QC080000:2017管理體系導(dǎo)入培訓(xùn)教材

QC080000:2017管理體系關(guān)注五大重點(diǎn)1.供應(yīng)商有害物質(zhì)管控風(fēng)險(xiǎn)2.物料管控風(fēng)險(xiǎn)3.生產(chǎn)過程污染風(fēng)險(xiǎn)4.標(biāo)識(shí)和追溯風(fēng)險(xiǎn)5.產(chǎn)品抽樣測(cè)試風(fēng)險(xiǎn)0介紹1范圍2引用標(biāo)準(zhǔn)3術(shù)語和定義4質(zhì)量管理體系4.1總則4.2文件要求5管理責(zé)任5.1管理承諾

5.2以客戶為關(guān)注焦點(diǎn)5.3HSF方針5.4策劃5.5職責(zé)、權(quán)限和溝通5.6管理評(píng)審6資源管理6.1資源提供6.2人力資源6.3基礎(chǔ)設(shè)施7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7.1HSF過程策劃和產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7.2與顧客有關(guān)的過程7.3設(shè)計(jì)和開發(fā)7.4HSF產(chǎn)品的采購(gòu)7.5生產(chǎn)及服務(wù)的提供

7.6在HSF過程中使用的監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制8測(cè)量，分析和改進(jìn)8.1總則8.2HSF過程的監(jiān)視和測(cè)量8.3不合格HSF產(chǎn)品控制.8.4HSF數(shù)據(jù)的分析8.5HSF過程管理系統(tǒng)的改進(jìn)關(guān)鍵術(shù)語HS有害物質(zhì)：是指如在WEEE或RoHS指令中列出的任何原料和如禁止使用的任何附加的用戶要求，并與禁用物質(zhì)互用。HSF無有害物質(zhì)：是指如在WEEE或RoHS指令或其它適當(dāng)?shù)臉?biāo)準(zhǔn)或法規(guī)中列出的任何減量或排除的材料。禁用物質(zhì)：有害物質(zhì)是指如在WEEE或RoHS指令中列出的任何原料和如禁止使用的任何附加的用戶要求，并與禁用HS互用。一、HSF方針和目標(biāo)二、特定產(chǎn)品的HSF過程管控計(jì)劃三、HSF管理手冊(cè)第一章應(yīng)編制的文件四、關(guān)鍵過程的程序文件1文件控制程序11過程有害物質(zhì)污染控制程序2HSF記錄控制程序12環(huán)保標(biāo)識(shí)和追溯程序3HSF信息交流程序13HS部件防護(hù)程序4管理評(píng)審程序14HSF儀器管理程序5HSF培訓(xùn)管理程序15顧客滿意管理程序6HSF設(shè)備管理程序16審核程序7HSF要求評(píng)審程序17HSF產(chǎn)品測(cè)試程序8HSF投訴處理程序18HSF不合格品控制程序9HSF產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)程序19糾正預(yù)防措施控制程序10HSF產(chǎn)品采購(gòu)及供應(yīng)商管理程序20HSF法律法規(guī)識(shí)別和評(píng)價(jià)程序五、應(yīng)編制的作業(yè)文件1有害物質(zhì)清單7供應(yīng)商HS測(cè)試報(bào)告審核規(guī)范2有害物質(zhì)管控標(biāo)準(zhǔn)8XRF測(cè)試設(shè)備操作規(guī)范3HSF削減計(jì)劃9HSF崗位職責(zé)說明書4HSF測(cè)試計(jì)劃10HSF作業(yè)指導(dǎo)書5HSF抽樣計(jì)劃11HSF產(chǎn)品宣告規(guī)范6HSF過程計(jì)劃一、業(yè)務(wù)部門第二章應(yīng)保持的記錄1客戶標(biāo)準(zhǔn)8環(huán)保協(xié)議2客戶環(huán)保協(xié)議9客戶變更依據(jù)3客戶訂單/合同10變更后的訂單評(píng)審記錄4信息傳遞記錄11變更后溝通記錄5法律法規(guī)識(shí)別及評(píng)價(jià)表12客戶投訴資料6法律法規(guī)清單13客戶投訴處理記錄7法律法規(guī)原文14顧客滿意度調(diào)查表二、研發(fā)部門第二章應(yīng)保持的記錄1HSF產(chǎn)品的設(shè)計(jì)開發(fā)計(jì)劃（包含特定產(chǎn)品的HSF削減計(jì)劃）8設(shè)計(jì)開發(fā)評(píng)審記錄2設(shè)計(jì)開發(fā)任務(wù)書（包含HSF法律法規(guī)和HSF要求）9設(shè)計(jì)開發(fā)的驗(yàn)證記錄3輸出的BOM單10樣品確