醫(yī)院政府采購(gòu)管理制度總則一、目的為規(guī)范醫(yī)院政府采購(gòu)行為，加強(qiáng)政府采購(gòu)管理，提高政府采購(gòu)資金使用效益，保障醫(yī)院醫(yī)療服務(wù)的正常開展，根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》等相關(guān)法律法規(guī)，結(jié)合醫(yī)院實(shí)際情況，制定本制度。二、適用范圍本制度適用于醫(yī)院及所屬各部門的政府采購(gòu)活動(dòng)，包括貨物、工程和服務(wù)的采購(gòu)。三、管理原則1.公開、公平、公正原則：政府采購(gòu)活動(dòng)應(yīng)遵循公開、公平、公正的原則，保障供應(yīng)商的合法權(quán)益，維護(hù)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)秩序。2.誠(chéng)實(shí)信用原則：政府采購(gòu)當(dāng)事人應(yīng)當(dāng)遵循誠(chéng)實(shí)信用原則，依法履行各自的權(quán)利和義務(wù)，不得有欺詐、串通等違法行為。3.節(jié)約原則：醫(yī)院應(yīng)嚴(yán)格控制政府采購(gòu)成本，節(jié)約財(cái)政資金，提高資金使用效益。4.依法依規(guī)原則：政府采購(gòu)活動(dòng)應(yīng)嚴(yán)格按照法律法規(guī)和相關(guān)規(guī)定進(jìn)行，確保采購(gòu)行為的合法性和規(guī)范性。四、管理機(jī)構(gòu)與職責(zé)1.醫(yī)院成立政府采購(gòu)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)醫(yī)院政府采購(gòu)工作的領(lǐng)導(dǎo)和決策。領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng)由院長(zhǎng)擔(dān)任，副組長(zhǎng)由分管財(cái)務(wù)、設(shè)備、后勤等工作的副院長(zhǎng)擔(dān)任，成員包括相關(guān)職能部門負(fù)責(zé)人。2.醫(yī)院設(shè)備科、總務(wù)科等部門為醫(yī)院政府采購(gòu)的執(zhí)行部門，負(fù)責(zé)政府采購(gòu)項(xiàng)目的需求提出、市場(chǎng)調(diào)研、供應(yīng)商選擇、合同簽訂、驗(yàn)收等具體工作。3.醫(yī)院財(cái)務(wù)科負(fù)責(zé)政府采購(gòu)資金的預(yù)算編制、資金支付、會(huì)計(jì)核算等工作，對(duì)政府采購(gòu)活動(dòng)進(jìn)行財(cái)務(wù)監(jiān)督。4.醫(yī)院審計(jì)科負(fù)責(zé)對(duì)政府采購(gòu)活動(dòng)進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督，對(duì)政府采購(gòu)項(xiàng)目的合規(guī)性、真實(shí)性、效益性進(jìn)行審計(jì)評(píng)估。五、采購(gòu)方式1.公開招標(biāo)：對(duì)于達(dá)到公開招標(biāo)數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)的貨物、工程和服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目，應(yīng)當(dāng)采用公開招標(biāo)方式。2.邀請(qǐng)招標(biāo)：對(duì)于技術(shù)復(fù)雜或者有特殊要求，只能從有限范圍的供應(yīng)商處采購(gòu)的貨物、工程和服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目，或者采用公開招標(biāo)方式的費(fèi)用占政府采購(gòu)項(xiàng)目總價(jià)值的比例過大的，可以采用邀請(qǐng)招標(biāo)方式。3.競(jìng)爭(zhēng)性談判：對(duì)于招標(biāo)后沒有供應(yīng)商投標(biāo)或者沒有合格標(biāo)的，或者重新招標(biāo)未能成立的貨物、工程和服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目，可以采用競(jìng)爭(zhēng)性談判方式。4.