學(xué)校業(yè)務(wù)采購(gòu)管理制度一、總則（一）目的為規(guī)范學(xué)校業(yè)務(wù)采購(gòu)行為，加強(qiáng)采購(gòu)管理，提高資金使用效益，保證采購(gòu)質(zhì)量，促進(jìn)廉政建設(shè)，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于學(xué)校各部門(mén)、各單位使用財(cái)政性資金和自有資金進(jìn)行的貨物、工程和服務(wù)采購(gòu)活動(dòng)。（三）基本原則1.合法性原則：采購(gòu)活動(dòng)應(yīng)當(dāng)符合國(guó)家法律法規(guī)和政策要求。2.公開(kāi)、公平、公正原則：采購(gòu)信息公開(kāi)透明，采購(gòu)過(guò)程公平競(jìng)爭(zhēng)，采購(gòu)結(jié)果公正合理。3.效益原則：在保證采購(gòu)質(zhì)量的前提下，降低采購(gòu)成本，提高資金使用效益。4.誠(chéng)信原則：采購(gòu)當(dāng)事人應(yīng)當(dāng)誠(chéng)實(shí)守信，嚴(yán)格履行合同約定。二、采購(gòu)組織與職責(zé)（一）采購(gòu)決策機(jī)構(gòu)學(xué)校設(shè)立采購(gòu)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)對(duì)重大采購(gòu)事項(xiàng)進(jìn)行決策。采購(gòu)工作領(lǐng)導(dǎo)小組由學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)、相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人等組成。其主要職責(zé)包括：1.審議采購(gòu)管理制度、采購(gòu)計(jì)劃和采購(gòu)預(yù)算。2.研究決定重大采購(gòu)項(xiàng)目的采購(gòu)方式、采購(gòu)文件、中標(biāo)（成交）供應(yīng)商等。3.協(xié)調(diào)解決采購(gòu)工作中的重大問(wèn)題。（二）采購(gòu)執(zhí)行機(jī)構(gòu)學(xué)校設(shè)立采購(gòu)部門(mén)，作為采購(gòu)執(zhí)行機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)具體采購(gòu)業(yè)務(wù)的實(shí)施。采購(gòu)部門(mén)的主要職責(zé)包括：1.貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)采購(gòu)法律法規(guī)和學(xué)校采購(gòu)管理制度。2.編制采購(gòu)計(jì)劃和采購(gòu)預(yù)算，組織采購(gòu)活動(dòng)。3.負(fù)責(zé)采購(gòu)文件的編制、發(fā)布、評(píng)審和簽訂采購(gòu)合同。4.負(fù)責(zé)采購(gòu)項(xiàng)目的驗(yàn)收工作。5.建立采購(gòu)檔案，妥善保管采購(gòu)文件和相關(guān)資料。（三）采購(gòu)需求部門(mén)采購(gòu)需求部門(mén)是提出采購(gòu)需求的部門(mén)，其主要職責(zé)包括：1.根據(jù)學(xué)校教學(xué)、科研、管理等工作需要，提出采購(gòu)需求。2.參與采購(gòu)文件的編制和評(píng)審工作。3.協(xié)助采購(gòu)部門(mén)進(jìn)行采購(gòu)項(xiàng)目的驗(yàn)收工作。（四）監(jiān)督部門(mén)學(xué)校設(shè)立監(jiān)督部門(mén)，負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)活動(dòng)進(jìn)行全程監(jiān)督。監(jiān)督部門(mén)的主要職責(zé)包括：1.監(jiān)督采購(gòu)活動(dòng)是否符合法律法規(guī)和學(xué)校采購(gòu)管理制度的規(guī)定。2.受理對(duì)采購(gòu)活動(dòng)的投訴和舉報(bào)，進(jìn)行調(diào)查處理。3.對(duì)采購(gòu)工作中的違規(guī)違紀(jì)行為提出處理建議。三、采購(gòu)預(yù)算管理（一）預(yù)算編制1.