學(xué)校管理庫(kù)房管理制度一、總則1.目的為了加強(qiáng)學(xué)校管理庫(kù)房的規(guī)范化管理，確保庫(kù)房物資的安全、完整，提高物資使用效率，保障學(xué)校教學(xué)、科研及日常工作的順利進(jìn)行，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于學(xué)校管理庫(kù)房?jī)?nèi)各類物資的采購(gòu)、驗(yàn)收、存儲(chǔ)、發(fā)放、盤點(diǎn)及報(bào)廢等管理活動(dòng)。3.管理原則職責(zé)明確原則：明確庫(kù)房管理人員及相關(guān)部門的職責(zé)，確保各項(xiàng)工作有序開(kāi)展。安全第一原則：確保庫(kù)房物資安全，防止物資損壞、丟失、變質(zhì)等情況發(fā)生。規(guī)范操作原則：嚴(yán)格按照規(guī)定的流程和標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行物資管理操作。節(jié)約高效原則：合理控制庫(kù)存，提高物資使用效率，避免浪費(fèi)。二、庫(kù)房管理組織架構(gòu)及職責(zé)1.庫(kù)房管理部門設(shè)立專門的學(xué)校管理庫(kù)房管理部門，負(fù)責(zé)庫(kù)房的日常管理工作。2.庫(kù)房管理人員職責(zé)物資采購(gòu)協(xié)助：根據(jù)各部門需求計(jì)劃，協(xié)助采購(gòu)部門進(jìn)行物資采購(gòu)。物資驗(yàn)收：對(duì)采購(gòu)回來(lái)的物資進(jìn)行嚴(yán)格驗(yàn)收，確保物資質(zhì)量和數(shù)量符合要求。物資存儲(chǔ)：按照規(guī)定的存儲(chǔ)方式和區(qū)域，對(duì)物資進(jìn)行分類存放，做好標(biāo)識(shí)。物資發(fā)放：根據(jù)審批后的領(lǐng)用申請(qǐng)，及時(shí)、準(zhǔn)確地發(fā)放物資。庫(kù)存盤點(diǎn)：定期對(duì)庫(kù)房物資進(jìn)行盤點(diǎn)，確保賬實(shí)相符。庫(kù)房安全管理：負(fù)責(zé)庫(kù)房的安全防范工作，確保庫(kù)房設(shè)施設(shè)備正常運(yùn)行。3.使用部門職責(zé)需求計(jì)劃提交：根據(jù)教學(xué)、科研及日常工作需要，提前提交物資需求計(jì)劃。領(lǐng)用申請(qǐng)審批：按照規(guī)定流程提交物資領(lǐng)用申請(qǐng)，并確保申請(qǐng)的合理性和必要性。物資使用監(jiān)督：對(duì)領(lǐng)用的物資進(jìn)行合理使用和監(jiān)督，避免浪費(fèi)和違規(guī)使用。三、物資采購(gòu)管理1.采購(gòu)計(jì)劃制定各使用部門應(yīng)于每學(xué)期末或每年末提交下一學(xué)期或下一年度的物資需求計(jì)劃，詳細(xì)列出所需物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、預(yù)計(jì)使用時(shí)間等信息。庫(kù)房管理部門根據(jù)各部門需求計(jì)劃，結(jié)合庫(kù)存情況，制定物資采購(gòu)計(jì)劃。采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)明確采購(gòu)物資的種類、數(shù)量、采購(gòu)時(shí)間等。2.采購(gòu)流程采購(gòu)申請(qǐng)：使用部門根據(jù)實(shí)際需求填寫物資采購(gòu)申請(qǐng)表，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審批后提交至庫(kù)房管理部門。采購(gòu)審批：庫(kù)房管理部門對(duì)采購(gòu)申請(qǐng)表進(jìn)行審核，審核通過(guò)后提交至學(xué)校采購(gòu)管理部門。采購(gòu)管理部門按照學(xué)校采購(gòu)相關(guān)規(guī)定進(jìn)行審批。采購(gòu)實(shí)施：采購(gòu)管理部門根據(jù)審批后的采購(gòu)申請(qǐng)，通過(guò)招標(biāo)、詢價(jià)、單一來(lái)源等方式確定供應(yīng)商，并簽訂采購(gòu)合同。采購(gòu)驗(yàn)收：物資到貨后，庫(kù)房管理人員會(huì)同使用部門人員按照采購(gòu)合同及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收合格的物資辦理入庫(kù)手續(xù)，驗(yàn)收不合格的物資及時(shí)與供應(yīng)商溝通處理。四、物資驗(yàn)收管理1.驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)物資驗(yàn)收應(yīng)嚴(yán)格按照采購(gòu)合同要求、相關(guān)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)及學(xué)校規(guī)定的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行。驗(yàn)收內(nèi)容包括物資的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量、外觀等。2.驗(yàn)收流程通知驗(yàn)收：采購(gòu)管理部門在物資到貨前通知庫(kù)房管理部門和使用部門做好驗(yàn)收準(zhǔn)備。初步檢查：庫(kù)房管理人員對(duì)到貨物資的外包裝、數(shù)量等進(jìn)行初步檢查，如發(fā)現(xiàn)外包裝破損、數(shù)量不符等情況，及時(shí)記錄并與供應(yīng)商聯(lián)系。詳細(xì)驗(yàn)收：庫(kù)房管理人員會(huì)同使用部門人員對(duì)物資的質(zhì)量、規(guī)格、型號(hào)等進(jìn)行詳細(xì)驗(yàn)收。對(duì)于技術(shù)要求較高的物資，可邀請(qǐng)專業(yè)技術(shù)人員參與驗(yàn)收。驗(yàn)收記錄：驗(yàn)收人員應(yīng)填寫物資驗(yàn)收記錄，詳細(xì)記錄驗(yàn)收情況。驗(yàn)收合格的物資，驗(yàn)收人員簽字確認(rèn)；驗(yàn)收不合格的物資，應(yīng)注明不合格原因，并提出處理意見(jiàn)。入庫(kù)手續(xù)辦理：驗(yàn)收合格的物資，庫(kù)房管理人員辦理入庫(kù)手續(xù)，填寫入庫(kù)單。入庫(kù)單應(yīng)包括物資名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、供應(yīng)商等信息。五、物資存儲(chǔ)管理1.存儲(chǔ)區(qū)域規(guī)劃根據(jù)物資的類別、特性、用途等，將庫(kù)房劃分為不同的存儲(chǔ)區(qū)域，如辦公用品區(qū)、教學(xué)用品區(qū)、實(shí)驗(yàn)器材區(qū)、維修備件區(qū)等。每個(gè)存儲(chǔ)區(qū)域應(yīng)設(shè)置明顯的標(biāo)識(shí)牌，標(biāo)明區(qū)域名稱、存儲(chǔ)物資類別等信息。2.物資存放方式物資應(yīng)按照類別、規(guī)格、型號(hào)等進(jìn)行分類存放，做到整齊有序。對(duì)于易燃易爆、有毒有害等危險(xiǎn)物資，應(yīng)設(shè)置專門的危險(xiǎn)物資存儲(chǔ)區(qū)域，并按照相關(guān)安全規(guī)定進(jìn)行存放和管理。物資應(yīng)離地、離墻存放，避免受潮、損壞。3.庫(kù)存標(biāo)識(shí)管理庫(kù)房管理人員應(yīng)對(duì)庫(kù)存物資進(jìn)行標(biāo)識(shí)管理，標(biāo)明物資名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、入庫(kù)時(shí)間、保質(zhì)期等信息。對(duì)于有保質(zhì)期要求的物資，應(yīng)在標(biāo)識(shí)上注明保質(zhì)期，并定期檢查，確保在保質(zhì)期內(nèi)使用。4.庫(kù)存環(huán)境管理庫(kù)房應(yīng)保持清潔、干燥、通風(fēng)良好，溫度、濕度應(yīng)符合物資存儲(chǔ)要求。定期對(duì)庫(kù)房進(jìn)行清掃和消毒，防止蟲害、鼠害等影響物資質(zhì)量。庫(kù)房設(shè)施設(shè)備應(yīng)定期進(jìn)行檢查和維護(hù)，確保正常運(yùn)行。六、物資發(fā)放管理1.發(fā)放原則按需發(fā)放原則：根據(jù)使用部門的實(shí)際需求進(jìn)行物資發(fā)放，不得超需求發(fā)放。審批發(fā)放原則：物資發(fā)放必須經(jīng)過(guò)規(guī)定的審批流程，未經(jīng)審批不得發(fā)放。2.發(fā)放流程領(lǐng)用申請(qǐng)：使用部門填寫物資領(lǐng)用申請(qǐng)表，注明物資名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、用途等信息，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審批后提交至庫(kù)房管理部門。領(lǐng)用審批：庫(kù)房管理部門對(duì)領(lǐng)用申請(qǐng)表進(jìn)行審核，審核通過(guò)后提交至學(xué)校相關(guān)審批部門（如財(cái)務(wù)部門、分管校領(lǐng)導(dǎo)等）進(jìn)行審批。