認(rèn)記錄4輸出的HSF標(biāo)準(zhǔn)11試產(chǎn)記錄5輸出初始的HSF生產(chǎn)工藝12小批量試產(chǎn)報(bào)告6輸出的初始HSF有害物質(zhì)清單13型式試驗(yàn)7輸出的包裝規(guī)范14有害物質(zhì)測(cè)試報(bào)告三、工藝部門第二章應(yīng)保持的記錄1有害物質(zhì)清單2有害物質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)3HSF削減計(jì)劃4HSF目標(biāo)5HSF樣品物料測(cè)試報(bào)告6樣品承認(rèn)報(bào)告7HSF變更申請(qǐng)單（HCR）8HSF變更通報(bào)表（）四、采購(gòu)部門第二章應(yīng)保持的記錄1供應(yīng)商基本資料供應(yīng)商營(yíng)業(yè)執(zhí)照QC080000:2017/ROHS/GP認(rèn)證證書供應(yīng)商基本資料調(diào)查表能力評(píng)估記錄有害物質(zhì)測(cè)試報(bào)告材料成分表變更通報(bào)表HSF材料宣告表4HSF風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估記錄HSF物料及供應(yīng)商風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估記錄HSF物料及供應(yīng)商風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控表HSF高風(fēng)險(xiǎn)物料及供應(yīng)商管控方案HSF物料供貨績(jī)效HSF異常處理記錄2供應(yīng)商樣品承認(rèn)記錄有害物質(zhì)測(cè)試報(bào)告小批量試用報(bào)告5采購(gòu)文件采購(gòu)單訂購(gòu)單采購(gòu)合同環(huán)保協(xié)議有害物質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)3合格供應(yīng)商名單6供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查表五、品管部門第二章應(yīng)保持的記錄1來料HSF監(jiān)測(cè)記錄供應(yīng)商提供的HSF測(cè)試報(bào)告抽檢的HSF測(cè)試報(bào)告來料驗(yàn)證記錄表（非）環(huán)保標(biāo)識(shí)4儀器管控記錄HSF測(cè)試設(shè)備校準(zhǔn)報(bào)告測(cè)試員上崗記錄HSF測(cè)試設(shè)備定期維護(hù)記錄2過程監(jiān)測(cè)記錄首件抽樣測(cè)試記錄過程抽樣精確測(cè)試記錄5HSF不合格記錄HSF異常通報(bào)表HSF異常處理報(bào)告供應(yīng)商HSF異常處理報(bào)告客戶HSF投訴處理記錄3HSF成品監(jiān)測(cè)記錄HSF產(chǎn)品有害物質(zhì)定期精確測(cè)試報(bào)告HSF產(chǎn)品有害物質(zhì)抽樣測(cè)試報(bào)告HSF產(chǎn)品成品檢驗(yàn)記錄HSF產(chǎn)品宣告表六、生產(chǎn)部門第二章應(yīng)保持的記錄1現(xiàn)場(chǎng)區(qū)域規(guī)劃及HSF環(huán)保標(biāo)識(shí)6關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)控制點(diǎn)的抽樣測(cè)試報(bào)告2員工HSF培訓(xùn)記錄7HSF異常通報(bào)記錄3生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表/制程流轉(zhuǎn)單8首件HSF測(cè)試報(bào)告4有害物質(zhì)識(shí)別及評(píng)價(jià)表9換線清潔記錄表5重要污染源管控方案七、倉(cāng)儲(chǔ)部門第二章應(yīng)保持的記錄1現(xiàn)場(chǎng)HSF物料的區(qū)分2倉(cāng)庫(kù)HSF物料的環(huán)保標(biāo)識(shí)3物料單上的進(jìn)料追溯記錄4入庫(kù)單上的追溯記錄5登錄賬目上的追溯記錄6發(fā)料單上的追溯記錄八、管理層第二章應(yīng)保持的記錄1有害物質(zhì)管控現(xiàn)狀2糾正預(yù)防措施實(shí)施情況3目標(biāo)統(tǒng)計(jì)分析數(shù)據(jù)表4有害物質(zhì)削減結(jié)果分析例：有害物質(zhì)清單有害物質(zhì)存于何種物料添加劑鍍層材料塑膠蝕刻劑PCB防銹劑焊接材料粘結(jié)劑電子配件Pb○○

