,,,,,,,,,,,,R-HDJ-007A

內(nèi)部審核查核表,,,,,,,,,,,,

工廠性質(zhì)：綜合廠,,,,,,,,,,,,

受審核部門,,,,,內(nèi)部審核員,,,,審核日期,,頁(yè)次,

審核項(xiàng)目?jī)?nèi)容,,,,,,審核記錄,,,,,判定,

ISO9001條款,ISO22000條款,審核要點(diǎn),,,,,,,,,OK,NO

,,序號(hào),內(nèi)容,,,,,,,,,

,5.3食品安全管理體現(xiàn)策劃,1,組織是否對(duì)食品安全管理體系進(jìn)行了策劃，堅(jiān)持持續(xù)改進(jìn)，并能保持體系的完整性？,,,,,,,,,

,5.6溝通,2,組織是否指定專門的部門負(fù)責(zé)外部溝通？采取什么方式？,,,,,,,,,

,,3,內(nèi)部溝通有哪些形式？主要溝通哪些內(nèi)容？,,,,,,,,,

,5.7應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng),4,組織是否策劃和制定了“應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)”相關(guān)文件，是否規(guī)定了不同應(yīng)急情況采取的補(bǔ)救措施？,,,,,,,,,

,7.1安全產(chǎn)品的策劃和實(shí)現(xiàn)總則,5,產(chǎn)品說明是否完整、充分、適宜,,,,,,,,,

,,6,產(chǎn)品的工藝流程圖是否完整充分,,,,,,,,,

,,7,危害分析是否完整充分,,,,,,,,,

,7.2.1前提方案,8,是否建立、實(shí)施和保持前提方案，是否與公司的實(shí)際相符合,,,,,,,,,

,7.3實(shí)施危害分析和預(yù)備步驟,9,是否收集和更新了實(shí)施危害分析的相關(guān)信息，是否保持更新記錄,,,,,,,,,

,7.4危害分析,10,是否對(duì)所有產(chǎn)品進(jìn)行了危害分析，危害分析的確定是否合理,,,,,,,,,

,7.5操作性前提方案,11,是否建立和實(shí)施了操作性前提方案，包含的內(nèi)容是否完整,,,,,,,,,

,,12,操作性前提方案涉及的項(xiàng)目是否完整，有無相應(yīng)的控制措施，控制記錄是否保存完好,,,,,,,,,

,7.6HACCP計(jì)劃,13,"是否根據(jù)公司的實(shí)際情況制定HACCP計(jì)劃,制定是否合理",,,,,,,,,

,,14,"是否制定關(guān)鍵控制點(diǎn)和關(guān)鍵限值,制定是否合理",,,,,,,,,

,,15,"是否建立關(guān)鍵控制點(diǎn)的監(jiān)視系統(tǒng),監(jiān)視系統(tǒng)是否有效",,,,,,,,,

,7.7預(yù)備信息的更新、描述前提方案和HACCP計(jì)劃的文件的更新,16,"組織是否對(duì)OPRP和HACCP計(jì)劃進(jìn)行了更新?并對(duì)以下信息進(jìn)行了更新,包括:產(chǎn)品特性,預(yù)期用途,流程圖,過程步驟,控制措施;",,,,,,,,,

,7.8驗(yàn)證的策劃,17,組織是否對(duì)HACCP計(jì)劃、采購(gòu)控制程序、糾偏行動(dòng)控制程序、操作性前提控制程序等進(jìn)行了驗(yàn)證策劃，策劃的內(nèi)容是否包括驗(yàn)證活動(dòng)的方法、職責(zé)和頻率？,,,,,,,,,

,7.9可追溯性系統(tǒng),18,組織是否建立可追溯性系統(tǒng)，可追溯性系統(tǒng)是否能夠識(shí)別直接供方的進(jìn)料和終產(chǎn)品初次分銷的途徑？,,,,,,,,,

,,19,可追溯性文件是否完備可行，有無進(jìn)行驗(yàn)證？記錄保存是否完好？,,,,,,,,,

,7.10.1糾正,20,組織是否建立相關(guān)糾正的控制程序？控制失控時(shí)產(chǎn)品能否得到識(shí)別和控制？有無相關(guān)記錄？,,,,,,,,,

,,21,對(duì)糾正的有效性是否進(jìn)行了評(píng)審和批準(zhǔn)？,,,,,,,,,

,7.10.2糾正措施,22,組織是否建立相關(guān)糾正措施的控制程序？控制失控時(shí)產(chǎn)品能否得到識(shí)別和控制？有無相關(guān)記錄？,,,,,,,,,

,,23,針對(duì)問題點(diǎn)采取的糾正措施是否經(jīng)過評(píng)審和批準(zhǔn)，審批的記錄是否完整？,,,,,,,,,

,7.10.3潛在不安全產(chǎn)品的處置,24,"是否建立書面的不合格品和潛在不合格品控制程序?對(duì)不合格品和潛在不合格品的處理是否有明確的說明,如何進(jìn)行處理?",,,,,,,,,

,7.10.4撤回,25,"組織是否建立和保持文件化的產(chǎn)品撤回程序,并成立產(chǎn)品撤回小組?",,,,,,,,,

,,26,"組織是否實(shí)施了產(chǎn)品撤回演練,對(duì)演練結(jié)果的有效性是否進(jìn)行了評(píng)估?演練結(jié)果如何?",,,,,,,,,

,8.1食品安全管理體系的驗(yàn)證、確認(rèn)和改進(jìn)總則,27,組織是否策劃了“驗(yàn)證、確認(rèn)和改進(jìn)”相關(guān)程序，如何進(jìn)行實(shí)施？能否按要求對(duì)體系進(jìn)行保持和更新？,,,,,,,,,

,8.4.2單項(xiàng)驗(yàn)證結(jié)果的評(píng)價(jià),28,食品安全小組是否對(duì)驗(yàn)證(見7.8)的結(jié)果進(jìn)行評(píng)價(jià)?是否存在不符合的情況?如何進(jìn)行處理?,,,,,,,,,

,8.4.3驗(yàn)證結(jié)果活動(dòng)的分析,29,"對(duì)質(zhì)量安全管理體系是否有評(píng)審,是否識(shí)別管理體