采購(gòu)需求部門(mén)應(yīng)當(dāng)根據(jù)學(xué)校事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和年度工作計(jì)劃，結(jié)合實(shí)際工作需要，編制采購(gòu)預(yù)算。2.采購(gòu)預(yù)算應(yīng)當(dāng)明確采購(gòu)項(xiàng)目的名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、預(yù)算金額等內(nèi)容，并按照學(xué)校預(yù)算編制要求進(jìn)行編制。3.采購(gòu)預(yù)算應(yīng)當(dāng)與學(xué)校年度預(yù)算相銜接，確保采購(gòu)資金的合理安排。（二）預(yù)算審批1.采購(gòu)需求部門(mén)編制的采購(gòu)預(yù)算應(yīng)當(dāng)報(bào)學(xué)校財(cái)務(wù)部門(mén)審核。2.學(xué)校財(cái)務(wù)部門(mén)應(yīng)當(dāng)對(duì)采購(gòu)預(yù)算的合理性、合規(guī)性進(jìn)行審核，并提出審核意見(jiàn)。3.采購(gòu)預(yù)算經(jīng)學(xué)校財(cái)務(wù)部門(mén)審核通過(guò)后，報(bào)采購(gòu)工作領(lǐng)導(dǎo)小組審議批準(zhǔn)。（三）預(yù)算執(zhí)行1.采購(gòu)部門(mén)應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按照批準(zhǔn)的采購(gòu)預(yù)算組織采購(gòu)活動(dòng)，不得超預(yù)算采購(gòu)。2.如因特殊情況需要調(diào)整采購(gòu)預(yù)算的，采購(gòu)需求部門(mén)應(yīng)當(dāng)提出書(shū)面申請(qǐng)，說(shuō)明調(diào)整原因和調(diào)整金額，報(bào)學(xué)校財(cái)務(wù)部門(mén)審核，經(jīng)采購(gòu)工作領(lǐng)導(dǎo)小組審議批準(zhǔn)后執(zhí)行。四、采購(gòu)方式（一）公開(kāi)招標(biāo)公開(kāi)招標(biāo)是指采購(gòu)人依法以招標(biāo)公告的方式邀請(qǐng)不特定的供應(yīng)商參加投標(biāo)的采購(gòu)方式。公開(kāi)招標(biāo)適用于采購(gòu)貨物、工程和服務(wù)的金額較大、技術(shù)復(fù)雜、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)充分的項(xiàng)目。（二）邀請(qǐng)招標(biāo)邀請(qǐng)招標(biāo)是指采購(gòu)人依法從符合相應(yīng)資格條件的供應(yīng)商中隨機(jī)邀請(qǐng)三家以上供應(yīng)商，并以投標(biāo)邀請(qǐng)書(shū)的方式邀請(qǐng)其參加投標(biāo)的采購(gòu)方式。邀請(qǐng)招標(biāo)適用于具有特殊性，只能從有限范圍的供應(yīng)商處采購(gòu)的項(xiàng)目，或者采用公開(kāi)招標(biāo)方式的費(fèi)用占政府采購(gòu)項(xiàng)目總價(jià)值的比例過(guò)大的項(xiàng)目。（三）競(jìng)爭(zhēng)性談判競(jìng)爭(zhēng)性談判是指采購(gòu)人通過(guò)與符合相應(yīng)資格條件的不少于三家的供應(yīng)商分別談判，商定價(jià)格、條件和合同條款，最后從中確定成交供應(yīng)商的采購(gòu)方式。競(jìng)爭(zhēng)性談判適用于招標(biāo)后沒(méi)有供應(yīng)商投標(biāo)或者沒(méi)有合格標(biāo)的或者重新招標(biāo)未能成立的項(xiàng)目，或者技術(shù)復(fù)雜或者性質(zhì)特殊，不能確定詳細(xì)規(guī)格或者具體要求的項(xiàng)目，或者采用招標(biāo)所需時(shí)間不能滿(mǎn)足用戶(hù)緊急需要的項(xiàng)目，或者不能事先計(jì)算出價(jià)格總額的項(xiàng)目。（四）單一來(lái)源采購(gòu)單一來(lái)源采購(gòu)是指采購(gòu)人向唯一供應(yīng)商進(jìn)行采購(gòu)的方式。