黃油機(jī)配件管理制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)黃油機(jī)配件的管理，確保黃油機(jī)的正常運(yùn)行，提高設(shè)備使用壽命，降低維修成本，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有黃油機(jī)配件的采購(gòu)、庫(kù)存管理、使用、維修及報(bào)廢處理等相關(guān)活動(dòng)。（三）職責(zé)分工1.采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)黃油機(jī)配件的采購(gòu)工作，選擇合格的供應(yīng)商，確保配件質(zhì)量符合要求。與供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同，跟蹤采購(gòu)進(jìn)度，及時(shí)解決采購(gòu)過(guò)程中的問(wèn)題。2.倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)負(fù)責(zé)黃油機(jī)配件的入庫(kù)、存儲(chǔ)、保管和發(fā)放工作。建立配件庫(kù)存臺(tái)賬，定期盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存，確保賬物相符。對(duì)庫(kù)存配件進(jìn)行分類(lèi)存放，做好防潮、防銹、防火等工作。3.設(shè)備使用部門(mén)負(fù)責(zé)黃油機(jī)的日常使用和維護(hù)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)配件損壞情況并上報(bào)。根據(jù)實(shí)際需求填寫(xiě)配件領(lǐng)用申請(qǐng)，經(jīng)審批后到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)取配件。對(duì)領(lǐng)用的配件進(jìn)行正確使用和保管，不得隨意丟棄或轉(zhuǎn)借他人。4.維修部門(mén)負(fù)責(zé)黃油機(jī)的維修工作，準(zhǔn)確判斷配件損壞情況，提出維修方案和所需配件清單。對(duì)維修后的黃油機(jī)進(jìn)行調(diào)試和驗(yàn)收，確保設(shè)備正常運(yùn)行。對(duì)維修過(guò)程中更換下來(lái)的舊配件進(jìn)行妥善保管，定期交倉(cāng)庫(kù)處理。5.財(cái)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)黃油機(jī)配件采購(gòu)費(fèi)用的審核和報(bào)銷(xiāo)工作。對(duì)配件庫(kù)存進(jìn)行定期核算，參與庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)工作。二、配件采購(gòu)管理（一）采購(gòu)計(jì)劃1.設(shè)備使用部門(mén)應(yīng)根據(jù)黃油機(jī)的運(yùn)行狀況、維修記錄和配件使用壽命等因素，定期編制配件采購(gòu)計(jì)劃。采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)明確配件名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、預(yù)計(jì)采購(gòu)時(shí)間等信息。2.采購(gòu)計(jì)劃需經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核后報(bào)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。批準(zhǔn)后的采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)及時(shí)傳遞給采購(gòu)部門(mén)。（二）供應(yīng)商選擇1.采購(gòu)部門(mén)應(yīng)建立合格供應(yīng)商名錄，選擇具有良好信譽(yù)、產(chǎn)品質(zhì)量可靠、價(jià)格合理、交貨及時(shí)的供應(yīng)商作為合作伙伴。2.對(duì)新供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估時(shí)，應(yīng)要求其提供營(yíng)業(yè)執(zhí)照、產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)證、生產(chǎn)許可證等相關(guān)資質(zhì)證明文件，并實(shí)地考察其生產(chǎn)能力、質(zhì)量管理體系等情況。3.定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行考核，考核內(nèi)容包括產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、售后服務(wù)等方面。對(duì)于考核不合格的供應(yīng)商，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行整改或淘汰。（三）采購(gòu)流程1.采購(gòu)部門(mén)根據(jù)批準(zhǔn)的采購(gòu)計(jì)劃，向供應(yīng)商發(fā)送采購(gòu)訂單。