公司工程簽證管理制度總則目的為加強公司工程簽證管理，規(guī)范簽證流程，確保工程簽證的真實性、合理性、準(zhǔn)確性和及時性，有效控制工程成本，保障公司利益，特制定本制度。適用范圍本制度適用于公司所有工程項目的簽證管理，包括新建、改建、擴建、裝修等各類工程項目?；驹瓌t1.真實性原則：簽證內(nèi)容必須真實反映工程實際發(fā)生的情況，不得虛假簽證。2.合理性原則：簽證事項應(yīng)符合工程建設(shè)的相關(guān)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)和合同要求，具有合理的必要性。3.準(zhǔn)確性原則：簽證的工程量、費用等數(shù)據(jù)應(yīng)準(zhǔn)確無誤，計算依據(jù)充分。4.及時性原則：簽證應(yīng)在事項發(fā)生后及時辦理，避免事后補辦導(dǎo)致事實不清或證據(jù)不足。簽證的分類及定義工程變更簽證因設(shè)計變更、施工條件變化、業(yè)主需求調(diào)整等原因，導(dǎo)致工程內(nèi)容、工程量、工程進度等發(fā)生變化而辦理的簽證?，F(xiàn)場簽證在施工過程中，因不可預(yù)見的因素（如地下障礙物、地質(zhì)條件變化、停水停電等）影響工程正常施工，需采取特殊措施或增加額外工作而辦理的簽證。工期簽證因非施工單位原因?qū)е鹿こ萄诱`或提前竣工，對工期進行調(diào)整而辦理的簽證。簽證的流程簽證的提出1.施工單位：施工過程中發(fā)生需要簽證的事項時，施工單位應(yīng)在事項發(fā)生后的[X]個工作日內(nèi)，填寫《工程簽證申請表》，詳細(xì)說明簽證的原因、內(nèi)容、工程量、費用等情況，并附上相關(guān)的證明材料（如照片、圖紙、會議紀(jì)要等），報項目監(jiān)理單位審核。2.監(jiān)理單位：監(jiān)理單位收到施工單位提交的《工程簽證申請表》后，應(yīng)在[X]個工作日內(nèi)進行審核。審核內(nèi)容包括簽證事項的真實性、合理性、必要性等。如審核通過，監(jiān)理單位應(yīng)簽署意見并加蓋公章，報建設(shè)單位審批；如審核不通過，監(jiān)理單位應(yīng)書面通知施工單位，說明理由并要求其補充或修改相關(guān)資料。3.建設(shè)單位：建設(shè)單位收到監(jiān)理單位報送的《工程簽證申請表》后，應(yīng)在[X]個工作日內(nèi)進行審批。審批通過后，建設(shè)單位應(yīng)簽署意見并加蓋公章，返回施工單位執(zhí)行；審批不通過，建設(shè)單位應(yīng)書面通知施工單位和監(jiān)理單位，說明原因并要求重新辦理簽證手續(xù)。簽證的審批1.一般簽證：金額在[X]元以下的簽證，由項目負(fù)責(zé)人審批。2.較大簽證：金額在[X]元至[X]元之間的簽證，由項目主管部門負(fù)責(zé)人審批。3.重大簽證：金額在[X]元以上的簽證，由公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批。簽證的執(zhí)行施工單位收到經(jīng)審批通過的《工程簽證申請表》后，應(yīng)按照簽證內(nèi)容及時組織施工，并做好施工記錄。在簽證事項完成后，施工單位應(yīng)在[X]個工作日內(nèi)，填寫《工程簽證費用結(jié)算表》，報項目監(jiān)理單位審核。簽證的費用結(jié)算1.監(jiān)理單位：監(jiān)理單位收到施工單位提交的《工程簽證費用結(jié)算表》后，應(yīng)在[X]個工作日內(nèi)進行審核。審核內(nèi)容包括簽證事項的實際完成情況、工程量計算是否準(zhǔn)確、費用單價是否合理等。如審核通過，監(jiān)理單位應(yīng)簽署意見并加蓋公章，報建設(shè)單位審批；如審核不通過，監(jiān)理單位應(yīng)書面通知施工單位，說明理由并要求其調(diào)整相關(guān)數(shù)據(jù)。2.建設(shè)單位：建設(shè)單位收到監(jiān)理單位報送的《工程簽證費用結(jié)算表》后，應(yīng)在[X]個工作日內(nèi)進行審批。