單一來(lái)源采購(gòu)適用于只能從唯一供應(yīng)商處采購(gòu)的項(xiàng)目，或者發(fā)生了不可預(yù)見(jiàn)的緊急情況不能從其他供應(yīng)商處采購(gòu)的項(xiàng)目，或者必須保證原有采購(gòu)項(xiàng)目一致性或者服務(wù)配套的要求，需要繼續(xù)從原供應(yīng)商處添購(gòu)，且添購(gòu)資金總額不超過(guò)原合同采購(gòu)金額百分之十的項(xiàng)目。（五）詢(xún)價(jià)詢(xún)價(jià)是指采購(gòu)人向有關(guān)供應(yīng)商發(fā)出詢(xún)價(jià)單讓其報(bào)價(jià)，在報(bào)價(jià)基礎(chǔ)上進(jìn)行比較并確定最優(yōu)供應(yīng)商的一種采購(gòu)方式。詢(xún)價(jià)適用于采購(gòu)的貨物規(guī)格、標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一、現(xiàn)貨貨源充足且價(jià)格變化幅度小的采購(gòu)項(xiàng)目。五、采購(gòu)程序（一）采購(gòu)申請(qǐng)1.采購(gòu)需求部門(mén)根據(jù)工作需要，填寫(xiě)《采購(gòu)申請(qǐng)表》，詳細(xì)說(shuō)明采購(gòu)項(xiàng)目的名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、預(yù)算金額、采購(gòu)用途、技術(shù)要求等內(nèi)容，并加蓋部門(mén)公章。2.《采購(gòu)申請(qǐng)表》經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核簽字后，報(bào)采購(gòu)部門(mén)。（二）采購(gòu)審批1.采購(gòu)部門(mén)收到《采購(gòu)申請(qǐng)表》后，對(duì)采購(gòu)項(xiàng)目的必要性、合規(guī)性、預(yù)算金額等進(jìn)行審核。2.審核通過(guò)的采購(gòu)項(xiàng)目，報(bào)采購(gòu)工作領(lǐng)導(dǎo)小組審批。采購(gòu)工作領(lǐng)導(dǎo)小組根據(jù)采購(gòu)項(xiàng)目的具體情況，做出批準(zhǔn)采購(gòu)、調(diào)整采購(gòu)內(nèi)容或不予采購(gòu)的決定。（三）采購(gòu)實(shí)施1.采購(gòu)部門(mén)根據(jù)采購(gòu)工作領(lǐng)導(dǎo)小組的審批意見(jiàn)，組織實(shí)施采購(gòu)活動(dòng)。2.采用公開(kāi)招標(biāo)、邀請(qǐng)招標(biāo)方式采購(gòu)的，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)當(dāng)按照國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)和學(xué)校采購(gòu)管理制度的規(guī)定，編制招標(biāo)文件，發(fā)布招標(biāo)公告或投標(biāo)邀請(qǐng)書(shū)，組織開(kāi)標(biāo)、評(píng)標(biāo)、定標(biāo)等活動(dòng)。3.采用競(jìng)爭(zhēng)性談判、單一來(lái)源采購(gòu)、詢(xún)價(jià)方式采購(gòu)的，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)當(dāng)按照國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)和學(xué)校采購(gòu)管理制度的規(guī)定，成立談判小組、詢(xún)價(jià)小組，與供應(yīng)商進(jìn)行談判、詢(xún)價(jià)，確定成交供應(yīng)商。（四）合同簽訂1.采購(gòu)部門(mén)應(yīng)當(dāng)在確定成交供應(yīng)商后，及時(shí)與成交供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同。采購(gòu)合同應(yīng)當(dāng)明確采購(gòu)項(xiàng)目的名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、交貨地點(diǎn)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收方式、付款方式、違約責(zé)任等內(nèi)容。