采購(gòu)訂單應(yīng)明確配件的規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、價(jià)格、交貨期、交貨地點(diǎn)等詳細(xì)信息。2.供應(yīng)商收到采購(gòu)訂單后，應(yīng)確認(rèn)訂單內(nèi)容并及時(shí)回復(fù)。如供應(yīng)商對(duì)訂單有異議，應(yīng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)與采購(gòu)部門(mén)溝通協(xié)商。3.采購(gòu)部門(mén)跟蹤采購(gòu)訂單的執(zhí)行情況，及時(shí)掌握配件的生產(chǎn)進(jìn)度和運(yùn)輸情況。如發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商溝通解決，確保配件按時(shí)、按質(zhì)、按量到貨。4.配件到貨后，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)及時(shí)通知倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)進(jìn)行驗(yàn)收。倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)應(yīng)按照驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)對(duì)配件進(jìn)行驗(yàn)收，如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題或數(shù)量不符等情況，應(yīng)及時(shí)與采購(gòu)部門(mén)聯(lián)系，采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)與供應(yīng)商協(xié)商解決。（四）采購(gòu)合同管理1.采購(gòu)部門(mén)應(yīng)與供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)。采購(gòu)合同應(yīng)包括配件名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、價(jià)格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收方式、付款方式、違約責(zé)任等條款。2.采購(gòu)合同簽訂后，應(yīng)及時(shí)將合同副本交財(cái)務(wù)部門(mén)、倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)等相關(guān)部門(mén)備案。3.嚴(yán)格按照采購(gòu)合同執(zhí)行，如因特殊情況需要變更合同條款，應(yīng)經(jīng)雙方協(xié)商一致，并簽訂書(shū)面補(bǔ)充協(xié)議。三、配件庫(kù)存管理（一）入庫(kù)管理1.配件到貨后，倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)應(yīng)根據(jù)采購(gòu)訂單和送貨單對(duì)配件進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收內(nèi)容包括配件的名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、外觀(guān)質(zhì)量、產(chǎn)品合格證等。2.驗(yàn)收合格的配件應(yīng)及時(shí)辦理入庫(kù)手續(xù)，填寫(xiě)入庫(kù)單。入庫(kù)單應(yīng)注明配件名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、供應(yīng)商名稱(chēng)、入庫(kù)日期等信息。3.倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)將入庫(kù)配件按照規(guī)定的分類(lèi)方法進(jìn)行存放，并在庫(kù)存臺(tái)賬上記錄配件的入庫(kù)時(shí)間、存放位置等信息。（二）存儲(chǔ)管理1.倉(cāng)庫(kù)應(yīng)保持干燥、通風(fēng)良好，溫度和濕度應(yīng)符合配件存儲(chǔ)要求。2.對(duì)不同類(lèi)型、規(guī)格型號(hào)的配件應(yīng)分類(lèi)存放，并有明顯的標(biāo)識(shí)。對(duì)于易受潮、生銹的配件，應(yīng)采取防潮、防銹措施，如密封包裝、涂防銹油等。3.定期對(duì)庫(kù)存配件進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，確保賬物相符。盤(pán)點(diǎn)周期可根據(jù)實(shí)際情況確定，一般為每月或每季度進(jìn)行一次。盤(pán)點(diǎn)時(shí)應(yīng)填寫(xiě)盤(pán)點(diǎn)表，記錄配件的實(shí)際數(shù)量、存放位置等信息。4.如發(fā)現(xiàn)庫(kù)存配件有損壞、變質(zhì)等情況，應(yīng)及時(shí)查明原因，并采取相應(yīng)的處理措施。