進(jìn)廠原材料管理制度一、總則1.目的為加強進(jìn)廠原材料的管理，確保原材料質(zhì)量符合公司生產(chǎn)要求，保障生產(chǎn)順利進(jìn)行，降低生產(chǎn)成本，特制定本管理制度。2.適用范圍本制度適用于公司所有進(jìn)廠原材料的采購、檢驗、存儲、發(fā)放及使用等環(huán)節(jié)的管理。3.職責(zé)分工采購部門：負(fù)責(zé)原材料的采購工作，選擇合格的供應(yīng)商，簽訂采購合同，確保原材料按時、按質(zhì)、按量供應(yīng)。質(zhì)量檢驗部門：負(fù)責(zé)對進(jìn)廠原材料進(jìn)行檢驗和驗收，判定原材料是否合格，出具檢驗報告。倉儲部門：負(fù)責(zé)原材料的存儲管理，確保原材料存儲安全，做好庫存盤點工作。生產(chǎn)部門：負(fù)責(zé)根據(jù)生產(chǎn)計劃合理領(lǐng)用原材料，正確使用原材料，對原材料的消耗情況進(jìn)行統(tǒng)計。其他相關(guān)部門：按照各自職責(zé)，協(xié)同做好進(jìn)廠原材料的管理工作。二、采購管理1.供應(yīng)商選擇供應(yīng)商評估采購部門應(yīng)建立供應(yīng)商評估體系，從供應(yīng)商的資質(zhì)、信譽、生產(chǎn)能力、產(chǎn)品質(zhì)量、價格、售后服務(wù)等方面進(jìn)行綜合評估。定期對供應(yīng)商進(jìn)行實地考察，評估結(jié)果作為供應(yīng)商選擇和合作的依據(jù)。合格供應(yīng)商名錄采購部門根據(jù)供應(yīng)商評估結(jié)果，建立合格供應(yīng)商名錄。只有列入合格供應(yīng)商名錄的供應(yīng)商，才能被選擇進(jìn)行原材料采購。新增供應(yīng)商需經(jīng)過嚴(yán)格的評估程序，符合要求后方可納入名錄。2.采購合同簽訂合同條款采購合同應(yīng)明確原材料的規(guī)格、型號、數(shù)量、價格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、驗收方式、付款方式等條款。合同條款應(yīng)符合法律法規(guī)要求，確保雙方權(quán)益得到保障。審批流程采購合同簽訂前，需經(jīng)采購部門負(fù)責(zé)人、法務(wù)部門、財務(wù)部門等相關(guān)人員審核。審核通過后，由公司法定代表人或其授權(quán)代表簽字蓋章。合同簽訂后，采購部門應(yīng)及時將合同副本分發(fā)給相關(guān)部門。3.采購訂單下達(dá)訂單內(nèi)容采購訂單應(yīng)明確原材料的具體要求，包括規(guī)格、型號、數(shù)量、交貨期等。訂單下達(dá)前，采購部門應(yīng)與供應(yīng)商進(jìn)行溝通確認(rèn)，確保供應(yīng)商能夠按時、按質(zhì)、按量供應(yīng)原材料。跟蹤與催貨采購部門應(yīng)建立采購訂單跟蹤機制，及時了解原材料的生產(chǎn)進(jìn)度和發(fā)貨情況。對于延遲交貨的供應(yīng)商，采購部門應(yīng)及時與其溝通，了解原因，并采取相應(yīng)的催貨措施，確保原材料按時到貨。三、檢驗管理1.檢驗流程到貨通知原材料到貨前，倉儲部門應(yīng)及時通知質(zhì)量檢驗部門。質(zhì)量檢驗部門接到通知后，應(yīng)安排檢驗人員做好檢驗準(zhǔn)備工作。檢驗準(zhǔn)備檢驗人員應(yīng)熟悉原材料的檢驗標(biāo)準(zhǔn)和方法，準(zhǔn)備好檢驗所需的工具和設(shè)備。對檢驗環(huán)境進(jìn)行檢查，確保符合檢驗要求。抽樣檢驗檢驗人員按照規(guī)定的抽樣方法從到貨的原材料中抽取樣本進(jìn)行檢驗。檢驗項目應(yīng)包括外觀、尺寸、性能、質(zhì)量證明文件等。檢驗判定檢驗人員根據(jù)檢驗結(jié)果，按照檢驗標(biāo)準(zhǔn)對原材料進(jìn)行判定。判定結(jié)果分為合格和不合格兩種。對于合格的原材料，檢驗人員應(yīng)出具檢驗報告；對于不合格的原材料，檢驗人員應(yīng)及時填寫不合格品報告，并通知采購部門和相關(guān)部門。2.檢驗標(biāo)準(zhǔn)國家標(biāo)準(zhǔn)原材料的檢驗應(yīng)首先遵循國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范。采購部門在選擇供應(yīng)商和簽訂采購合同時，應(yīng)確保原材料符合國家標(biāo)準(zhǔn)要求。