蛋糕原材料管理制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司蛋糕原材料的管理，確保原材料的質(zhì)量安全，規(guī)范采購(gòu)、驗(yàn)收、儲(chǔ)存、使用等環(huán)節(jié)的操作流程，降低成本，提高生產(chǎn)效率，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有與蛋糕原材料采購(gòu)、驗(yàn)收、儲(chǔ)存、使用相關(guān)的部門和人員。（三）基本原則1.質(zhì)量第一原則：優(yōu)先選擇質(zhì)量可靠、符合食品安全標(biāo)準(zhǔn)的原材料，確保蛋糕產(chǎn)品的質(zhì)量和安全。2.成本控制原則：在保證原材料質(zhì)量的前提下，通過(guò)合理的采購(gòu)、庫(kù)存管理等措施，降低原材料采購(gòu)成本和庫(kù)存成本。3.規(guī)范操作原則：明確各環(huán)節(jié)的操作流程和標(biāo)準(zhǔn)，確保原材料管理工作的規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化。4.責(zé)任追究原則：對(duì)在原材料管理過(guò)程中出現(xiàn)問(wèn)題的部門和個(gè)人，追究相應(yīng)的責(zé)任。二、職責(zé)分工（一）采購(gòu)部門1.負(fù)責(zé)蛋糕原材料供應(yīng)商的開(kāi)發(fā)、評(píng)估和選擇，建立合格供應(yīng)商名錄。2.根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃和庫(kù)存情況，制定原材料采購(gòu)計(jì)劃，確保原材料的及時(shí)供應(yīng)。3.與供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同，明確采購(gòu)價(jià)格、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、交貨期等條款，并跟蹤合同執(zhí)行情況。4.負(fù)責(zé)采購(gòu)原材料的運(yùn)輸、裝卸等工作，確保原材料安全、及時(shí)送達(dá)公司。（二）質(zhì)量檢驗(yàn)部門1.制定原材料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)流程，負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)的原材料進(jìn)行檢驗(yàn)和驗(yàn)收。2.對(duì)檢驗(yàn)合格的原材料出具檢驗(yàn)報(bào)告，對(duì)不合格原材料提出處理意見(jiàn)，并跟蹤處理結(jié)果。3.定期對(duì)原材料的質(zhì)量情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，為采購(gòu)部門和生產(chǎn)部門提供質(zhì)量信息支持。（三）倉(cāng)庫(kù)管理部門1.負(fù)責(zé)原材料倉(cāng)庫(kù)的日常管理工作，包括原材料的入庫(kù)、儲(chǔ)存、保管、出庫(kù)等操作。2.按照規(guī)定的儲(chǔ)存條件和方法，對(duì)原材料進(jìn)行分類存放，確保原材料的質(zhì)量不受影響。3.定期對(duì)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，做到賬實(shí)相符，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和處理庫(kù)存積壓、變質(zhì)等問(wèn)題。4.負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)的安全管理工作，確保原材料的儲(chǔ)存安全。（四）生產(chǎn)部門1.根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃，合理領(lǐng)用原材料，確保生產(chǎn)的順利進(jìn)行。2.負(fù)責(zé)對(duì)領(lǐng)用的原材料進(jìn)行質(zhì)量確認(rèn)，如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題及時(shí)反饋給質(zhì)量檢驗(yàn)部門。3.配合倉(cāng)庫(kù)管理部門做好原材料的盤(pán)點(diǎn)工作，提供相關(guān)生產(chǎn)數(shù)據(jù)。（五）財(cái)務(wù)管理部門1.負(fù)責(zé)審核原材料采購(gòu)合同，確保合同條款符合公司財(cái)務(wù)規(guī)定。2.對(duì)原材料采購(gòu)成本進(jìn)行核算和控制，定期進(jìn)行成本分析，為公司決策提供財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)支持。3.負(fù)責(zé)原材料采購(gòu)款項(xiàng)的支付和結(jié)算工作，確保資金的安全和合理使用。三、采購(gòu)管理（一）供應(yīng)商選擇與管理1.采購(gòu)部門應(yīng)通過(guò)多種渠道收集供應(yīng)商信息，對(duì)潛在供應(yīng)商進(jìn)行實(shí)地考察和評(píng)估，包括供應(yīng)商的生產(chǎn)能力、質(zhì)量控制體系、信譽(yù)等方面。2.