單一來(lái)源采購(gòu)：對(duì)于只能從唯一供應(yīng)商處采購(gòu)的貨物、工程和服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目，或者發(fā)生了不可預(yù)見的緊急情況不能從其他供應(yīng)商處采購(gòu)的貨物、工程和服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目，可以采用單一來(lái)源采購(gòu)方式。5.詢價(jià)：對(duì)于采購(gòu)的貨物規(guī)格、標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一、現(xiàn)貨貨源充足且價(jià)格變化幅度小的貨物采購(gòu)項(xiàng)目，可以采用詢價(jià)方式。六、采購(gòu)程序1.采購(gòu)計(jì)劃編制：各部門根據(jù)工作需要，編制年度采購(gòu)計(jì)劃，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審核后，報(bào)醫(yī)院政府采購(gòu)工作領(lǐng)導(dǎo)小組審批。采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)明確采購(gòu)項(xiàng)目的名稱、數(shù)量、規(guī)格、技術(shù)要求、預(yù)算金額等內(nèi)容。2.需求論證：對(duì)于達(dá)到一定金額標(biāo)準(zhǔn)的采購(gòu)項(xiàng)目，應(yīng)組織相關(guān)專家進(jìn)行需求論證，確保采購(gòu)需求的合理性和必要性。3.市場(chǎng)調(diào)研：采購(gòu)執(zhí)行部門應(yīng)根據(jù)采購(gòu)需求，進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)研，了解市場(chǎng)價(jià)格、供應(yīng)商情況等信息，為供應(yīng)商選擇提供依據(jù)。4.供應(yīng)商選擇：根據(jù)采購(gòu)項(xiàng)目的特點(diǎn)和需求，選擇合適的采購(gòu)方式，按照規(guī)定的程序進(jìn)行供應(yīng)商選擇。供應(yīng)商應(yīng)具備相應(yīng)的資質(zhì)和能力，符合法律法規(guī)和醫(yī)院的相關(guān)要求。5.采購(gòu)文件編制：采購(gòu)執(zhí)行部門應(yīng)根據(jù)采購(gòu)方式和供應(yīng)商選擇結(jié)果，編制采購(gòu)文件，包括招標(biāo)文件、談判文件、詢價(jià)文件等。采購(gòu)文件應(yīng)明確采購(gòu)項(xiàng)目的技術(shù)要求、商務(wù)條款、評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)等內(nèi)容。6.開標(biāo)、評(píng)標(biāo)、談判：按照規(guī)定的程序進(jìn)行開標(biāo)、評(píng)標(biāo)、談判等工作，確定中標(biāo)供應(yīng)商或成交供應(yīng)商。評(píng)標(biāo)委員會(huì)或談判小組應(yīng)由相關(guān)專家和采購(gòu)執(zhí)行部門人員組成，專家人數(shù)不得少于成員總數(shù)的三分之二。7.合同簽訂：采購(gòu)執(zhí)行部門應(yīng)根據(jù)中標(biāo)供應(yīng)商或成交供應(yīng)商的響應(yīng)文件，與中標(biāo)供應(yīng)商或成交供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同。合同應(yīng)明確采購(gòu)項(xiàng)目的名稱、數(shù)量、規(guī)格、技術(shù)要求、價(jià)格、交貨期、付款方式等內(nèi)容。8.驗(yàn)收：采購(gòu)項(xiàng)目到貨后，采購(gòu)執(zhí)行部門應(yīng)組織相關(guān)人員進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后，方可辦理入庫(kù)手續(xù)。驗(yàn)收應(yīng)按照采購(gòu)合同和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行，確保采購(gòu)項(xiàng)目的質(zhì)量符合要求。9.結(jié)算：采購(gòu)執(zhí)行部門應(yīng)根據(jù)采購(gòu)合同和驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，辦理采購(gòu)項(xiàng)目的結(jié)算手續(xù)。財(cái)務(wù)科應(yīng)按照規(guī)定的程序進(jìn)行資金支付，確保采購(gòu)資金的安全和及時(shí)到位。