養(yǎng)老院老人生活?yuàn)蕵吩O(shè)施管理制度第一章總則第一條本制度依據(jù)《中華人民共和國老年人權(quán)益保障法》《社會(huì)養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)規(guī)劃》等行業(yè)法規(guī)及集團(tuán)母公司關(guān)于安全生產(chǎn)、服務(wù)質(zhì)量管理的相關(guān)要求，結(jié)合養(yǎng)老院老人生活?yuàn)蕵吩O(shè)施管理的實(shí)際需求，旨在規(guī)范設(shè)施配置、使用、維護(hù)等環(huán)節(jié)，防范設(shè)施安全風(fēng)險(xiǎn)、服務(wù)質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)及運(yùn)營管理風(fēng)險(xiǎn)，提升老人生活品質(zhì)，促進(jìn)機(jī)構(gòu)可持續(xù)發(fā)展。第二條本制度適用于公司各部門、下屬單位及全體員工，涵蓋養(yǎng)老院老人生活?yuàn)蕵吩O(shè)施的規(guī)劃、采購、安裝、調(diào)試、使用、維修、報(bào)廢等全生命周期管理，以及相關(guān)服務(wù)流程的標(biāo)準(zhǔn)化執(zhí)行。第三條本制度下列術(shù)語含義：（一）“設(shè)施專項(xiàng)管理”指對(duì)老人生活?yuàn)蕵吩O(shè)施的全過程合規(guī)化、標(biāo)準(zhǔn)化管控，包括但不限于風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、操作規(guī)范、維護(hù)保養(yǎng)、應(yīng)急處置等管理活動(dòng)；（二）“設(shè)施風(fēng)險(xiǎn)”指因設(shè)施設(shè)計(jì)缺陷、安裝不規(guī)范、維護(hù)不及時(shí)、使用不當(dāng)?shù)仍蚩赡軐?dǎo)致老人人身傷害或財(cái)產(chǎn)損失的風(fēng)險(xiǎn)；（三）“合規(guī)管理”指設(shè)施管理活動(dòng)符合國家法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及企業(yè)內(nèi)部規(guī)定的狀態(tài)；（四）“服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)體系”指機(jī)構(gòu)圍繞設(shè)施管理制定的服務(wù)流程、質(zhì)量要求及行為規(guī)范的總稱。第四條設(shè)施專項(xiàng)管理應(yīng)遵循以下原則：（一）全面覆蓋原則，確保所有設(shè)施納入標(biāo)準(zhǔn)化管理范疇；（二）責(zé)任到人原則，明確各層級(jí)、各部門管理職責(zé)；（三）風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向原則，優(yōu)先防控高風(fēng)險(xiǎn)環(huán)節(jié)；（四）持續(xù)改進(jìn)原則，定期評(píng)估優(yōu)化管理效能。第二章管理組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)第五條公司主要負(fù)責(zé)人對(duì)設(shè)施專項(xiàng)管理負(fù)總責(zé)，承擔(dān)統(tǒng)籌決策、資源保障及最終監(jiān)督責(zé)任；分管領(lǐng)導(dǎo)為直接責(zé)任人，負(fù)責(zé)具體組織協(xié)調(diào)、考核督導(dǎo)及重大風(fēng)險(xiǎn)處置。第六條設(shè)立設(shè)施專項(xiàng)管理領(lǐng)導(dǎo)小組，由公司主要負(fù)責(zé)人擔(dān)任組長，分管領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任副組長，成員包括牽頭部門負(fù)責(zé)人、專責(zé)部門負(fù)責(zé)人及下屬單位代表，主要履行以下職能：（一）統(tǒng)籌協(xié)調(diào)設(shè)施專項(xiàng)管理工作，審議重大管理決策；（二）審批年度管理計(jì)劃、風(fēng)險(xiǎn)防控方案及應(yīng)急預(yù)案；（三）監(jiān)督評(píng)價(jià)管理成效，提出改進(jìn)要求。第七條設(shè)立專項(xiàng)管理辦公室，由牽頭部門牽頭組建，負(fù)責(zé)日常工作推進(jìn)，主要職責(zé)包括：（一）組織制定、修訂設(shè)施專項(xiàng)管理制度；（二）開展設(shè)施風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及隱患排查；（三）監(jiān)督服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)體系執(zhí)行情況；（四）協(xié)調(diào)跨部門管理需求。第八條牽頭部門職責(zé)：（一）統(tǒng)籌設(shè)施專項(xiàng)管理制度體系建設(shè)，確保與其他管理制度銜接；（二）組織年度風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，更新風(fēng)險(xiǎn)清單；（三）實(shí)施管理績效考核，定期通報(bào)問題；（四）開展全員培訓(xùn)，提升合規(guī)意識(shí)。