醫(yī)院家具采購管理制度總則一、目的為規(guī)范醫(yī)院家具采購行為，確保采購的家具符合醫(yī)院的需求和質量標準，提高采購效率，保障醫(yī)院的正常運營，特制定本管理制度。二、適用范圍本制度適用于醫(yī)院所有家具的采購活動，包括但不限于病房家具、門診家具、辦公家具、手術室家具等。三、采購原則1.適用性原則：采購的家具應符合醫(yī)院的功能需求和使用環(huán)境，確保家具的質量和性能能夠滿足醫(yī)院的工作需要。2.經濟性原則：在滿足適用性的前提下，應盡量選擇價格合理、性價比高的家具，以降低采購成本。3.環(huán)保性原則：采購的家具應符合國家相關環(huán)保標準，不含有害物質，對人體健康和環(huán)境無害。4.合規(guī)性原則：采購活動應遵守國家法律法規(guī)和醫(yī)院的相關規(guī)定，確保采購過程的合法合規(guī)。四、管理機構及職責1.醫(yī)院成立家具采購管理小組，負責醫(yī)院家具采購的管理和監(jiān)督工作。小組成員包括醫(yī)院院長、總務科科長、財務科科長、設備科科長、使用部門負責人等。2.總務科作為家具采購的具體執(zhí)行部門，負責家具采購的計劃編制、供應商選擇、合同簽訂、驗收等工作。3.財務科負責家具采購的資金預算、付款審批等工作，確保采購資金的安全和合理使用。4.設備科負責對采購的家具進行技術驗收，確保家具的質量和性能符合要求。5.使用部門負責提出家具采購需求，參與供應商的考察和評價，對采購的家具進行使用驗收。采購計劃與預算一、采購計劃1.使用部門根據醫(yī)院的工作需要和家具使用情況，提前編制家具采購計劃，經部門負責人審核后報總務科。2.總務科對使用部門提交的采購計劃進行匯總和審核，結合醫(yī)院的整體家具配置情況和資金預算，編制醫(yī)院家具采購年度計劃和季度計劃，經醫(yī)院院長批準后實施。3.家具采購年度計劃和季度計劃應明確采購家具的名稱、規(guī)格、數量、預算金額、使用部門等信息。二、預算管理1.醫(yī)院設立家具采購專項預算，用于支付家具采購費用。家具采購專項預算由財務科負責管理和控制，不得隨意調整。2.使用部門在編制家具采購計劃時，應根據實際需求合理確定采購預算，不得超出專項預算范圍。3.總務科在執(zhí)行家具采購計劃時，應嚴格控制采購成本，不得超預算采購。如確需調整預算，應按規(guī)定程序報醫(yī)院院長批準。供應商管理一、供應商選擇1.總務科根據家具采購需求，通過公開招標、邀請招標、競爭性談判、單一來源采購等方式選擇供應商。2.選擇供應商時，應綜合考慮供應商的資質、信譽、產品質量、價格、售后服務等因素，擇優(yōu)選擇。3.對于重要的家具采購項目，應組織相關部門和專家對供應商進行考察和評價，確保供應商的實力和信譽。二、供應商準入1.對通過招標等方式確定的供應商，應與其簽訂供應商準入協(xié)議，明確雙方的權利和義務。2.供應商準入協(xié)議應包括供應商的基本信息、產品范圍、質量標準、價格政策、交貨期、售后服務等內容。3.供應商準入協(xié)議有效期一般為一年，到期后根據供應商的表現進行重新評估和續(xù)簽。三、供應商評價1.總務科應定期對供應商進行評價，評價內容包括供應商的供貨及時性、產品質量、售后服務等方面。2.評價結果分為優(yōu)秀、良好、合格、不合格四個等級，評價結果作為供應商續(xù)用、淘汰的重要依據。3.對于評價不合格的供應商，應及時終止與其的合作關系，并按照供應商準入協(xié)議的約定追究其違約責任。采購流程一、需求提出使用部門根據工作需要，提出家具采購需求，填寫《家具采購申請表》，經部門負責人審核后報總務科。《家具采購申請表》應包括家具的名稱、規(guī)格、數量、預算金額、使用部門、需求時間等信息。二、采購計劃編制總務科根據使用部門提交的《家具采購申請表》，結合醫(yī)院的整體家具配置情況和資金預算，編制家具采購計劃，經醫(yī)院院長批準后實施。三、供應商選擇1.總務科根據家具采購計劃，通過公開招標、邀請招標、競爭性談判、單一來源采購等方式選擇供應商。2.對于緊急采購的家具項目，可采用詢價采購方式選擇供應商。四、合同簽訂1.總務科與選定的供應商簽訂《家具采購合同》，合同應明確家具的名稱、規(guī)格、數量、單價、總價、交貨期、質量標準、售后服務等內容。2.《家具采購合同》應由醫(yī)院法定代表人或其授權代表簽字，并加蓋醫(yī)院公章。五、交貨驗收1.供應商應按照合同約定的時間和地點交付家具，總務科應組織相關部門和使用部門對家具進行驗收。2.驗收內容包括家具的數量、規(guī)格、質量、外觀等方面，如發(fā)現問題應及時通知供應商進行整改。3.驗收合格后，總務科應填寫《家具驗收單》，經使用部門負責人簽字確認后，作為支付貨款的依據。六、付款結算1.總務科根據《家具驗收單》和合同約定，填寫《家具付款申請表》，經財務科審核、醫(yī)院院長批準后，辦理付款手續(xù)。2.付款方式一般為銀行轉賬或支票支付，嚴禁現金支付。3.財務科應及時核對付款信息，確保付款的準確性和安全性。質量控制與售后服務一、質量控制1.總務科應要求供應商提供家具的質量檢測報告和相關認證證書，確保家具的質量符合國家相關標準和要求。2.設備科應參與家具的驗收工作，對家具的質量進行技術檢測，如發(fā)現質量問題應及時通知供應商進行整改。3.對于重要的家具采購項目，可委托第三方檢測機構對家具進行質量檢測，確保家具的質量符合要求。二、售后服務1.總務科應在《家具采購合同》中明確供應商的售后服務內容和期限，如維修、保養(yǎng)、更換等。2.供應商應按照合同約定的售后服務內容和期限，為醫(yī)院提供優(yōu)質的售后服務。如出現售后服務問題，醫(yī)院應及時通知供應商進行處理，供應商應在規(guī)定的時間內予以解決。3.總務科應定期對供應商的售后服務情況進行評價，評價結果作為供應商續(xù)用、淘汰的重要依據。監(jiān)督與檢查一、內部監(jiān)督1.醫(yī)院成立家具采購監(jiān)督小組，負責對家具采購活動進行監(jiān)督和檢查。監(jiān)督小組成員包括醫(yī)院紀檢監(jiān)察部門、審計部門等相關人員。2.監(jiān)督小組應定期對家具采購計劃的編制、供應商的選擇、合同的簽訂、交貨驗收、付款結算等環(huán)節(jié)進行監(jiān)督檢查，發(fā)現問題及時糾正。3.監(jiān)督小組應建立健全家具采購監(jiān)督檔案，記錄監(jiān)督檢查情況和處理結果。二、外部監(jiān)督1.醫(yī)院應接受上級主管部門、審計部門、財政部門等相關部門的監(jiān)督檢查，積極配合其工作，如實提供相關資料和信息