采購(gòu)預(yù)算與計(jì)劃管理一、采購(gòu)預(yù)算編制1.醫(yī)院各部門應(yīng)根據(jù)年度工作計(jì)劃和醫(yī)療服務(wù)需求，編制本部門的采購(gòu)預(yù)算，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審核后，報(bào)醫(yī)院財(cái)務(wù)科。2.醫(yī)院財(cái)務(wù)科應(yīng)根據(jù)各部門的采購(gòu)預(yù)算，匯總編制醫(yī)院的年度采購(gòu)預(yù)算，經(jīng)醫(yī)院政府采購(gòu)工作領(lǐng)導(dǎo)小組審批后，報(bào)上級(jí)主管部門備案。3.采購(gòu)預(yù)算應(yīng)明確采購(gòu)項(xiàng)目的名稱、數(shù)量、規(guī)格、技術(shù)要求、預(yù)算金額等內(nèi)容，不得超預(yù)算采購(gòu)。二、采購(gòu)計(jì)劃編制1.醫(yī)院各部門應(yīng)根據(jù)年度采購(gòu)預(yù)算和工作需要，編制本部門的月度采購(gòu)計(jì)劃，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審核后，報(bào)醫(yī)院設(shè)備科、總務(wù)科等采購(gòu)執(zhí)行部門。2.采購(gòu)執(zhí)行部門應(yīng)根據(jù)各部門的月度采購(gòu)計(jì)劃，匯總編制醫(yī)院的月度采購(gòu)計(jì)劃，經(jīng)醫(yī)院政府采購(gòu)工作領(lǐng)導(dǎo)小組審批后，組織實(shí)施采購(gòu)活動(dòng)。3.采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)明確采購(gòu)項(xiàng)目的名稱、數(shù)量、規(guī)格、技術(shù)要求、預(yù)算金額、采購(gòu)方式等內(nèi)容，不得隨意變更采購(gòu)計(jì)劃。三、采購(gòu)預(yù)算調(diào)整1.因工作需要確需調(diào)整采購(gòu)預(yù)算的，應(yīng)由申請(qǐng)部門提出書面申請(qǐng)，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審核后，報(bào)醫(yī)院政府采購(gòu)工作領(lǐng)導(dǎo)小組審批。2.采購(gòu)預(yù)算調(diào)整申請(qǐng)應(yīng)說明調(diào)整原因、調(diào)整內(nèi)容、調(diào)整金額等情況，經(jīng)審批同意后，方可調(diào)整采購(gòu)預(yù)算。3.采購(gòu)預(yù)算調(diào)整應(yīng)嚴(yán)格按照規(guī)定的程序進(jìn)行，不得隨意調(diào)整采購(gòu)預(yù)算。采購(gòu)需求管理一、需求提出1.醫(yī)院各部門應(yīng)根據(jù)工作需要，提出采購(gòu)需求，并填寫《采購(gòu)需求申請(qǐng)表》?！恫少?gòu)需求申請(qǐng)表》應(yīng)明確采購(gòu)項(xiàng)目的名稱、數(shù)量、規(guī)格、技術(shù)要求、預(yù)算金額等內(nèi)容。2.采購(gòu)需求應(yīng)符合醫(yī)院的醫(yī)療服務(wù)需求和發(fā)展規(guī)劃，具有必要性和合理性。3.對(duì)于涉及醫(yī)療設(shè)備、藥品等重要采購(gòu)項(xiàng)目的需求，應(yīng)組織相關(guān)專家進(jìn)行論證，確保需求的科學(xué)性和可行性。二、需求審核1.醫(yī)院設(shè)備科、總務(wù)科等采購(gòu)執(zhí)行部門應(yīng)對(duì)各部門提出的采購(gòu)需求進(jìn)行審核，審核內(nèi)容包括采購(gòu)需求的合理性、必要性、合規(guī)性等方面。2.對(duì)于審核通過的采購(gòu)需求，采購(gòu)執(zhí)行部門應(yīng)將其納入月度采購(gòu)計(jì)劃，并按照規(guī)定的程序組織實(shí)施采購(gòu)活動(dòng)。3.對(duì)于審核未通過的采購(gòu)需求，采購(gòu)執(zhí)行部門應(yīng)向申請(qǐng)部門反饋審核意見，并說明未通過的原因。申請(qǐng)部門應(yīng)根據(jù)審核意見進(jìn)行修改和完善，重新提交審核。三、需求變更1.