醫(yī)院內(nèi)部采購管理制度總則一、目的為規(guī)范醫(yī)院內(nèi)部采購行為，加強(qiáng)采購管理，提高采購效率，確保采購物資的質(zhì)量和價格合理，保障醫(yī)院的正常運(yùn)營和發(fā)展，特制定本制度。二、適用范圍本制度適用于醫(yī)院內(nèi)部所有采購活動，包括醫(yī)療設(shè)備、藥品、衛(wèi)生材料、辦公用品、后勤物資等的采購。三、采購原則1.公開、公平、公正原則：采購活動應(yīng)遵循公開、公平、公正的原則，接受醫(yī)院內(nèi)部和外部的監(jiān)督。2.質(zhì)量優(yōu)先原則：在保證質(zhì)量的前提下，選擇價格合理的供應(yīng)商和采購方式。3.節(jié)約成本原則：通過合理的采購計劃和采購方式，降低采購成本，提高資金使用效率。4.合規(guī)性原則：采購活動應(yīng)遵守國家法律法規(guī)、醫(yī)院的相關(guān)規(guī)定和采購合同的約定。四、管理機(jī)構(gòu)及職責(zé)1.醫(yī)院成立采購管理委員會，負(fù)責(zé)醫(yī)院采購工作的領(lǐng)導(dǎo)和決策。采購管理委員會由院長、分管副院長、財務(wù)科科長、設(shè)備科科長、藥劑科科長、總務(wù)科科長等組成。2.采購管理委員會的職責(zé)：（1）制定醫(yī)院采購政策和管理制度；（2）審議重大采購項目和合同；（3）監(jiān)督采購活動的執(zhí)行情況；（4）協(xié)調(diào)解決采購過程中的重大問題。3.醫(yī)院設(shè)立采購管理辦公室，負(fù)責(zé)醫(yī)院采購工作的日常管理和協(xié)調(diào)。采購管理辦公室設(shè)在財務(wù)科，由財務(wù)科科長兼任采購管理辦公室主任。4.采購管理辦公室的職責(zé)：（1）制定醫(yī)院采購計劃和預(yù)算；（2）組織實施采購活動，包括招標(biāo)、詢價、談判等；（3）審核采購合同和支付申請；（4）管理供應(yīng)商檔案和采購信息；（5）協(xié)調(diào)解決采購過程中的日常問題。五、采購方式1.公開招標(biāo)：對于采購金額較大、技術(shù)復(fù)雜或有特殊要求的項目，應(yīng)采用公開招標(biāo)的方式進(jìn)行采購。2.邀請招標(biāo)：對于采購金額較大、技術(shù)復(fù)雜或有特殊要求的項目，經(jīng)采購管理委員會批準(zhǔn)，可以采用邀請招標(biāo)的方式進(jìn)行采購。3.競爭性談判：對于采購金額較大、技術(shù)復(fù)雜或有特殊要求的項目，經(jīng)采購管理委員會批準(zhǔn)，可以采用競爭性談判的方式進(jìn)行采購。4.單一來源采購：對于只能從唯一供應(yīng)商處采購的項目，經(jīng)采購管理委員會批準(zhǔn)，可以采用單一來源采購的方式進(jìn)行采購。5.詢價采購：對于采購金額較小、技術(shù)簡單的項目，可以采用詢價采購的方式進(jìn)行采購。六、采購程序1.采購計劃的編制：各科室根據(jù)工作需要，編制采購計劃，經(jīng)科室負(fù)責(zé)人簽字后，報采購管理辦公室。采購管理辦公室根據(jù)醫(yī)院的采購計劃和預(yù)算，編制醫(yī)院的采購計劃和預(yù)算，經(jīng)采購管理委員會批準(zhǔn)后，組織實施采購活動。2.供應(yīng)商的選擇：采購管理辦公室根據(jù)采購項目的要求，通過公開招標(biāo)、邀請招標(biāo)、競爭性談判、單一來源采購或詢價采購等方式，選擇符合要求的供應(yīng)商。供應(yīng)商的選擇應(yīng)遵循公開、公平、公正的原則，接受醫(yī)院內(nèi)部和外部的監(jiān)督。3.采購合同的簽訂：采購管理辦公室與供應(yīng)商簽訂采購合同，采購合同應(yīng)明確采購項目的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量、價格、交貨時間、交貨地點、付款方式等內(nèi)容。采購合同的簽訂應(yīng)遵循國家法律法規(guī)、醫(yī)院的相關(guān)規(guī)定和采購合同的約定。4.采購物資的驗收：采購物資到貨后，由使用科室和采購管理辦公室共同進(jìn)行驗收。驗收人員應(yīng)按照采購合同的約定，對采購物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量等進(jìn)行檢查，填寫驗收報告。驗收合格后，由使用科室簽字確認(rèn)，采購管理辦公室辦理入庫手續(xù)。