軟件tpm管理制度一、總則（一）目的為了規(guī)范公司軟件TPM（全面生產(chǎn)維護(hù)）管理工作，提高軟件系統(tǒng)的穩(wěn)定性、可靠性和運行效率，降低軟件故障發(fā)生率，保障公司業(yè)務(wù)的正常開展，特制定本管理制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有涉及軟件系統(tǒng)的開發(fā)、使用、維護(hù)等相關(guān)部門和人員。（三）基本原則1.預(yù)防為主原則強調(diào)通過預(yù)防性維護(hù)措施，提前發(fā)現(xiàn)和解決軟件潛在問題，避免故障發(fā)生對業(yè)務(wù)造成影響。2.全員參與原則鼓勵公司全體員工積極參與軟件TPM管理，從開發(fā)人員、測試人員到使用部門人員，形成全員維護(hù)軟件系統(tǒng)的良好氛圍。3.持續(xù)改進(jìn)原則不斷總結(jié)軟件TPM管理經(jīng)驗，持續(xù)優(yōu)化管理流程和維護(hù)策略，提高軟件系統(tǒng)的整體性能。二、職責(zé)分工（一）軟件TPM管理小組1.成立由公司高層領(lǐng)導(dǎo)、相關(guān)部門負(fù)責(zé)人組成的軟件TPM管理小組，負(fù)責(zé)整體規(guī)劃、決策和協(xié)調(diào)軟件TPM管理工作。2.定期召開會議，審議軟件TPM管理工作進(jìn)展情況，解決存在的問題，制定下一步工作計劃。（二）信息技術(shù)部門1.負(fù)責(zé)軟件系統(tǒng)的日常維護(hù)、監(jiān)控、故障排除等工作，確保軟件系統(tǒng)的穩(wěn)定運行。2.制定軟件維護(hù)計劃和應(yīng)急預(yù)案，組織實施軟件升級、優(yōu)化等工作。3.對軟件使用部門反饋的問題進(jìn)行及時處理，并跟蹤處理結(jié)果。（三）軟件使用部門1.負(fù)責(zé)本部門軟件系統(tǒng)的日常使用和操作，及時發(fā)現(xiàn)并反饋軟件使用過程中出現(xiàn)的問題。2.配合信息技術(shù)部門進(jìn)行軟件測試、優(yōu)化等工作，提供業(yè)務(wù)需求和使用場景方面的支持。（四）開發(fā)部門1.負(fù)責(zé)軟件系統(tǒng)的開發(fā)和優(yōu)化工作，確保軟件代碼的質(zhì)量和可維護(hù)性。2.協(xié)助信息技術(shù)部門進(jìn)行軟件故障排查和問題修復(fù)，提供技術(shù)支持和解決方案。三、軟件TPM管理流程（一）軟件需求管理1.軟件使用部門根據(jù)業(yè)務(wù)需求，填寫《軟件需求申請表》，詳細(xì)描述需求內(nèi)容、預(yù)期效果、使用場景等信息。2.申請表提交至信息技術(shù)部門，信息技術(shù)部門進(jìn)行初步評估，判斷需求的合理性和可行性。3.對于合理可行的需求，信息技術(shù)部門組織相關(guān)人員進(jìn)行需求評審，確定需求的優(yōu)先級和實現(xiàn)計劃。4.開發(fā)部門根據(jù)需求評審結(jié)果，進(jìn)行軟件系統(tǒng)的開發(fā)工作。（二）軟件測試管理1.開發(fā)完成的軟件系統(tǒng)需進(jìn)行嚴(yán)格的測試，包括功能測試、性能測試、安全測試等。2.測試人員制定詳細(xì)的測試計劃，明確測試范圍、測試方法、測試用例等內(nèi)容。3.按照測試計劃執(zhí)行測試工作，記錄測試過程中發(fā)現(xiàn)的問題，并及時反饋給開發(fā)部門進(jìn)行修復(fù)。4.開發(fā)部門對問題進(jìn)行修復(fù)后，測試人員進(jìn)行回歸測試，確保問題得到徹底解決。5.測試通過的軟件系統(tǒng)方可進(jìn)入上線部署階段。（三）軟件上線管理1.信息技術(shù)部門制定軟件上線計劃，明確上線時間、上線步驟、風(fēng)險評估等內(nèi)容。