在采購(gòu)活動(dòng)實(shí)施過程中，如因工作需要確需變更采購(gòu)需求的，應(yīng)由申請(qǐng)部門提出書面申請(qǐng)，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審核后，報(bào)醫(yī)院政府采購(gòu)工作領(lǐng)導(dǎo)小組審批。2.采購(gòu)需求變更申請(qǐng)應(yīng)說明變更原因、變更內(nèi)容、變更金額等情況，經(jīng)審批同意后，方可變更采購(gòu)需求。3.采購(gòu)需求變更應(yīng)嚴(yán)格按照規(guī)定的程序進(jìn)行，不得隨意變更采購(gòu)需求。采購(gòu)文件管理一、采購(gòu)文件編制1.采購(gòu)執(zhí)行部門應(yīng)根據(jù)采購(gòu)方式和供應(yīng)商選擇結(jié)果，編制采購(gòu)文件，包括招標(biāo)文件、談判文件、詢價(jià)文件等。2.采購(gòu)文件應(yīng)明確采購(gòu)項(xiàng)目的技術(shù)要求、商務(wù)條款、評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)等內(nèi)容，確保采購(gòu)活動(dòng)的公平、公正、公開。3.采購(gòu)文件應(yīng)按照規(guī)定的格式和要求編制，不得含有歧視性、傾向性等內(nèi)容。二、采購(gòu)文件審核1.醫(yī)院法律事務(wù)部門應(yīng)對(duì)采購(gòu)文件進(jìn)行審核，審核內(nèi)容包括采購(gòu)文件的合法性、合規(guī)性、合理性等方面。2.對(duì)于審核通過的采購(gòu)文件，采購(gòu)執(zhí)行部門應(yīng)將其報(bào)醫(yī)院政府采購(gòu)工作領(lǐng)導(dǎo)小組審批。3.對(duì)于審核未通過的采購(gòu)文件，法律事務(wù)部門應(yīng)向采購(gòu)執(zhí)行部門反饋審核意見，并說明未通過的原因。采購(gòu)執(zhí)行部門應(yīng)根據(jù)審核意見進(jìn)行修改和完善，重新提交審核。三、采購(gòu)文件備案1.經(jīng)醫(yī)院政府采購(gòu)工作領(lǐng)導(dǎo)小組審批通過的采購(gòu)文件，采購(gòu)執(zhí)行部門應(yīng)將其報(bào)上級(jí)主管部門備案。2.采購(gòu)文件備案應(yīng)按照規(guī)定的格式和要求進(jìn)行，備案材料應(yīng)包括采購(gòu)文件的原件或復(fù)印件、備案申請(qǐng)表等。3.采購(gòu)文件備案是政府采購(gòu)活動(dòng)的重要環(huán)節(jié)，采購(gòu)執(zhí)行部門應(yīng)嚴(yán)格按照規(guī)定的程序進(jìn)行備案，確保備案材料的真實(shí)性、完整性和準(zhǔn)確性。供應(yīng)商管理一、供應(yīng)商準(zhǔn)入1.醫(yī)院應(yīng)建立供應(yīng)商準(zhǔn)入制度，對(duì)供應(yīng)商的資質(zhì)、信譽(yù)、業(yè)績(jī)等進(jìn)行審核，符合條件的供應(yīng)商方可進(jìn)入醫(yī)院供應(yīng)商庫(kù)。2.供應(yīng)商準(zhǔn)入審核應(yīng)包括供應(yīng)商的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、組織機(jī)構(gòu)代碼證、醫(yī)療器械生產(chǎn)許可證、醫(yī)療器械經(jīng)營(yíng)許可證等相關(guān)資質(zhì)證明文件的審核，以及供應(yīng)商的信譽(yù)記錄、業(yè)績(jī)情況等方面的審核。3.對(duì)于首次進(jìn)入醫(yī)院供應(yīng)商庫(kù)的供應(yīng)商，應(yīng)進(jìn)行實(shí)地考察，了解供應(yīng)商的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況、質(zhì)量管理體系等方面的情況，確保供應(yīng)商的資質(zhì)和能力符合醫(yī)院的要求。二、供應(yīng)商評(píng)價(jià)1.醫(yī)院應(yīng)建立供應(yīng)商評(píng)價(jià)制度，對(duì)供應(yīng)商的供貨質(zhì)量、交貨期、售后服務(wù)等方面進(jìn)行評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)結(jié)果作為供應(yīng)商續(xù)用、淘汰的重要依據(jù)。2.供應(yīng)商評(píng)價(jià)應(yīng)定期進(jìn)行，一般每年進(jìn)行一次。