2.采購(gòu)合同簽訂后，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)當(dāng)將采購(gòu)合同副本送學(xué)校財(cái)務(wù)部門(mén)、監(jiān)督部門(mén)備案。（五）驗(yàn)收1.采購(gòu)項(xiàng)目完成后，采購(gòu)需求部門(mén)應(yīng)當(dāng)組織相關(guān)人員對(duì)采購(gòu)項(xiàng)目進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收人員應(yīng)當(dāng)根據(jù)采購(gòu)合同的要求，對(duì)采購(gòu)項(xiàng)目的數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格型號(hào)等進(jìn)行檢查驗(yàn)收。2.驗(yàn)收合格的，驗(yàn)收人員應(yīng)當(dāng)在《驗(yàn)收?qǐng)?bào)告》上簽字確認(rèn)。驗(yàn)收不合格的，采購(gòu)需求部門(mén)應(yīng)當(dāng)及時(shí)與供應(yīng)商協(xié)商解決，要求供應(yīng)商采取補(bǔ)救措施或退換貨物。如供應(yīng)商拒絕承擔(dān)責(zé)任，采購(gòu)需求部門(mén)應(yīng)當(dāng)及時(shí)向采購(gòu)部門(mén)和監(jiān)督部門(mén)報(bào)告，按照合同約定追究供應(yīng)商的違約責(zé)任。（六）付款1.采購(gòu)項(xiàng)目驗(yàn)收合格后，采購(gòu)需求部門(mén)應(yīng)當(dāng)填寫(xiě)《付款申請(qǐng)表》，附上采購(gòu)合同、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告等相關(guān)資料，報(bào)學(xué)校財(cái)務(wù)部門(mén)審核。2.學(xué)校財(cái)務(wù)部門(mén)應(yīng)當(dāng)對(duì)《付款申請(qǐng)表》及相關(guān)資料的真實(shí)性、合法性、完整性進(jìn)行審核。審核通過(guò)后，按照采購(gòu)合同的約定辦理付款手續(xù)。六、采購(gòu)文件管理（一）采購(gòu)文件的編制1.采購(gòu)部門(mén)應(yīng)當(dāng)根據(jù)采購(gòu)項(xiàng)目的特點(diǎn)和采購(gòu)方式，編制采購(gòu)文件。采購(gòu)文件應(yīng)當(dāng)包括采購(gòu)公告、招標(biāo)文件、投標(biāo)文件、評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)、合同文本等內(nèi)容。2.采購(gòu)文件應(yīng)當(dāng)明確采購(gòu)項(xiàng)目的技術(shù)要求、商務(wù)條款、評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)等內(nèi)容，確保采購(gòu)活動(dòng)的公平、公正、公開(kāi)。（二）采購(gòu)文件的審核1.采購(gòu)文件編制完成后，應(yīng)當(dāng)報(bào)采購(gòu)工作領(lǐng)導(dǎo)小組審核。采購(gòu)工作領(lǐng)導(dǎo)小組應(yīng)當(dāng)對(duì)采購(gòu)文件的合法性、合規(guī)性、合理性進(jìn)行審核，并提出審核意見(jiàn)。2.采購(gòu)部門(mén)應(yīng)當(dāng)根據(jù)采購(gòu)工作領(lǐng)導(dǎo)小組的審核意見(jiàn)，對(duì)采購(gòu)文件進(jìn)行修改完善。（三）采購(gòu)文件的保存1.采購(gòu)部門(mén)應(yīng)當(dāng)妥善保存采購(gòu)文件，建立采購(gòu)文件檔案。采購(gòu)文件檔案應(yīng)當(dāng)包括采購(gòu)項(xiàng)目的采購(gòu)申請(qǐng)、采購(gòu)審批文件、采購(gòu)文件、投標(biāo)文件、評(píng)標(biāo)報(bào)告、采購(gòu)合同、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告等資料。