○

○

○Hg○○○Cd

○

○○Cr6+○○PBB○○PBDE○○PAHS○○PFOS○○例：HSF目標(biāo)指標(biāo)有害物質(zhì)2007年目標(biāo)2008年目標(biāo)鉛≤200ppm≤50ppm汞≤100ppm≤80ppm鎘≤50ppm≤30ppm六價(jià)鉻≤300ppm≤50ppm多溴聯(lián)苯≤100ppm≤50ppm多溴二苯醚≤100ppm≤50ppm四溴雙酚-A/≤10ppm客戶HSF要求一覽表序號(hào)客戶名稱產(chǎn)品名稱客

戶

要

求日期ROHS要求有害物質(zhì)含量的特殊要求體系要求PbHgCdCr6+PBBPBDE編制：

供應(yīng)商HSF資料一覽表序號(hào)供應(yīng)商名稱提供HSF產(chǎn)品名稱營(yíng)業(yè)執(zhí)照供應(yīng)商調(diào)查表環(huán)保協(xié)議產(chǎn)品材料宣告表材料成分表有害物質(zhì)檢測(cè)報(bào)告檢測(cè)報(bào)告是否符合要求檢測(cè)報(bào)告編號(hào)測(cè)試報(bào)告日期通過認(rèn)證的環(huán)保體系思考：如何對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估？對(duì)高風(fēng)險(xiǎn)供應(yīng)商如何管理？HSF低風(fēng)險(xiǎn)供應(yīng)商條件（任一）：——己通過IECQQC080000:2017有害物質(zhì)過程管理體系認(rèn)證。——國(guó)際知名、商譽(yù)良好、高誠(chéng)信度或沒有使用有害物質(zhì)的記錄?！獜奈锪蠈傩约跋嚓P(guān)數(shù)據(jù)庫(kù)得知含有有害物質(zhì)的機(jī)會(huì)甚微?！峁┑牟牧吓c產(chǎn)品未直接的接觸，且不是產(chǎn)品的組成部分?！陨螦中的4個(gè)條件均未滿足的供應(yīng)商即為HSF高風(fēng)險(xiǎn)供應(yīng)商?！獰o任何ROHS或QC080000:2017概念的供應(yīng)商；——以往兩年曾出現(xiàn)過嚴(yán)重問題的供應(yīng)商。HSF高風(fēng)險(xiǎn)供應(yīng)商管理要求：A.提供符合IECPAS61906要求的產(chǎn)品宣告表。B.提供與產(chǎn)品宣告表相對(duì)應(yīng)的有害物質(zhì)檢測(cè)報(bào)告。C.要求建立IECQQC080000:2017有害物質(zhì)過程管理體系。D.發(fā)生工藝、供應(yīng)商、材料等重大變更時(shí)，需及時(shí)提出申請(qǐng)并重新提供零件材料承認(rèn)時(shí)所需的證明材料。E.簽署禁限用物質(zhì)保證協(xié)議書。F．制定可行的HSF高風(fēng)險(xiǎn)供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)審核計(jì)劃，按計(jì)劃定期實(shí)施供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)審核。G．及時(shí)通知違反承諾或和組織HSF要求的情況。H．無條件更換不符合HSF要求的物料，并采取必要的措施減少損失。I．賠償一切因不符合HSF要求而造成的損失并承擔(dān)因違反承諾或HSF要求而負(fù)擔(dān)的一切費(fèi)用。思考：如何進(jìn)行供應(yīng)商定期等級(jí)評(píng)價(jià)