行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)對于沒有國家標(biāo)準(zhǔn)的原材料，應(yīng)參照行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗。行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)由采購部門和質(zhì)量檢驗部門共同確定。企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)公司可根據(jù)自身生產(chǎn)要求和產(chǎn)品特點，制定企業(yè)內(nèi)部的原材料檢驗標(biāo)準(zhǔn)。企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)高于國家標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保原材料質(zhì)量滿足公司生產(chǎn)需求。3.不合格品處理標(biāo)識與隔離對于檢驗不合格的原材料，檢驗人員應(yīng)及時在原材料上做出明顯的不合格標(biāo)識，并將其隔離存放，防止不合格品混入合格品中。退貨與換貨采購部門接到不合格品報告后，應(yīng)及時與供應(yīng)商溝通，要求供應(yīng)商采取退貨或換貨措施。供應(yīng)商應(yīng)在規(guī)定的時間內(nèi)處理不合格品，并重新供應(yīng)合格的原材料。讓步接收在特殊情況下，經(jīng)公司相關(guān)部門批準(zhǔn)，可對不合格原材料進(jìn)行讓步接收。讓步接收的原材料應(yīng)明確標(biāo)識，并在生產(chǎn)過程中采取相應(yīng)的控制措施，確保產(chǎn)品質(zhì)量不受影響。讓步接收的審批流程和相關(guān)責(zé)任應(yīng)明確規(guī)定。四、存儲管理1.倉庫規(guī)劃倉庫布局倉儲部門應(yīng)根據(jù)原材料的類別、特性、用途等因素，合理規(guī)劃倉庫布局。將原材料分類存放，設(shè)置明顯的標(biāo)識牌，便于查找和管理。存儲條件根據(jù)原材料的存儲要求，設(shè)置不同的存儲區(qū)域，如常溫區(qū)、陰涼區(qū)、冷藏區(qū)、危險品區(qū)等。確保原材料存儲環(huán)境符合要求，防止原材料變質(zhì)、損壞。2.入庫管理入庫驗收原材料到貨后，倉儲部門應(yīng)會同質(zhì)量檢驗部門對原材料進(jìn)行入庫驗收。驗收內(nèi)容包括數(shù)量、規(guī)格、型號、質(zhì)量證明文件等。驗收合格后，辦理入庫手續(xù)，填寫入庫單。入庫登記倉儲部門應(yīng)建立原材料入庫臺賬，詳細(xì)記錄原材料的入庫日期、供應(yīng)商名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、批次等信息。入庫臺賬應(yīng)及時更新，確保賬物相符。3.存儲保管日常巡查倉儲人員應(yīng)定期對倉庫進(jìn)行巡查，檢查原材料的存儲狀況、標(biāo)識情況、存儲環(huán)境等。發(fā)現(xiàn)問題及時處理，并做好記錄。防潮、防蟲、防火、防盜根據(jù)原材料的特性，采取相應(yīng)的防潮、防蟲、防火、防盜措施。如對易受潮的原材料采取密封包裝、放置干燥劑等措施；對易生蟲的原材料進(jìn)行防蟲處理；配備必要的消防設(shè)備，加強倉庫安全管理等。庫存盤點倉儲部門應(yīng)定期進(jìn)行庫存盤點，確保賬物相符。盤點周期可根據(jù)公司實際情況確定，一般為月度、季度或年度盤點。盤點結(jié)束后，編制庫存盤點報告，對盤盈、盤虧情況進(jìn)行分析和處理。五、發(fā)放管理1.領(lǐng)料流程領(lǐng)料申請生產(chǎn)部門根據(jù)生產(chǎn)計劃，填寫領(lǐng)料申請單，注明原材料的規(guī)格、型號、數(shù)量、用途等信息。領(lǐng)料申請單經(jīng)生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)人審核簽字后，提交給倉儲部門。領(lǐng)料審批倉儲部門接到領(lǐng)料申請單后，核對庫存情況。如庫存充足，經(jīng)倉儲部門負(fù)責(zé)人審批后，開具領(lǐng)料單；如庫存不足，及時通知采購部門補貨。領(lǐng)料發(fā)放生產(chǎn)部門憑領(lǐng)料單到倉庫領(lǐng)取原材料。