（三）發(fā)放管理1.設(shè)備使用部門(mén)因維修需要領(lǐng)用配件時(shí)，應(yīng)填寫(xiě)配件領(lǐng)用申請(qǐng)單。領(lǐng)用申請(qǐng)單應(yīng)注明黃油機(jī)編號(hào)、配件名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、領(lǐng)用原因等信息，并經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人審批。2.倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)根據(jù)審批后的領(lǐng)用申請(qǐng)單發(fā)放配件，并填寫(xiě)出庫(kù)單。出庫(kù)單應(yīng)注明配件名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、領(lǐng)用部門(mén)、領(lǐng)用日期等信息。3.倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)按照“先進(jìn)先出”的原則發(fā)放配件，確保庫(kù)存配件的質(zhì)量。4.對(duì)于貴重或關(guān)鍵配件的領(lǐng)用，應(yīng)實(shí)行限額管理，嚴(yán)格控制領(lǐng)用數(shù)量。（四）庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)與盈虧處理1.倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)應(yīng)定期對(duì)庫(kù)存配件進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，盤(pán)點(diǎn)結(jié)果與庫(kù)存臺(tái)賬進(jìn)行核對(duì)。如發(fā)現(xiàn)賬物不符，應(yīng)及時(shí)查明原因，并填寫(xiě)盤(pán)盈盤(pán)虧報(bào)告。2.盤(pán)盈盤(pán)虧報(bào)告應(yīng)包括配件名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、實(shí)際盤(pán)點(diǎn)數(shù)量、賬面數(shù)量、盤(pán)盈或盤(pán)虧數(shù)量、原因分析等內(nèi)容。3.對(duì)于盤(pán)盈的配件，應(yīng)查明原因后辦理入庫(kù)手續(xù)；對(duì)于盤(pán)虧的配件，應(yīng)根據(jù)不同情況進(jìn)行處理：屬于正常損耗的，經(jīng)審批后核銷(xiāo)；屬于人為原因造成的，應(yīng)追究相關(guān)人員的責(zé)任，并要求其賠償損失。四、配件使用管理（一）使用要求1.設(shè)備使用部門(mén)應(yīng)按照黃油機(jī)的操作規(guī)程正確使用配件，不得隨意更改配件的安裝方式或使用方法。2.在使用配件過(guò)程中，如發(fā)現(xiàn)配件有異常情況，應(yīng)立即停止使用，并及時(shí)報(bào)告維修部門(mén)進(jìn)行檢查和處理。3.嚴(yán)禁使用已損壞或過(guò)期的配件，確保設(shè)備的安全運(yùn)行。（二）領(lǐng)用與歸還1.設(shè)備使用部門(mén)領(lǐng)用配件時(shí)，應(yīng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)歸還剩余配件。如因特殊原因需要延長(zhǎng)使用時(shí)間，應(yīng)辦理延期手續(xù)。2.歸還的配件應(yīng)保持完好無(wú)損，如有損壞或丟失，應(yīng)按照規(guī)定進(jìn)行賠償。3.倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)應(yīng)對(duì)歸還的配件進(jìn)行驗(yàn)收，如驗(yàn)收合格，應(yīng)辦理入庫(kù)手續(xù)；如驗(yàn)收不合格，應(yīng)要求使用部門(mén)說(shuō)明原因，并進(jìn)行相應(yīng)的處理。（三）配件更換記錄1.維修部門(mén)在維修黃油機(jī)時(shí)，應(yīng)詳細(xì)記錄配件更換情況，包括配件名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、更換時(shí)間、更換原因等信息。2.配件更換記錄應(yīng)及時(shí)整理歸檔，以便日后查詢(xún)和統(tǒng)計(jì)分析。五、配件維修管理（一）維修申請(qǐng)1.設(shè)備使用部門(mén)發(fā)現(xiàn)黃油機(jī)出現(xiàn)故障或配件損壞時(shí)，應(yīng)填寫(xiě)維修申請(qǐng)單。維修申請(qǐng)單應(yīng)注明黃油機(jī)編號(hào)、故障現(xiàn)象、故障發(fā)生時(shí)間、維修要求等信息，并經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人審批。2.維修申請(qǐng)單提交給維修部門(mén)后，維修部門(mén)應(yīng)及時(shí)安排維修人員進(jìn)行維修。（二）維修過(guò)程1.