2.上線前進(jìn)行全面的系統(tǒng)檢查和數(shù)據(jù)備份，確保上線過程的順利進(jìn)行。3.按照上線計劃逐步進(jìn)行軟件系統(tǒng)的切換，密切監(jiān)控系統(tǒng)運行狀態(tài)，及時處理可能出現(xiàn)的問題。4.上線完成后，信息技術(shù)部門對軟件系統(tǒng)進(jìn)行一段時間的跟蹤觀察，確保系統(tǒng)穩(wěn)定運行。（四）軟件日常維護(hù)管理1.信息技術(shù)部門建立軟件監(jiān)控機制，實時監(jiān)測軟件系統(tǒng)的運行狀態(tài)，包括服務(wù)器性能、網(wǎng)絡(luò)流量、應(yīng)用程序響應(yīng)時間等。2.定期對軟件系統(tǒng)進(jìn)行巡檢，檢查系統(tǒng)日志、數(shù)據(jù)庫狀態(tài)、文件系統(tǒng)等，及時發(fā)現(xiàn)潛在問題。3.根據(jù)監(jiān)控和巡檢結(jié)果，對軟件系統(tǒng)進(jìn)行日常維護(hù)工作，如清理系統(tǒng)垃圾、優(yōu)化數(shù)據(jù)庫查詢語句、調(diào)整服務(wù)器配置等。4.建立軟件故障報告制度，軟件使用部門發(fā)現(xiàn)軟件故障后，及時填寫《軟件故障報告表》，詳細(xì)描述故障現(xiàn)象、發(fā)生時間、影響范圍等信息。5.信息技術(shù)部門接到故障報告后，立即組織人員進(jìn)行故障排查和修復(fù)，記錄故障處理過程和結(jié)果。6.對于重大軟件故障，及時啟動應(yīng)急預(yù)案，確保在最短時間內(nèi)恢復(fù)系統(tǒng)正常運行，并對故障原因進(jìn)行深入分析，采取措施防止類似故障再次發(fā)生。（五）軟件升級管理1.信息技術(shù)部門關(guān)注軟件供應(yīng)商發(fā)布的軟件升級信息，評估升級對公司軟件系統(tǒng)的影響。2.制定軟件升級計劃，明確升級時間、升級內(nèi)容、升級步驟、風(fēng)險評估等內(nèi)容。3.在升級前進(jìn)行充分的測試，確保升級后的軟件系統(tǒng)能夠正常運行，不影響公司業(yè)務(wù)。4.按照升級計劃進(jìn)行軟件升級操作，升級過程中密切監(jiān)控系統(tǒng)運行狀態(tài)，及時處理可能出現(xiàn)的問題。5.升級完成后，對升級效果進(jìn)行評估，總結(jié)經(jīng)驗教訓(xùn)，為后續(xù)升級工作提供參考。四、軟件TPM培訓(xùn)與教育（一）培訓(xùn)計劃制定信息技術(shù)部門根據(jù)公司軟件TPM管理需求和員工實際情況，制定年度軟件TPM培訓(xùn)計劃。（二）培訓(xùn)內(nèi)容1.軟件基礎(chǔ)知識培訓(xùn)，包括操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫、編程語言等。2.軟件系統(tǒng)操作培訓(xùn)，使員工熟悉公司軟件系統(tǒng)的功能和使用方法。3.軟件維護(hù)技能培訓(xùn)，如故障排查、問題修復(fù)、系統(tǒng)優(yōu)化等。4.軟件安全意識培訓(xùn)，提高員工對軟件安全風(fēng)險的認(rèn)識和防范能力。（三）培訓(xùn)方式1.內(nèi)部培訓(xùn)：由公司內(nèi)部技術(shù)人員進(jìn)行授課，結(jié)合實際案例進(jìn)行講解。2.外部培訓(xùn)：根據(jù)需要邀請軟件供應(yīng)商或?qū)I(yè)培訓(xùn)機構(gòu)的講師進(jìn)行培訓(xùn)。3.在線學(xué)習(xí)：提供在線學(xué)習(xí)平臺，員工可以自主學(xué)習(xí)相關(guān)軟件TPM知識。（四）培訓(xùn)考核1.對參加培訓(xùn)的員工進(jìn)行考核，考核方式包括理論考試、實際操作等。