5.采購物資的付款：采購管理辦公室根據(jù)采購合同的約定和驗收報告，編制付款申請，經(jīng)財務(wù)科審核后，報院長審批。院長審批同意后，由財務(wù)科按照醫(yī)院的財務(wù)制度辦理付款手續(xù)。采購計劃與預(yù)算管理一、采購計劃的編制1.各科室根據(jù)工作需要，每年年底編制下一年度的采購計劃，經(jīng)科室負(fù)責(zé)人簽字后，報采購管理辦公室。2.采購管理辦公室根據(jù)醫(yī)院的發(fā)展規(guī)劃、年度預(yù)算和各科室的采購計劃，編制醫(yī)院的年度采購計劃，經(jīng)采購管理委員會批準(zhǔn)后，下達(dá)給各科室執(zhí)行。3.各科室在年度采購計劃內(nèi)，可以根據(jù)工作需要，編制月度采購計劃，經(jīng)科室負(fù)責(zé)人簽字后，報采購管理辦公室。4.采購管理辦公室根據(jù)醫(yī)院的年度采購計劃和各科室的月度采購計劃，編制醫(yī)院的月度采購計劃，經(jīng)采購管理委員會批準(zhǔn)后，組織實施采購活動。二、采購預(yù)算的編制1.醫(yī)院每年年底編制下一年度的采購預(yù)算，經(jīng)財務(wù)科審核后，報采購管理委員會批準(zhǔn)。2.采購預(yù)算應(yīng)包括醫(yī)療設(shè)備、藥品、衛(wèi)生材料、辦公用品、后勤物資等的采購預(yù)算。3.采購預(yù)算應(yīng)根據(jù)醫(yī)院的發(fā)展規(guī)劃、年度工作計劃和資金情況等因素進(jìn)行編制，確保采購預(yù)算的合理性和可行性。4.采購預(yù)算一經(jīng)批準(zhǔn)，不得隨意調(diào)整。如因特殊情況需要調(diào)整采購預(yù)算，應(yīng)經(jīng)采購管理委員會批準(zhǔn)，并按照規(guī)定的程序進(jìn)行調(diào)整。三、采購計劃與預(yù)算的執(zhí)行1.各科室應(yīng)嚴(yán)格按照采購計劃和預(yù)算進(jìn)行采購，不得超計劃、超預(yù)算采購。2.采購管理辦公室應(yīng)加強(qiáng)對采購計劃和預(yù)算執(zhí)行情況的監(jiān)督和管理，及時發(fā)現(xiàn)和解決采購計劃和預(yù)算執(zhí)行中存在的問題。3.如因特殊情況需要調(diào)整采購計劃和預(yù)算，應(yīng)經(jīng)采購管理委員會批準(zhǔn)，并按照規(guī)定的程序進(jìn)行調(diào)整。調(diào)整后的采購計劃和預(yù)算應(yīng)及時下達(dá)給各科室執(zhí)行。供應(yīng)商管理一、供應(yīng)商的資格審查1.采購管理辦公室應(yīng)建立供應(yīng)商檔案，對供應(yīng)商的資格進(jìn)行審查和登記。2.供應(yīng)商的資格審查應(yīng)包括供應(yīng)商的營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、組織機(jī)構(gòu)代碼證、醫(yī)療器械生產(chǎn)許可證、醫(yī)療器械經(jīng)營許可證等相關(guān)證件的審查。3.對于醫(yī)療設(shè)備、藥品、衛(wèi)生材料等供應(yīng)商，還應(yīng)審查供應(yīng)商的產(chǎn)品質(zhì)量、售后服務(wù)、價格等方面的情況。4.采購管理辦公室應(yīng)定期對供應(yīng)商的資格進(jìn)行審查和更新，確保供應(yīng)商的資格符合要求。二、供應(yīng)商的選擇與評價1.采購管理辦公室應(yīng)根據(jù)采購項目的要求，通過公開招標(biāo)、邀請招標(biāo)、競爭性談判、單一來源采購或詢價采購等方式，選擇符合要求的供應(yīng)商。2.采購管理辦公室應(yīng)建立供應(yīng)商評價制度，對供應(yīng)商的產(chǎn)品質(zhì)量、售后服務(wù)、價格等方面的情況進(jìn)行評價。3.供應(yīng)商評價應(yīng)定期進(jìn)行，評價結(jié)果應(yīng)作為供應(yīng)商選擇和管理的重要依據(jù)。4.對于評價結(jié)果較差的供應(yīng)商，應(yīng)及時取消其供應(yīng)商資格，并重新選擇符合要求的供應(yīng)商。三、供應(yīng)商的合作與管理1.采購管理辦公室應(yīng)與供應(yīng)商建立良好的合作關(guān)系，加強(qiáng)與供應(yīng)商的溝通和協(xié)調(diào)，及時解決采購過程中存在的問題。