負(fù)責(zé)公司安全巡邏工作。巡邏人員應(yīng)按照規(guī)定的時間和路線進行巡邏，及時發(fā)現(xiàn)和處理安全隱患。2.巡邏過程中應(yīng)認(rèn)真填寫巡邏記錄，記錄巡邏時間、地點、發(fā)現(xiàn)的問題及處理情況等信息。3.加強對重點區(qū)域和要害部位的巡邏，如財務(wù)室、檔案室、機房等，確保公司安全。消防安全管理1.安保部應(yīng)制定消防安全制度和應(yīng)急預(yù)案，定期組織消防演練，提高員工的消防安全意識和應(yīng)急處置能力。2.加強對公司消防設(shè)施設(shè)備的管理，定期進行檢查、維護和保養(yǎng)，確保消防設(shè)施設(shè)備完好有效。3.嚴(yán)禁在公司內(nèi)吸煙、使用明火，嚴(yán)禁私拉亂接電線、違規(guī)使用電器設(shè)備。對違反消防安全規(guī)定的行為進行制止和糾正。考核與獎懲制度考核內(nèi)容1.對后勤管理中心員工的考核內(nèi)容包括工作業(yè)績、工作態(tài)度、工作能力等方面。2.工作業(yè)績考核主要包括工作任務(wù)完成情況、工作質(zhì)量、工作效率等指標(biāo)；工作態(tài)度考核主要包括責(zé)任心、敬業(yè)精神、團隊合作等方面；工作能力考核主要包括專業(yè)知識、業(yè)務(wù)技能、溝通協(xié)調(diào)能力等方面。考核方式1.考核分為月度考核、季度考核和年度考核。月度考核由各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織實施，季度考核和年度考核由后勤管理中心主任負(fù)責(zé)組織實施。2.考核采用自評、上級評價、同事評價等相結(jié)合的方式進行?？己私Y(jié)果應(yīng)及時反饋給被考核人，并在一定范