第九條專責(zé)部門職責(zé)：（一）審核設(shè)施采購、安裝等環(huán)節(jié)的合規(guī)性；（二）優(yōu)化設(shè)施維護(hù)流程，推廣先進(jìn)技術(shù)；（三）指導(dǎo)業(yè)務(wù)部門處置風(fēng)險(xiǎn)事件；（四）參與管理標(biāo)準(zhǔn)制定，推動(dòng)持續(xù)改進(jìn)。第十條業(yè)務(wù)部門及下屬單位職責(zé)：（一）落實(shí)本領(lǐng)域設(shè)施管理要求，開展日常巡檢；（二）執(zhí)行服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)體系，保障老人使用安全；（三）建立風(fēng)險(xiǎn)臺(tái)賬，及時(shí)上報(bào)異常情況；（四）配合專項(xiàng)檢查，落實(shí)整改要求。第十一條基層執(zhí)行崗責(zé)任：（一）簽署崗位合規(guī)承諾書，熟知操作規(guī)范；（二）開展班前風(fēng)險(xiǎn)提示，做好交接記錄；（三）發(fā)現(xiàn)隱患立即上報(bào)，嚴(yán)禁擅自處置；（四）參與應(yīng)急演練，提升處置能力。第三章專項(xiàng)管理重點(diǎn)內(nèi)容與要求第十二條設(shè)施規(guī)劃與采購管理：（一）業(yè)務(wù)部門提出設(shè)施需求時(shí)，需附設(shè)施功能說明及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告；（二）采購環(huán)節(jié)必須實(shí)施供應(yīng)商盡職調(diào)查，重點(diǎn)審查資質(zhì)、業(yè)績及售后服務(wù)；（三）招標(biāo)流程必須符合《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》要求，嚴(yán)禁指定供應(yīng)商；（四）采購合同應(yīng)明確質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、交付時(shí)限及違約責(zé)任。第十三條設(shè)施安裝與驗(yàn)收管理：（一）安裝單位必須具備相應(yīng)資質(zhì)，安裝前需向?qū)Ｘ?zé)部門報(bào)備方案；（二）驗(yàn)收環(huán)節(jié)需核查安裝質(zhì)量，留存視頻、照片等證據(jù)；（三）老人試用的過程需有業(yè)務(wù)部門全程陪同，記錄反饋意見；（四）驗(yàn)收不合格的設(shè)施必須立即整改，嚴(yán)禁投入使用。第十四條設(shè)施使用與維護(hù)管理：（一）建立設(shè)施使用臺(tái)賬，明確責(zé)任人及使用規(guī)范；（二）每日巡檢必須覆蓋所有設(shè)施，重點(diǎn)檢查安全防護(hù)裝置；（三）定期維護(hù)應(yīng)制定計(jì)劃表，落實(shí)專業(yè)維保單位；（四）維修期間需懸掛警示標(biāo)識(shí)，安排專人值守。第十五條設(shè)施安全防護(hù)管理：（一）所有設(shè)施必須安裝必要的安全防護(hù)裝置，如護(hù)欄、防滑墊等；（二）涉及老人行為的設(shè)施需配備緊急呼叫裝置；（三）高溫、高壓等危險(xiǎn)設(shè)施必須設(shè)置隔離區(qū)及警示標(biāo)識(shí)；（四）每年至少開展一次設(shè)施安全檢測(cè)，出具檢測(cè)報(bào)告。第十六條設(shè)施清潔與消毒管理：（一）清潔作業(yè)必須使用無刺激、無殘留的專用消毒劑；（二）高頻接觸表面（如扶手、門把手）應(yīng)每日消毒；（三）清潔工具必須分區(qū)使用，定期高溫消毒；（四）消毒記錄需實(shí)時(shí)更新，并接受專責(zé)部門抽查。第十七條設(shè)施報(bào)廢與處置管理：（一）設(shè)施達(dá)到使用年限或出現(xiàn)無法修復(fù)的缺陷時(shí)，應(yīng)啟動(dòng)報(bào)廢程序；（二）報(bào)廢評(píng)估需由業(yè)務(wù)部門、專責(zé)部門共同參與；（三）報(bào)廢資產(chǎn)必須通過合規(guī)渠道處置，嚴(yán)禁私賣或損毀；（四）處置收入需納入機(jī)構(gòu)財(cái)務(wù)統(tǒng)一管理。第十八條設(shè)施服務(wù)質(zhì)量管理：（一）設(shè)施使用說明必須以圖文形式清晰展示，確保老人及家屬理解；（二）配備設(shè)施管理員，負(fù)責(zé)解答老人使用疑問；（三）定期收集老人對(duì)設(shè)施的意見，及時(shí)調(diào)整服務(wù)；（四）開展設(shè)施使用滿意度調(diào)查，結(jié)果納入績效考核。第四章專項(xiàng)管理運(yùn)行機(jī)制第十九條制度動(dòng)態(tài)更新機(jī)制：（一）每年12月組織專項(xiàng)評(píng)估，根據(jù)法規(guī)變化、業(yè)務(wù)調(diào)整修訂制度；（二）重大設(shè)施事件后需立即啟動(dòng)制度復(fù)盤，完善管理漏洞；（三）更新后的制度需按程序發(fā)布，并組織全員培訓(xùn)；（四）制度版本需建立臺(tái)賬，確保存檔完整。