2.采購管理辦公室應(yīng)加強(qiáng)對供應(yīng)商的管理，定期對供應(yīng)商的供貨情況進(jìn)行檢查和評估，確保供應(yīng)商按時、按質(zhì)、按量供貨。3.對于長期合作的供應(yīng)商，應(yīng)建立戰(zhàn)略合作關(guān)系，共同推動醫(yī)院的發(fā)展。采購合同管理一、采購合同的簽訂1.采購管理辦公室應(yīng)與供應(yīng)商簽訂采購合同，采購合同應(yīng)明確采購項目的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量、價格、交貨時間、交貨地點、付款方式等內(nèi)容。2.采購合同的簽訂應(yīng)遵循國家法律法規(guī)、醫(yī)院的相關(guān)規(guī)定和采購合同的約定，確保采購合同的合法性和有效性。3.采購合同的簽訂應(yīng)經(jīng)過采購管理委員會的批準(zhǔn)，重大采購合同應(yīng)報院長審批。4.采購合同簽訂后，采購管理辦公室應(yīng)將合同副本分別發(fā)送給財務(wù)科、使用科室等相關(guān)部門，以便各部門按照合同約定執(zhí)行。二、采購合同的履行1.采購管理辦公室應(yīng)加強(qiáng)對采購合同履行情況的監(jiān)督和管理，及時發(fā)現(xiàn)和解決合同履行中存在的問題。2.使用科室應(yīng)按照采購合同的約定，及時驗收采購物資，如發(fā)現(xiàn)采購物資不符合合同約定，應(yīng)及時通知采購管理辦公室。3.財務(wù)科應(yīng)按照采購合同的約定，及時辦理付款手續(xù)，如發(fā)現(xiàn)付款申請不符合合同約定，應(yīng)及時通知采購管理辦公室。4.如因特殊情況需要變更采購合同，應(yīng)經(jīng)采購管理委員會批準(zhǔn)，并按照規(guī)定的程序進(jìn)行變更。變更后的采購合同應(yīng)及時發(fā)送給相關(guān)部門執(zhí)行。三、采購合同的歸檔1.采購合同簽訂后，采購管理辦公室應(yīng)將合同原件歸檔保存，合同副本分別發(fā)送給財務(wù)科、使用科室等相關(guān)部門。2.采購合同的歸檔應(yīng)按照醫(yī)院的檔案管理規(guī)定進(jìn)行，確保合同檔案的完整性和安全性。采購物資驗收管理一、驗收人員的職責(zé)1.驗收人員應(yīng)按照采購合同的約定，對采購物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量等進(jìn)行檢查，確保采購物資符合合同約定。2.驗收人員應(yīng)填寫驗收報告，驗收報告應(yīng)包括采購物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量、驗收日期等內(nèi)容。3.驗收人員應(yīng)對驗收結(jié)果負(fù)責(zé)，如發(fā)現(xiàn)采購物資不符合合同約定，應(yīng)及時通知采購管理辦公室。二、驗收程序1.采購物資到貨后，由使用科室和采購管理辦公室共同進(jìn)行驗收。2.驗收人員應(yīng)首先核對采購物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量等是否與采購合同一致，如不一致，應(yīng)及時通知采購管理辦公室。3.驗收人員應(yīng)按照采購合同的約定，對采購物資的質(zhì)量進(jìn)行檢查，如發(fā)現(xiàn)采購物資質(zhì)量不符合合同約定，應(yīng)及時通知采購管理辦公室。4.驗收人員應(yīng)填寫驗收報告，驗收報告應(yīng)經(jīng)使用科室負(fù)責(zé)人和采購管理辦公室負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。5.驗收合格后，由使用科室簽字確認(rèn)，采購管理辦公室辦理入庫手續(xù)。三、驗收標(biāo)準(zhǔn)1.醫(yī)療設(shè)備的驗收標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)按照國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和醫(yī)院的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行驗收，如醫(yī)療器械注冊證、醫(yī)療器械生產(chǎn)許可證、醫(yī)療器械經(jīng)營許可證等。