維修人員接到維修任務(wù)后，應(yīng)及時(shí)對(duì)黃油機(jī)進(jìn)行檢查，準(zhǔn)確判斷故障原因和所需更換的配件。2.根據(jù)故障情況制定維修方案，并填寫(xiě)維修記錄。維修記錄應(yīng)包括維修時(shí)間、維修人員、維修內(nèi)容、更換配件清單等信息。3.在維修過(guò)程中，維修人員應(yīng)嚴(yán)格按照操作規(guī)程進(jìn)行操作，確保維修質(zhì)量。如需更換配件，應(yīng)從倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)取合格的配件進(jìn)行更換。4.維修完成后，維修人員應(yīng)對(duì)黃油機(jī)進(jìn)行調(diào)試和驗(yàn)收，確保設(shè)備正常運(yùn)行。調(diào)試和驗(yàn)收合格后，維修人員應(yīng)在維修申請(qǐng)單上簽字確認(rèn)，并將維修記錄交倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)存檔。（三）維修費(fèi)用核算1.財(cái)務(wù)部門(mén)根據(jù)維修申請(qǐng)單和維修記錄，對(duì)維修費(fèi)用進(jìn)行核算。維修費(fèi)用包括配件費(fèi)用、維修工時(shí)費(fèi)用等。2.維修費(fèi)用核算完成后，應(yīng)按照公司的財(cái)務(wù)制度進(jìn)行報(bào)銷(xiāo)和入賬。（四）維修質(zhì)量跟蹤1.維修部門(mén)應(yīng)對(duì)維修后的黃油機(jī)進(jìn)行質(zhì)量跟蹤，了解設(shè)備的運(yùn)行狀況。如發(fā)現(xiàn)維修質(zhì)量問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)安排人員進(jìn)行處理。2.設(shè)備使用部門(mén)應(yīng)配合維修部門(mén)進(jìn)行質(zhì)量跟蹤，及時(shí)反饋設(shè)備運(yùn)行過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題。六、配件報(bào)廢管理（一）報(bào)廢鑒定1.對(duì)于損壞嚴(yán)重、無(wú)法修復(fù)或已達(dá)到使用壽命的黃油機(jī)配件，由維修部門(mén)提出報(bào)廢申請(qǐng)。2.報(bào)廢申請(qǐng)應(yīng)填寫(xiě)報(bào)廢鑒定表，注明配件名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、購(gòu)置時(shí)間、報(bào)廢原因等信息，并附上相關(guān)的證明材料。3.由設(shè)備管理部門(mén)組織相關(guān)人員對(duì)報(bào)廢配件進(jìn)行鑒定，確認(rèn)是否符合報(bào)廢條件。（二）報(bào)廢審批1.經(jīng)鑒定符合報(bào)廢條件的配件，報(bào)廢鑒定表應(yīng)報(bào)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)審批。2.上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)審批同意后，方可進(jìn)行報(bào)廢處理。（三）報(bào)廢處理1.倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)根據(jù)審批后的報(bào)廢鑒定表，對(duì)報(bào)廢配件進(jìn)行清理和登記。2.報(bào)廢配件應(yīng)集中存放，定期進(jìn)行處理。處理方式可根據(jù)實(shí)際情況選擇出售給廢品回收公司、捐贈(zèng)等。3.在報(bào)廢配件處理過(guò)程中，應(yīng)做好記錄，包括處理時(shí)間、處理方式、處理價(jià)格等信息。七、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.公司定期對(duì)黃油機(jī)配件的管理情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，檢查內(nèi)容包括采購(gòu)計(jì)劃執(zhí)行情況、供應(yīng)商管理、庫(kù)存管理、使用管理、維修管理、報(bào)廢管理等方面。2.監(jiān)督檢查可采用定期檢查和不定期抽查相結(jié)合的方式進(jìn)行。檢查人員應(yīng)填寫(xiě)檢查記錄，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)提出整改意見(jiàn)。（二）考核制度1.建立黃油機(jī)配件管理考核制度，對(duì)采購(gòu)部門(mén)、倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)、設(shè)備使用部門(mén)、維修部門(mén)等相關(guān)部門(mén)和人員的配件管理工作進(jìn)行考核。2.考核指標(biāo)包括配件采購(gòu)及時(shí)性、庫(kù)存準(zhǔn)確率、配件使用合理性、維修質(zhì)量、報(bào)廢處理合規(guī)性等方面。3.根據(jù)考核結(jié)果，對(duì)表現(xiàn)優(yōu)秀的部門(mén)和人員進(jìn)行表彰和獎(jiǎng)勵(lì)；對(duì)存在問(wèn)題的部門(mén)和人員