第二十條風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別預(yù)警機(jī)制：（一）每月開展設(shè)施風(fēng)險(xiǎn)排查，重點(diǎn)檢查高溫、潮濕等危險(xiǎn)環(huán)境；（二）風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)明確一般、較大、重大風(fēng)險(xiǎn)的判定依據(jù)；（三）預(yù)警信息需通過信息化系統(tǒng)發(fā)布，并落實(shí)責(zé)任部門；（四）預(yù)警期間需加強(qiáng)巡檢頻次，必要時(shí)暫停高風(fēng)險(xiǎn)設(shè)施。第二十一條合規(guī)審查機(jī)制：（一）采購、安裝等環(huán)節(jié)需同步開展合規(guī)審查，實(shí)行“一票否決”；（二）審查結(jié)論需經(jīng)專責(zé)部門簽字確認(rèn)，作為決策依據(jù)；（三）未經(jīng)審查的設(shè)施管理活動(dòng)必須暫停執(zhí)行；（四）審查記錄需存檔備查，定期抽查落實(shí)情況。第二十二條風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)機(jī)制：（一）一般風(fēng)險(xiǎn)由業(yè)務(wù)部門立即處置，專責(zé)部門跟蹤督導(dǎo)；（二）重大風(fēng)險(xiǎn)需啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案，公司主要負(fù)責(zé)人到場(chǎng)指揮；（三）風(fēng)險(xiǎn)處置過程中需明確協(xié)同部門及職責(zé)分工；（四）處置完畢后需組織復(fù)盤，形成經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)。第二十三條責(zé)任追究機(jī)制：（一）違反制度導(dǎo)致事故的，按損失金額的X%處以經(jīng)濟(jì)處罰；（二）連續(xù)兩次檢查發(fā)現(xiàn)問題的，取消部門評(píng)優(yōu)資格；（三）涉嫌違法的，移交司法機(jī)關(guān)處理；（四）處罰決定需經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組審議，公示結(jié)果。第二十四條評(píng)估改進(jìn)機(jī)制：（一）每季度開展管理效能評(píng)估，指標(biāo)包括設(shè)施完好率、老人滿意度等；（二）評(píng)估結(jié)果需形成報(bào)告，提交領(lǐng)導(dǎo)小組審議；（三）評(píng)估發(fā)現(xiàn)的共性問題需制定整改計(jì)劃；（四）改進(jìn)措施落實(shí)情況納入下季度評(píng)估。第五章專項(xiàng)管理保障措施第二十五條組織保障：（一）各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部需簽訂年度管理責(zé)任書；（二）每月召開專題會(huì)議，研究解決重點(diǎn)問題；（三）設(shè)立專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，保障管理活動(dòng)順利開展；（四）重要事項(xiàng)需向母公司備案。第二十六條考核激勵(lì)機(jī)制：（一）將設(shè)施管理納入部門年度考核，權(quán)重不低于X%；（二）優(yōu)秀管理案例可晉升績效等級(jí)；（三）連續(xù)三年考核優(yōu)秀的部門可獲專項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì)；（四）考核結(jié)果與干部選拔掛鉤。第二十七條培訓(xùn)宣傳機(jī)制：（一）管理層需接受合規(guī)履職培訓(xùn)，每年不少于X小時(shí)；（二）一線員工需掌握操作規(guī)范，考核合格后方可上崗；（三）每年6月開展技能比武，提升專業(yè)能力；（四）制作宣傳手冊(cè)，張貼操作指引。第二十八條信息化支撐：（一）開發(fā)設(shè)施管理信息系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)上傳；（二）系統(tǒng)需包含風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警、維修派單、巡檢記錄等模塊；（三）通過物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)監(jiān)測(cè)設(shè)施運(yùn)行狀態(tài)；（四）定期對(duì)系統(tǒng)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性開展校驗(yàn)。第二十九條文化建設(shè)：（一）發(fā)布《設(shè)施管理合規(guī)手冊(cè)》，納入員工手冊(cè)體系；（二）每年5月開展“安全設(shè)施月”活動(dòng)；（三）設(shè)立“設(shè)施服務(wù)標(biāo)兵”評(píng)選，樹立標(biāo)桿；（四）通過電子屏、公告欄宣傳合規(guī)理念。第三十條報(bào)告制度：（一）風(fēng)險(xiǎn)事件報(bào)告需在X小時(shí)內(nèi)提交至專項(xiàng)辦公室