審批通過后，建設(shè)單位應(yīng)按照合同約定支付簽證費用；審批不通過，建設(shè)單位應(yīng)書面通知施工單位和監(jiān)理單位，說明原因并要求重新辦理費用結(jié)算手續(xù)。簽證的權(quán)限與責(zé)任施工單位1.負(fù)責(zé)簽證事項的提出、辦理和執(zhí)行，確保簽證內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整。2.對簽證事項的真實性、合理性、必要性負(fù)責(zé)，如因虛假簽證給公司造成損失的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。3.按照規(guī)定的流程及時辦理簽證手續(xù)，不得拖延或拒絕辦理。監(jiān)理單位1.負(fù)責(zé)對施工單位提交的簽證申請進行審核，確保簽證事項符合相關(guān)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)和合同要求。2.對簽證審核意見的真實性、準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)，如因?qū)徍耸д`給公司造成損失的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。3.督促施工單位及時辦理簽證手續(xù)，并對簽證執(zhí)行情況進行監(jiān)督檢查。建設(shè)單位1.負(fù)責(zé)簽證的最終審批，確保簽證事項符合公司利益和項目整體要求。2.對簽證審批意見的合理性、公正性負(fù)責(zé)，如因?qū)徟д`給公司造成損失的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。3.協(xié)調(diào)解決簽證辦理過程中出現(xiàn)的爭議和問題。簽證的資料管理資料的收集施工單位、監(jiān)理單位應(yīng)在簽證辦理過程中，及時收集、整理相關(guān)資料，包括但不限于《工程簽證申請表》、證明材料、施工記錄、費用結(jié)算表等。資料的歸檔簽證辦理完成后，施工單位應(yīng)將簽證資料一式[X]份，分別報送監(jiān)理單位、建設(shè)單位存檔。監(jiān)理單位、建設(shè)單位應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)簽證資料的歸檔管理，確保資料的完整性和可追溯性。資料的查閱因工作需要查閱簽證資料的，應(yīng)填寫《簽證資料查閱申請表》，經(jīng)相關(guān)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，方可查閱。查閱人員應(yīng)妥善保管資料，不得擅自復(fù)印、涂改、損毀資料。簽證的監(jiān)督與檢查內(nèi)部審計公司內(nèi)部審計部門應(yīng)定期對工程項目的簽證管理情況進行審計，檢查簽證流程是否規(guī)范、簽證內(nèi)容是否真實合理、費用結(jié)算是否準(zhǔn)確等。如發(fā)現(xiàn)問題，應(yīng)及時提出整改意見，并督促相關(guān)部門進行整改。定期檢查項目主管部門應(yīng)定期對工程項目的簽證管理情況進行檢查，重點檢查簽證辦理的及時性、準(zhǔn)確性、完整性等。對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)及時要求相關(guān)部門進行整改，并跟蹤整改情況。簽證的爭議處理協(xié)商解決施工單位與建設(shè)單位在簽證事項上發(fā)生爭議時，應(yīng)首先通過協(xié)商解決。雙方應(yīng)本著實事求是、公平合理的原則，充分溝通，尋求一致意見。第三方鑒定如協(xié)商不成，可共同委托具有相應(yīng)資質(zhì)的第三方鑒定機構(gòu)進行鑒定。鑒定機構(gòu)應(yīng)根據(jù)相關(guān)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)和事實情況，出具鑒定報告。雙方應(yīng)認(rèn)可鑒定結(jié)果，并按照鑒定結(jié)果執(zhí)行。法律訴訟如對鑒定結(jié)果仍有異議，可通過法律訴訟解決。在訴訟過程中，雙方應(yīng)積極配合，提供