2.采購(gòu)文件檔案的保存期限按照國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)和學(xué)校檔案管理規(guī)定執(zhí)行。七、供應(yīng)商管理（一）供應(yīng)商資格審查1.采購(gòu)部門(mén)應(yīng)當(dāng)建立供應(yīng)商資格審查制度，對(duì)參與學(xué)校采購(gòu)活動(dòng)的供應(yīng)商進(jìn)行資格審查。2.供應(yīng)商應(yīng)當(dāng)具備以下條件：具有獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任的能力。具有良好的商業(yè)信譽(yù)和健全的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度。具有履行合同所必需的設(shè)備和專(zhuān)業(yè)技術(shù)能力。有依法繳納稅收和社會(huì)保障資金的良好記錄。參加政府采購(gòu)活動(dòng)前三年內(nèi)，在經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中沒(méi)有重大違法記錄。法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他條件。（二）供應(yīng)商選擇1.采購(gòu)部門(mén)應(yīng)當(dāng)根據(jù)采購(gòu)項(xiàng)目的需求和供應(yīng)商資格審查情況，選擇合適的供應(yīng)商參與采購(gòu)活動(dòng)。2.選擇供應(yīng)商時(shí)，應(yīng)當(dāng)遵循公開(kāi)、公平、公正的原則，綜合考慮供應(yīng)商的信譽(yù)、產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格、售后服務(wù)等因素。（三）供應(yīng)商評(píng)價(jià)與管理1.采購(gòu)部門(mén)應(yīng)當(dāng)建立供應(yīng)商評(píng)價(jià)制度，對(duì)供應(yīng)商的供貨質(zhì)量、交貨期、售后服務(wù)等情況進(jìn)行評(píng)價(jià)。2.根據(jù)供應(yīng)商評(píng)價(jià)結(jié)果，對(duì)表現(xiàn)優(yōu)秀的供應(yīng)商給予獎(jiǎng)勵(lì)，對(duì)表現(xiàn)不佳的供應(yīng)商進(jìn)行警告、暫停合作或終止合作等處理。3.采購(gòu)部門(mén)應(yīng)當(dāng)定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行回訪(fǎng)，了解供應(yīng)商的經(jīng)營(yíng)狀況和合作意愿，不斷完善供應(yīng)商管理工作。八、監(jiān)督與檢查（一）內(nèi)部監(jiān)督1.學(xué)校監(jiān)督部門(mén)應(yīng)當(dāng)對(duì)采購(gòu)活動(dòng)進(jìn)行全程監(jiān)督，確保采購(gòu)活動(dòng)符合法律法規(guī)和學(xué)校采購(gòu)管理制度的規(guī)定。2.監(jiān)督部門(mén)應(yīng)當(dāng)重點(diǎn)對(duì)采購(gòu)項(xiàng)目的采購(gòu)方式、采購(gòu)文件、評(píng)標(biāo)過(guò)程、采購(gòu)合同等進(jìn)行監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)督促采購(gòu)部門(mén)整改。（二）外部監(jiān)督1.學(xué)校采購(gòu)活動(dòng)應(yīng)當(dāng)接受財(cái)政、審計(jì)、監(jiān)察等部門(mén)的監(jiān)督檢查。2.采購(gòu)部門(mén)應(yīng)當(dāng)積極配合財(cái)政、審計(jì)、監(jiān)察等部門(mén)的監(jiān)督檢查工作，如實(shí)提供相關(guān)資料和情況。（三）投訴處理1.供應(yīng)商對(duì)采購(gòu)活動(dòng)有異議的，可以向采