倉儲人員按照領(lǐng)料單的要求，發(fā)放原材料，并在領(lǐng)料單上簽字確認(rèn)。2.限額領(lǐng)料限額設(shè)定根據(jù)生產(chǎn)工藝和歷史消耗數(shù)據(jù)，對主要原材料設(shè)定領(lǐng)料限額。限額領(lǐng)料單應(yīng)明確原材料的名稱、規(guī)格、型號、單位、限額數(shù)量等信息。執(zhí)行與控制生產(chǎn)部門在領(lǐng)料時，不得超過限額領(lǐng)料單規(guī)定的數(shù)量。如因生產(chǎn)需要超限額領(lǐng)料，需經(jīng)生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)人和相關(guān)部門審批。倉儲部門應(yīng)嚴(yán)格按照限額領(lǐng)料單發(fā)放原材料，對超限額領(lǐng)料情況進(jìn)行記錄和跟蹤。3.退料管理退料原因生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的剩余原材料、因質(zhì)量問題需退回的原材料等，生產(chǎn)部門應(yīng)及時辦理退料手續(xù)。退料流程生產(chǎn)部門填寫退料單，注明退料原因、原材料名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量等信息。退料單經(jīng)生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)人審核簽字后，提交給倉儲部門。倉儲部門對退料進(jìn)行驗收，如驗收合格，辦理退庫手續(xù)，并在退料單上簽字確認(rèn)。六、使用管理1.培訓(xùn)與指導(dǎo)操作人員培訓(xùn)生產(chǎn)部門應(yīng)對原材料的使用操作人員進(jìn)行培訓(xùn)，使其熟悉原材料的性能、特點、使用方法、注意事項等。培訓(xùn)內(nèi)容應(yīng)包括理論知識和實際操作技能。技術(shù)指導(dǎo)在原材料使用過程中，技術(shù)部門應(yīng)提供技術(shù)支持和指導(dǎo)。及時解決操作人員在使用過程中遇到的技術(shù)問題，確保原材料的正確使用。2.過程控制工藝執(zhí)行生產(chǎn)部門應(yīng)嚴(yán)格按照工藝文件的要求使用原材料，確保生產(chǎn)過程的穩(wěn)定性和產(chǎn)品質(zhì)量的一致性。不得擅自更改工藝參數(shù)和原材料使用量。質(zhì)量監(jiān)控質(zhì)量檢驗部門應(yīng)加強對生產(chǎn)過程中原材料使用情況的質(zhì)量監(jiān)控。定期對產(chǎn)品進(jìn)行抽檢，檢查原材料的使用是否符合要求，發(fā)現(xiàn)問題及時采取措施進(jìn)行處理。3.成本控制定額管理生產(chǎn)部門應(yīng)制定原材料消耗定額，明確各產(chǎn)品、各工序的原材料消耗標(biāo)準(zhǔn)。加強對原材料消耗的統(tǒng)計和分析，嚴(yán)格控制原材料消耗，降低生產(chǎn)成本。節(jié)約意識培養(yǎng)公司應(yīng)加強對員工的節(jié)約意識培養(yǎng)，鼓勵員工在保證產(chǎn)品質(zhì)量的前提下，合理使用原材料，減少浪費。對節(jié)約原材料表現(xiàn)突出的員工給予獎勵。七、監(jiān)督與考核1.內(nèi)部監(jiān)督定期檢查公司內(nèi)部審計部門應(yīng)定期對進(jìn)廠原材料的管理情況進(jìn)行檢查，包括采購合同執(zhí)行情況、檢驗記錄、庫存管理、發(fā)放記錄等。發(fā)現(xiàn)問題及時提出整改意見，并跟蹤整改情況。日常監(jiān)督采購部門、質(zhì)量檢驗部門、倉儲部門、生產(chǎn)部門等相關(guān)部門應(yīng)加強對進(jìn)廠原材料管理各環(huán)節(jié)的日常監(jiān)督，及時發(fā)現(xiàn)和解決問題。2.考核機制考核指標(biāo)建立進(jìn)廠原材料管理考核指標(biāo)體系，包括原材料質(zhì)量合格率、交貨及時率、庫存周轉(zhuǎn)率、成本控制指標(biāo)等?？己酥芷诳己酥芷跒樵露然蚣径?。各部門應(yīng)在考核周期結(jié)束后，向公司提交本部門的原材料管理工作總結(jié)和自評報告?？己私Y(jié)果應(yīng)用根據(jù)考核結(jié)果，對表現(xiàn)優(yōu)秀的部門和個人進(jìn)行表彰和