2.考核結(jié)果與員工績效掛鉤，對于考核優(yōu)秀的員工給予一定的獎勵，對于未通過考核的員工進(jìn)行補考或再次培訓(xùn)。五、軟件TPM文檔管理（一）文檔分類1.軟件需求文檔：記錄軟件系統(tǒng)的需求分析、功能規(guī)格等內(nèi)容。2.軟件設(shè)計文檔：包括軟件架構(gòu)設(shè)計、數(shù)據(jù)庫設(shè)計等文檔。3.軟件測試文檔：測試計劃、測試用例、測試報告等。4.軟件維護(hù)文檔：系統(tǒng)巡檢記錄、故障報告、維護(hù)操作記錄等。5.軟件升級文檔：升級計劃、升級說明、升級測試報告等。（二）文檔編寫規(guī)范1.明確文檔編寫的格式要求，如字體、字號、排版等。2.規(guī)定文檔內(nèi)容的詳細(xì)程度和準(zhǔn)確性要求，確保文檔能夠準(zhǔn)確反映軟件系統(tǒng)的相關(guān)信息。（三）文檔存儲與保管1.建立軟件TPM文檔存儲庫，對各類文檔進(jìn)行集中存儲和管理。2.定期對文檔進(jìn)行備份，防止數(shù)據(jù)丟失。3.明確文檔的訪問權(quán)限，確保只有授權(quán)人員能夠訪問和修改相關(guān)文檔。（四）文檔更新與維護(hù)1.隨著軟件系統(tǒng)的開發(fā)、使用和維護(hù)，及時更新相關(guān)文檔，確保文檔與實際情況保持一致。2.對文檔的更新情況進(jìn)行記錄，注明更新時間、更新內(nèi)容、更新人員等信息。六、軟件TPM績效考核（一）考核指標(biāo)設(shè)定1.軟件系統(tǒng)可用性：考核軟件系統(tǒng)的正常運行時間占總運行時間的比例。2.軟件故障發(fā)生率：統(tǒng)計軟件系統(tǒng)發(fā)生故障的次數(shù)和頻率。3.問題解決及時率：考核信息技術(shù)部門對軟件故障和問題的解決速度。4.軟件優(yōu)化效果：評估軟件系統(tǒng)經(jīng)過優(yōu)化后在性能、響應(yīng)時間等方面的提升情況。5.員工培訓(xùn)參與度和考核成績：考察員工參加軟件TPM培訓(xùn)的積極性和培訓(xùn)后的考核成績。（二）考核周期軟件TPM績效考核以季度為考核周期，每季度末進(jìn)行考核評估。（三）考核實施1.信息技術(shù)部門負(fù)責(zé)收集和整理相關(guān)考核數(shù)據(jù)，填寫《軟件TPM績效考核表》。2.考核表提交至公司人力資源部門，人力資源部門會同軟件TPM管理小組進(jìn)行審核和評定。3.根據(jù)考核結(jié)果，對表現(xiàn)優(yōu)秀的部門和個人進(jìn)行表彰和獎勵，對未達(dá)標(biāo)的部門和個人提出改進(jìn)要求。七、軟件TPM風(fēng)險管理（一）風(fēng)險識別1.信息技術(shù)部門定期對軟件系統(tǒng)進(jìn)行風(fēng)險識別，包括技術(shù)風(fēng)險、業(yè)務(wù)風(fēng)險、安全風(fēng)險等。2.關(guān)注軟件技術(shù)發(fā)展趨勢、業(yè)務(wù)需求變化、法律法規(guī)要求等因素，及時發(fā)現(xiàn)潛在風(fēng)險。（二）風(fēng)險評估1.對識別出的風(fēng)險進(jìn)行評估，分析風(fēng)險發(fā)生的可能性和影響程度。2.根據(jù)風(fēng)險評估結(jié)果，將風(fēng)險分為高、中、低三個等級。（三）風(fēng)險應(yīng)對措施1.對于高風(fēng)險，制定詳細(xì)的應(yīng)對方案，采取多種措施降低風(fēng)險發(fā)生的可能性和影響程度，如增加技術(shù)投入、加強安全防護(hù)等。2.對于中等風(fēng)險，采取適當(dāng)?shù)目刂拼胧?，密切關(guān)注風(fēng)險變化情況，及時調(diào)整應(yīng)對策略。3.對于低風(fēng)險，進(jìn)行