評(píng)價(jià)內(nèi)容包括供應(yīng)商的供貨質(zhì)量、交貨期、售后服務(wù)、價(jià)格等方面的情況，評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)形成評(píng)價(jià)報(bào)告，報(bào)醫(yī)院政府采購(gòu)工作領(lǐng)導(dǎo)小組備案。3.對(duì)于評(píng)價(jià)結(jié)果較差的供應(yīng)商，應(yīng)責(zé)令其限期整改；對(duì)于整改后仍未達(dá)到要求的供應(yīng)商，應(yīng)將其淘汰出醫(yī)院供應(yīng)商庫(kù)。三、供應(yīng)商名單管理1.醫(yī)院應(yīng)建立供應(yīng)商名單管理制度，對(duì)進(jìn)入醫(yī)院供應(yīng)商庫(kù)的供應(yīng)商進(jìn)行分類管理，根據(jù)供應(yīng)商的資質(zhì)、信譽(yù)、業(yè)績(jī)等情況，將供應(yīng)商分為A、B、C三類。2.A類供應(yīng)商為資質(zhì)高、信譽(yù)好、業(yè)績(jī)優(yōu)的供應(yīng)商，優(yōu)先選擇A類供應(yīng)商進(jìn)行采購(gòu)；B類供應(yīng)商為資質(zhì)較好、信譽(yù)較好、業(yè)績(jī)較好的供應(yīng)商，可選擇B類供應(yīng)商進(jìn)行采購(gòu)；C類供應(yīng)商為資質(zhì)一般、信譽(yù)一般、業(yè)績(jī)一般的供應(yīng)商，一般不選擇C類供應(yīng)商進(jìn)行采購(gòu)。3.醫(yī)院應(yīng)根據(jù)供應(yīng)商的評(píng)價(jià)結(jié)果，對(duì)供應(yīng)商名單進(jìn)行動(dòng)態(tài)調(diào)整，及時(shí)淘汰不合格的供應(yīng)商，補(bǔ)充新的供應(yīng)商。采購(gòu)合同管理一、合同簽訂1.采購(gòu)執(zhí)行部門應(yīng)根據(jù)中標(biāo)供應(yīng)商或成交供應(yīng)商的響應(yīng)文件，與中標(biāo)供應(yīng)商或成交供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同。2.采購(gòu)合同應(yīng)明確采購(gòu)項(xiàng)目的名稱、數(shù)量、規(guī)格、技術(shù)要求、價(jià)格、交貨期、付款方式等內(nèi)容，合同條款應(yīng)符合法律法規(guī)和醫(yī)院的相關(guān)要求。3.采購(gòu)合同應(yīng)按照規(guī)定的格式和要求簽訂，合同簽訂前應(yīng)進(jìn)行嚴(yán)格的審核，確保合同的合法性、合規(guī)性、合理性。二、合同履行1.采購(gòu)執(zhí)行部門應(yīng)督促中標(biāo)供應(yīng)商或成交供應(yīng)商按照合同約定履行義務(wù)，確保采購(gòu)項(xiàng)目的質(zhì)量和交貨期。2.醫(yī)院各部門應(yīng)配合采購(gòu)執(zhí)行部門做好合同履行的相關(guān)工作，如驗(yàn)收、付款等。3.如因不可抗力等原因?qū)е潞贤瑹o(wú)法履行的，應(yīng)及時(shí)與中標(biāo)供應(yīng)商或成交供應(yīng)商協(xié)商解決，并按照規(guī)定的程序辦理合同變更或解除手續(xù)。三、合同變更與解除1.在合同履行過程中，如因工作需要確需變更合同的，應(yīng)由采購(gòu)執(zhí)行部門提出書面申請(qǐng)，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審核后，報(bào)醫(yī)院政府采購(gòu)工作領(lǐng)導(dǎo)小組審批。2.合同變更申請(qǐng)應(yīng)說明變更原因、變更內(nèi)容、變更金額等情況，經(jīng)審批同意后，方可變更合同。3.如因中標(biāo)供應(yīng)商或成交供應(yīng)商違約等原因?qū)е潞贤瑹o(wú)法履行的，采購(gòu)執(zhí)行部門應(yīng)及時(shí)與中標(biāo)供應(yīng)商或成交供應(yīng)商協(xié)商解決，并按照規(guī)定的程序辦理合同解除手續(xù)。4.合同變更與解除應(yīng)嚴(yán)格按照規(guī)定的程序進(jìn)行，不得隨意變更或解除合同。采購(gòu)驗(yàn)收管理一、驗(yàn)收準(zhǔn)備1.采購(gòu)項(xiàng)目到貨后，采購(gòu)執(zhí)行部門應(yīng)及時(shí)通知相關(guān)部門和人員進(jìn)行驗(yàn)收。2.