2.藥品的驗收標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)按照國家藥品管理法和醫(yī)院的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行驗收，如藥品批準(zhǔn)文號、藥品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等。3.衛(wèi)生材料的驗收標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)按照國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和醫(yī)院的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行驗收，如衛(wèi)生材料生產(chǎn)許可證、衛(wèi)生材料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等。4.辦公用品和后勤物資的驗收標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)按照國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和醫(yī)院的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行驗收，如產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品規(guī)格等。采購付款管理一、付款申請的編制1.采購管理辦公室應(yīng)根據(jù)采購合同的約定和驗收報告，編制付款申請，付款申請應(yīng)包括采購合同編號、供應(yīng)商名稱、采購物資名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價、金額、付款方式、付款日期等內(nèi)容。2.付款申請應(yīng)經(jīng)使用科室負(fù)責(zé)人和采購管理辦公室負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。二、付款審核1.財務(wù)科應(yīng)按照醫(yī)院的財務(wù)制度和采購合同的約定，對付款申請進(jìn)行審核，如發(fā)現(xiàn)付款申請不符合規(guī)定，應(yīng)及時通知采購管理辦公室。2.財務(wù)科應(yīng)審核付款申請的金額是否與采購合同一致，付款方式是否符合規(guī)定，付款日期是否符合合同約定等。3.財務(wù)科應(yīng)審核采購物資的驗收報告是否齊全，驗收結(jié)果是否符合合同約定等。三、付款審批1.付款申請經(jīng)財務(wù)科審核后，報院長審批。2.院長應(yīng)按照醫(yī)院的財務(wù)制度和采購合同的約定，對付款申請進(jìn)行審批，如發(fā)現(xiàn)付款申請不符合規(guī)定，應(yīng)及時通知財務(wù)科。3.院長應(yīng)審批付款申請的金額是否在預(yù)算范圍內(nèi)，付款方式是否符合規(guī)定，付款日期是否符合合同約定等。四、付款方式1.醫(yī)院的付款方式應(yīng)按照國家法律法規(guī)和醫(yī)院的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行支付，如銀行轉(zhuǎn)賬、支票、匯票等。2.對于金額較大的采購項目，應(yīng)采用銀行轉(zhuǎn)賬的方式進(jìn)行支付，以確保資金的安全。3.對于金額較小的采購項目，可以采用支票或匯票的方式進(jìn)行支付。五、付款記錄1.財務(wù)科應(yīng)及時記錄付款情況，包括付款日期、付款金額、付款方式、供應(yīng)商名稱等內(nèi)容。2.付款記錄應(yīng)按照醫(yī)院的財務(wù)制度進(jìn)行管理，確保付款記錄的完整性和準(zhǔn)確性。監(jiān)督與檢查一、內(nèi)部監(jiān)督1.醫(yī)院內(nèi)部設(shè)立采購監(jiān)督小組，負(fù)責(zé)對采購活動的監(jiān)督和檢查。采購監(jiān)督小組由紀(jì)檢監(jiān)察部門、審計部門、財務(wù)科等部門組成。2.采購監(jiān)督小組應(yīng)定期對采購活動進(jìn)行監(jiān)督和檢查，如發(fā)現(xiàn)采購活動存在