物資發(fā)放：庫(kù)房管理人員根據(jù)審批后的領(lǐng)用申請(qǐng)表，發(fā)放物資。發(fā)放時(shí)應(yīng)核對(duì)物資名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量等信息，確保準(zhǔn)確無(wú)誤。領(lǐng)用記錄：庫(kù)房管理人員應(yīng)填寫物資領(lǐng)用記錄，詳細(xì)記錄領(lǐng)用部門、物資名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、領(lǐng)用時(shí)間、領(lǐng)用人等信息。3.特殊物資發(fā)放管理對(duì)于貴重物資、危險(xiǎn)物資等特殊物資，應(yīng)制定專門的發(fā)放管理制度，嚴(yán)格控制發(fā)放數(shù)量和使用范圍。特殊物資發(fā)放時(shí)，需經(jīng)學(xué)校相關(guān)部門負(fù)責(zé)人及分管校領(lǐng)導(dǎo)審批，并進(jìn)行詳細(xì)的登記和跟蹤管理。七、庫(kù)存盤點(diǎn)管理1.盤點(diǎn)周期庫(kù)房管理部門應(yīng)定期對(duì)庫(kù)房物資進(jìn)行盤點(diǎn)，盤點(diǎn)周期分為月度小盤點(diǎn)、季度大盤點(diǎn)和年度全面盤點(diǎn)。月度小盤點(diǎn)可采用抽盤的方式進(jìn)行，對(duì)部分物資進(jìn)行盤點(diǎn)；季度大盤點(diǎn)應(yīng)對(duì)庫(kù)房所有物資進(jìn)行全面盤點(diǎn)；年度全面盤點(diǎn)應(yīng)邀請(qǐng)學(xué)校相關(guān)部門人員參與，對(duì)庫(kù)房物資進(jìn)行徹底清查。2.盤點(diǎn)方法實(shí)地盤點(diǎn)法：庫(kù)房管理人員對(duì)庫(kù)存物資進(jìn)行實(shí)地清點(diǎn)，核對(duì)物資數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)等信息。賬實(shí)核對(duì)法：將庫(kù)存物資的實(shí)際數(shù)量與庫(kù)存賬目進(jìn)行核對(duì)，確保賬實(shí)相符。3.盤點(diǎn)流程盤點(diǎn)準(zhǔn)備：庫(kù)房管理部門制定盤點(diǎn)計(jì)劃，明確盤點(diǎn)時(shí)間、范圍、人員分工等信息。盤點(diǎn)人員應(yīng)提前熟悉盤點(diǎn)物資的存放位置和相關(guān)賬目。實(shí)地盤點(diǎn)：盤點(diǎn)人員按照盤點(diǎn)計(jì)劃對(duì)庫(kù)存物資進(jìn)行實(shí)地盤點(diǎn)，記錄實(shí)際盤點(diǎn)情況。數(shù)據(jù)整理：盤點(diǎn)結(jié)束后，盤點(diǎn)人員對(duì)盤點(diǎn)數(shù)據(jù)進(jìn)行整理，編制盤點(diǎn)報(bào)告。盤點(diǎn)報(bào)告應(yīng)包括盤點(diǎn)時(shí)間、范圍、實(shí)際盤點(diǎn)數(shù)量、賬面數(shù)量、盤盈盤虧情況及原因分析等信息。差異處理：對(duì)于盤盈盤虧情況，庫(kù)房管理部門應(yīng)及時(shí)查明原因，并提出處理意見(jiàn)。經(jīng)學(xué)校相關(guān)部門審批后，進(jìn)行賬務(wù)調(diào)整和物資處理。4.盤點(diǎn)結(jié)果分析庫(kù)房管理部門應(yīng)定期對(duì)盤點(diǎn)結(jié)果進(jìn)行分析，總結(jié)庫(kù)存管理中存在的問(wèn)題，如物資積壓、短缺、浪費(fèi)等情況。根據(jù)盤點(diǎn)結(jié)果分析，提出改進(jìn)措施，如優(yōu)化采購(gòu)計(jì)劃、加強(qiáng)物資使用監(jiān)督、調(diào)整庫(kù)存結(jié)構(gòu)等，不斷提高庫(kù)存管理水平。八、物資報(bào)廢管理1.報(bào)廢條件物資符合下列條件之一的，可申請(qǐng)報(bào)廢：已超過(guò)規(guī)定使用年限，且無(wú)法正常使用的。因技術(shù)進(jìn)步、設(shè)備更新等原因，已被淘汰或不再適用的。因損壞、變質(zhì)等原因，無(wú)法修復(fù)或修復(fù)成本過(guò)高的。其他符合報(bào)廢條件的情況。2.報(bào)廢申請(qǐng)使用部門填寫物資報(bào)廢申請(qǐng)表，詳細(xì)說(shuō)明物資名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、購(gòu)置時(shí)間、報(bào)廢原因等信息，并附上相關(guān)證明材料（如照片、檢測(cè)報(bào)告等）。