驗(yàn)收人員應(yīng)熟悉采購(gòu)合同和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，具備相應(yīng)的專業(yè)知識(shí)和技能。3.驗(yàn)收前，應(yīng)準(zhǔn)備好驗(yàn)收所需的工具、設(shè)備、文件等。二、驗(yàn)收程序1.驗(yàn)收人員應(yīng)按照采購(gòu)合同和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)采購(gòu)項(xiàng)目的數(shù)量、規(guī)格、技術(shù)要求、質(zhì)量等進(jìn)行全面檢查和測(cè)試。2.驗(yàn)收過程中，如發(fā)現(xiàn)采購(gòu)項(xiàng)目存在質(zhì)量問題或與采購(gòu)合同不符的，應(yīng)及時(shí)通知中標(biāo)供應(yīng)商或成交供應(yīng)商進(jìn)行整改或更換。3.驗(yàn)收合格后，驗(yàn)收人員應(yīng)填寫《采購(gòu)驗(yàn)收?qǐng)?bào)告》，并簽字確認(rèn)?！恫少?gòu)驗(yàn)收?qǐng)?bào)告》應(yīng)明確驗(yàn)收結(jié)果、驗(yàn)收日期、驗(yàn)收人員等內(nèi)容。三、驗(yàn)收結(jié)果處理1.對(duì)于驗(yàn)收合格的采購(gòu)項(xiàng)目，采購(gòu)執(zhí)行部門應(yīng)及時(shí)辦理入庫(kù)手續(xù)，并將《采購(gòu)驗(yàn)收?qǐng)?bào)告》報(bào)財(cái)務(wù)科備案。2.對(duì)于驗(yàn)收不合格的采購(gòu)項(xiàng)目，采購(gòu)執(zhí)行部門應(yīng)責(zé)令中標(biāo)供應(yīng)商或成交供應(yīng)商限期整改或更換，并重新組織驗(yàn)收。如整改或更換后仍不合格的，應(yīng)按照合同約定處理。3.驗(yàn)收結(jié)果應(yīng)作為采購(gòu)結(jié)算的重要依據(jù)，財(cái)務(wù)科應(yīng)根據(jù)《采購(gòu)驗(yàn)收?qǐng)?bào)告》辦理采購(gòu)項(xiàng)目的結(jié)算手續(xù)。采購(gòu)結(jié)算管理一、結(jié)算申請(qǐng)1.采購(gòu)執(zhí)行部門應(yīng)根據(jù)采購(gòu)合同和驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，填寫《采購(gòu)結(jié)算申請(qǐng)表》，并附相關(guān)發(fā)票、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告等材料，報(bào)財(cái)務(wù)科申請(qǐng)結(jié)算。2.《采購(gòu)結(jié)算申請(qǐng)表》應(yīng)明確結(jié)算項(xiàng)目的名稱、數(shù)量、規(guī)格、單價(jià)、金額等內(nèi)容，申請(qǐng)結(jié)算的金額應(yīng)與采購(gòu)合同和驗(yàn)收?qǐng)?bào)告一致。二、結(jié)算審核1.財(cái)務(wù)科應(yīng)對(duì)采購(gòu)執(zhí)行部門提交的《采購(gòu)結(jié)算申請(qǐng)表》及相關(guān)材料進(jìn)行審核，審核內(nèi)容包括結(jié)算申請(qǐng)的合法性、合規(guī)性、真實(shí)性等方面。2.對(duì)于審核通過的結(jié)算申請(qǐng)，財(cái)務(wù)科應(yīng)按照規(guī)定的程序辦理資金支付手續(xù)。3.對(duì)于審核未通過的結(jié)算申請(qǐng)，財(cái)務(wù)科應(yīng)向采購(gòu)執(zhí)行部門反饋審核意見，并說明未通過的原因。采購(gòu)執(zhí)行部門應(yīng)根據(jù)審核意見進(jìn)行修改和完善，重新提交審核。三、資金支付1.財(cái)務(wù)科應(yīng)按照采購(gòu)合同約定的付款方式和期限，辦理采購(gòu)項(xiàng)目的資金支付手續(xù)。2.資金支付應(yīng)嚴(yán)格按照規(guī)定的程序進(jìn)行，不得擅自支付資金。3.對(duì)于涉及政府采購(gòu)資金的支付，應(yīng)按照財(cái)政部門的相關(guān)規(guī)定辦理。監(jiān)督檢查與責(zé)任追究一、監(jiān)督檢查1.醫(yī)院審計(jì)科應(yīng)定期對(duì)政府采購(gòu)活動(dòng)進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督，對(duì)政府采購(gòu)項(xiàng)目的合