旅游業(yè)務(wù)費(fèi)用預(yù)算表格序號(hào)費(fèi)用項(xiàng)目預(yù)算金額（元）預(yù)算占比備注1人力成本包括員工工資、社保、培訓(xùn)等2場(chǎng)地租賃包括辦公場(chǎng)地、門(mén)店租賃等3市場(chǎng)推廣包括線(xiàn)上廣告、線(xiàn)下活動(dòng)等4營(yíng)銷(xiāo)費(fèi)用包括優(yōu)惠券、會(huì)員活動(dòng)等5采購(gòu)成本包括旅游產(chǎn)品、設(shè)備等6運(yùn)營(yíng)成本包括水電費(fèi)、辦公用品等7稅費(fèi)包括增值稅、企業(yè)所得稅等8其他費(fèi)用包括差旅費(fèi)、招待費(fèi)等總計(jì)序號(hào)費(fèi)用類(lèi)別預(yù)算項(xiàng)目預(yù)算金額（元）預(yù)算占比預(yù)算周期備注1固定成本辦公租賃包含辦公室租金、物業(yè)管理費(fèi)等2固定成本人力資源包含員工薪資、社保、福利等3變動(dòng)成本門(mén)票預(yù)訂包含景點(diǎn)門(mén)票、旅游活動(dòng)費(fèi)用等4變動(dòng)成本住宿安排包含酒店預(yù)訂、民宿住宿等5變動(dòng)成本餐飲服務(wù)包含團(tuán)隊(duì)用餐、導(dǎo)游餐飲補(bǔ)貼等6變動(dòng)成本交通費(fèi)用包含租車(chē)、燃油、導(dǎo)游交通補(bǔ)貼等7變動(dòng)成本旅游保險(xiǎn)包含旅客意外險(xiǎn)、導(dǎo)游保險(xiǎn)等8變動(dòng)成本營(yíng)銷(xiāo)推廣包含廣告費(fèi)、活動(dòng)贊助、線(xiàn)上營(yíng)銷(xiāo)等9變動(dòng)成本市場(chǎng)調(diào)研包含市場(chǎng)調(diào)查、行業(yè)報(bào)告等費(fèi)用10預(yù)留費(fèi)用應(yīng)急儲(chǔ)備用于不可預(yù)見(jiàn)事件或緊急需求總計(jì)金額占比序號(hào)費(fèi)用類(lèi)別費(fèi)用明細(xì)預(yù)算金額（元）預(yù)計(jì)占比備注1運(yùn)營(yíng)成本辦公場(chǎng)地租賃包含辦公室租金、水電費(fèi)等2運(yùn)營(yíng)成本人員工資包括全職及兼職員工薪資3運(yùn)營(yíng)成本設(shè)備折舊包含電腦、車(chē)輛等設(shè)備折舊4運(yùn)營(yíng)成本營(yíng)銷(xiāo)費(fèi)用包含線(xiàn)上廣告、宣傳冊(cè)印刷等5運(yùn)營(yíng)成本網(wǎng)絡(luò)服務(wù)費(fèi)包含網(wǎng)站域名、服務(wù)器租賃等6運(yùn)營(yíng)成本辦公用品包含打印紙、文具等消耗品7運(yùn)營(yíng)成本差旅費(fèi)用包含員工出差交通、住宿等8運(yùn)營(yíng)成本客戶(hù)服務(wù)包含客戶(hù)咨詢(xún)、投訴處理等9運(yùn)營(yíng)成本質(zhì)量控制包含產(chǎn)品檢測(cè)、服務(wù)監(jiān)控等10運(yùn)營(yíng)成本稅費(fèi)