？供應(yīng)商定期等級(jí)評(píng)價(jià)參考標(biāo)準(zhǔn):A．交貨批數(shù)等級(jí)（簡(jiǎn)稱LG），占總得分的20%——A級(jí)：一個(gè)月交貨總批數(shù)超過30批?！狟級(jí)：一個(gè)月交貨總批數(shù)10—30批?！狢級(jí)：一個(gè)月交貨總批數(shù)3—9批?！狣級(jí)：一個(gè)月交貨總批數(shù)3批以下。B．交貨HSF水準(zhǔn)（簡(jiǎn)稱HSFL），占總得分的50%——A級(jí)：月平均HSFL100%?！狟級(jí)：月平均HSFL95%（含）以上。——C級(jí)：月平均HSFL80%（含）以上，95%以下?！狣級(jí)：月平均HSFL80%以下。C．HSF異常報(bào)告回復(fù)比率（簡(jiǎn)稱MQD），占總得分的30%——A級(jí)：無MQD或MQD為100%的供應(yīng)商?！狟級(jí)：MQD為95%（含）以上的供應(yīng)商?！狢級(jí)：MQD為80%（含）以上，95%以下的供應(yīng)商?！狣級(jí)：MQD為80%以下的供應(yīng)商。D．各等級(jí)得分為：A—5分，B—3分，C—2分，D—1分E．總得分=LG等級(jí)得分×20%+HSFL等級(jí)得分×50%+MQD等級(jí)得分×30%法律法規(guī)及遵循情況評(píng)價(jià)報(bào)告表序號(hào)名稱編號(hào)遵循情況評(píng)價(jià)滿足情況備注01關(guān)于在電子電氣設(shè)備中限制使用某些有害物質(zhì)指令（ROHS指令）2002/95/EC公司己要求所有供貨商提供的材料或部件有害物質(zhì)含量均符合ROHS指令，公司履行了供貨商材料認(rèn)定程序，經(jīng)審核其技術(shù)數(shù)據(jù)，包括HS檢測(cè)報(bào)告、聲明及環(huán)保協(xié)議，只有經(jīng)認(rèn)定合格才能采購(gòu)。公司在來料環(huán)節(jié)、生產(chǎn)過程及成品中進(jìn)行了控制，確保有害物質(zhì)的符合才能交付產(chǎn)品。除客戶有特殊要求的外，目前公司基本按ROHS指令來實(shí)施?；緷M足02歐盟ROHS指令豁免條款******本公司產(chǎn)品中所用的材料均不在歐盟ROHS指令豁免范圍之內(nèi)。滿足03電子信息產(chǎn)品污染控制管理辦法信息產(chǎn)業(yè)部第39號(hào)令對(duì)于在我國(guó)鏡內(nèi)銷售的電子產(chǎn)品，如客戶在我國(guó)境內(nèi)生產(chǎn)并銷售的電子信息產(chǎn)品在重點(diǎn)管制目錄中，我公司會(huì)按QC080000:2017體系要求對(duì)其進(jìn)行有害物質(zhì)管控，確保能提供滿足法律法規(guī)和客戶要求的產(chǎn)品。滿足此法規(guī)要求?；緷M足04電子信息產(chǎn)品中有毒有害物質(zhì)的限量要求SJ/T11363-2006公司導(dǎo)入QC080000:2017體系管控，并通過建立HSF消減計(jì)劃，在滿足ROHS的同時(shí)也滿足有害物質(zhì)限量要求標(biāo)準(zhǔn)。滿足此法規(guī)要求。滿足05電子信息產(chǎn)品污染控制標(biāo)示要求SJ/T11364-2006由于目前我公司生產(chǎn)的產(chǎn)品不是最終進(jìn)入銷售渠道的產(chǎn)品，所以不需進(jìn)行此類標(biāo)識(shí)。如有客戶要求，我公司會(huì)依此標(biāo)識(shí)要求進(jìn)行。滿足過程污染識(shí)別表活動(dòng)污染源污染風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)來料供方供應(yīng)物料對(duì)ROHS產(chǎn)品的物料，公司要求供應(yīng)商應(yīng)定期提供符合ROHS指令的HS測(cè)試報(bào)告，但由于抽樣測(cè)試的風(fēng)險(xiǎn)及供應(yīng)商過程管控的局限，物料存在的污染風(fēng)險(xiǎn)較大高IQCIQC如培訓(xùn)，在進(jìn)料驗(yàn)證時(shí)，區(qū)分使HSF物料與HS物料發(fā)生混放。目前IQC己進(jìn)行ROHS相關(guān)培訓(xùn)，并經(jīng)考核合格低入庫(kù)在庫(kù)物料HS物料與HSF物料存放在同一倉(cāng)庫(kù)，物料混用的可能高倉(cāng)管員倉(cāng)管員如培訓(xùn)，不熟悉HS物料的處理，HSF物料與HS物料發(fā)生混用?，F(xiàn)倉(cāng)管員己進(jìn)行HSF相關(guān)培訓(xùn)，并經(jīng)考核合格低裝配電鉻鐵針對(duì)ROHS產(chǎn)品裝配線，目前公司全面使用無鉛環(huán)保電鉻鐵，包括鉻鐵頭，避免了HS污染的可能低物料整個(gè)裝配線所使用的材料全是經(jīng)驗(yàn)證符合ROHS要求的物料低測(cè)試測(cè)試員測(cè)試員在測(cè)試過程中的測(cè)試活動(dòng)不會(huì)增加污染ROHS產(chǎn)品的可能性低外發(fā)外發(fā)噴漆產(chǎn)品由于外發(fā)廠商的生產(chǎn)過程無法直接管控，只能通過定期審核加以監(jiān)控，外發(fā)廠商生產(chǎn)過程中的不穩(wěn)定因素不可預(yù)測(cè)和掌控，污染風(fēng)險(xiǎn)較大高非環(huán)保產(chǎn)品生產(chǎn)切換清潔記錄表

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