報(bào)廢申請(qǐng)表經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后提交至庫(kù)房管理部門。3.報(bào)廢鑒定庫(kù)房管理部門收到報(bào)廢申請(qǐng)后，組織相關(guān)人員（如技術(shù)人員、財(cái)務(wù)人員等）對(duì)申請(qǐng)報(bào)廢的物資進(jìn)行鑒定。鑒定人員根據(jù)報(bào)廢條件，對(duì)物資的實(shí)際情況進(jìn)行評(píng)估，確定是否符合報(bào)廢要求。4.報(bào)廢審批經(jīng)鑒定符合報(bào)廢條件的物資，報(bào)廢申請(qǐng)表提交至學(xué)校相關(guān)審批部門（如財(cái)務(wù)部門、分管校領(lǐng)導(dǎo)等）進(jìn)行審批。審批通過(guò)后，方可進(jìn)行物資報(bào)廢處理。5.報(bào)廢處理物資報(bào)廢處理可采用出售、捐贈(zèng)、回收等方式進(jìn)行。對(duì)于有環(huán)保要求的物資，應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理，防止對(duì)環(huán)境造成污染。庫(kù)房管理人員應(yīng)對(duì)物資報(bào)廢處理過(guò)程進(jìn)行記錄，包括報(bào)廢物資名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、處理方式、處理時(shí)間、處理收入等信息。九、庫(kù)房安全管理1.安全制度制定庫(kù)房安全管理制度，明確庫(kù)房管理人員及相關(guān)人員的安全職責(zé)。庫(kù)房安全管理制度應(yīng)包括庫(kù)房防火、防盜、防潮、防蟲、防鼠、防爆等方面的規(guī)定。2.安全設(shè)施設(shè)備庫(kù)房應(yīng)配備必要的安全設(shè)施設(shè)備，如消防器材、防盜報(bào)警裝置、通風(fēng)設(shè)備、除濕設(shè)備等。定期對(duì)安全設(shè)施設(shè)備進(jìn)行檢查和維護(hù)，確保其正常運(yùn)行。3.人員安全培訓(xùn)庫(kù)房管理人員應(yīng)定期接受安全培訓(xùn)，提高安全意識(shí)和應(yīng)急處理能力。安全培訓(xùn)內(nèi)容包括安全制度、安全操作規(guī)程、火災(zāi)撲救、防盜措施等方面的知識(shí)。4.安全檢查與隱患排查庫(kù)房管理部門應(yīng)定期對(duì)庫(kù)房進(jìn)行安全檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和消除安全隱患。安全檢查內(nèi)容包括庫(kù)房設(shè)施設(shè)備、物資存儲(chǔ)情況、消防器材配備等方面。對(duì)于檢查中發(fā)現(xiàn)的安全隱患，應(yīng)立即采取措施進(jìn)行整改，確保庫(kù)房安全。十、信息化管理1.庫(kù)存管理系統(tǒng)建立學(xué)校管理庫(kù)房庫(kù)存管理系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)物資采購(gòu)、驗(yàn)收、存儲(chǔ)、發(fā)放、盤點(diǎn)等管理活動(dòng)的信息化操作。庫(kù)存管理系統(tǒng)應(yīng)具備物資信息錄入、查詢、統(tǒng)計(jì)、報(bào)表生成等功能，方便庫(kù)房管理人員及相關(guān)部門進(jìn)行管理和決策。2.數(shù)據(jù)維護(hù)與更新庫(kù)房管理人員應(yīng)及時(shí)將物資采購(gòu)、驗(yàn)收、入庫(kù)、發(fā)放、盤點(diǎn)等信息錄入庫(kù)存管理系統(tǒng)，確保系統(tǒng)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和及時(shí)性。定期對(duì)庫(kù)存管理系統(tǒng)數(shù)據(jù)進(jìn)行備份，防止數(shù)據(jù)丟失。根據(jù)實(shí)際情況，對(duì)庫(kù)存管理系統(tǒng)的功能進(jìn)行優(yōu)化和完善，滿足學(xué)校管理庫(kù)房管理工作的需要。十一、監(jiān)督與考核1.監(jiān)督機(jī)制學(xué)校相關(guān)部門應(yīng)加強(qiáng)對(duì)管理庫(kù)房管理工作的監(jiān)督檢查，確保各項(xiàng)管理制度的有效執(zhí)行。監(jiān)督檢查內(nèi)容包括物資采購(gòu)、驗(yàn)收、存儲(chǔ)、發(fā)放、盤點(diǎn)