建立供應(yīng)商評(píng)估檔案，定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估和考核，評(píng)估指標(biāo)包括產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、價(jià)格、售后服務(wù)等。3.根據(jù)評(píng)估結(jié)果，對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行分類管理，對(duì)于表現(xiàn)優(yōu)秀的供應(yīng)商給予優(yōu)先合作機(jī)會(huì)，對(duì)于不合格供應(yīng)商及時(shí)淘汰。（二）采購(gòu)計(jì)劃制定1.生產(chǎn)部門應(yīng)根據(jù)月度生產(chǎn)計(jì)劃，提前向采購(gòu)部門提供原材料需求清單，包括原材料名稱、規(guī)格、數(shù)量、需求時(shí)間等信息。2.采購(gòu)部門結(jié)合庫(kù)存情況，綜合考慮原材料的市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)、供應(yīng)周期等因素，制定合理的采購(gòu)計(jì)劃。采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)明確采購(gòu)品種、數(shù)量、采購(gòu)時(shí)間等內(nèi)容，并報(bào)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批。（三）采購(gòu)合同簽訂1.采購(gòu)部門在確定供應(yīng)商后，應(yīng)與供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同。采購(gòu)合同應(yīng)明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括采購(gòu)價(jià)格、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、交貨期、付款方式、違約責(zé)任等條款。2.采購(gòu)合同簽訂前，應(yīng)提交給財(cái)務(wù)管理部門審核，確保合同條款符合公司財(cái)務(wù)規(guī)定。審核通過(guò)后，采購(gòu)部門方可與供應(yīng)商簽訂合同。（四）采購(gòu)執(zhí)行與跟蹤1.采購(gòu)部門應(yīng)按照采購(gòu)合同的要求，及時(shí)與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，確保原材料按時(shí)、按質(zhì)、按量供應(yīng)。2.對(duì)于采購(gòu)過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題，如供應(yīng)商交貨延遲、原材料質(zhì)量不合格等，采購(gòu)部門應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商協(xié)商解決，并將處理情況及時(shí)反饋給相關(guān)部門。3.采購(gòu)部門應(yīng)定期對(duì)采購(gòu)工作進(jìn)行總結(jié)分析，不斷優(yōu)化采購(gòu)流程，提高采購(gòu)效率和質(zhì)量。四、驗(yàn)收管理（一）驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)1.質(zhì)量檢驗(yàn)部門應(yīng)根據(jù)國(guó)家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和公司產(chǎn)品要求，制定原材料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，明確原材料的外觀、規(guī)格、理化指標(biāo)等驗(yàn)收項(xiàng)目和驗(yàn)收方法。2.驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)及時(shí)傳達(dá)給采購(gòu)部門、倉(cāng)庫(kù)管理部門和生產(chǎn)部門，確保各部門在原材料驗(yàn)收過(guò)程中有統(tǒng)一的依據(jù)。（二）驗(yàn)收流程1.原材料到貨后，倉(cāng)庫(kù)管理部門應(yīng)及時(shí)通知質(zhì)量檢驗(yàn)部門進(jìn)行驗(yàn)收。質(zhì)量檢驗(yàn)部門應(yīng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)安排檢驗(yàn)人員對(duì)原材料進(jìn)行驗(yàn)收。2.檢驗(yàn)人員應(yīng)按照驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)對(duì)原材料進(jìn)行逐批檢驗(yàn)，包括核對(duì)原材料的名稱、規(guī)格、數(shù)量、包裝等信息，檢查原材料的外觀質(zhì)量，進(jìn)行理化指標(biāo)檢測(cè)等。3.對(duì)于驗(yàn)收合格的原材料，檢驗(yàn)人員應(yīng)出具檢驗(yàn)報(bào)告，并在原材料外包裝上加蓋“合格”標(biāo)識(shí)。倉(cāng)庫(kù)管理部門憑檢驗(yàn)報(bào)告辦理入庫(kù)手續(xù)。4.對(duì)于驗(yàn)收不合格的原材料，檢驗(yàn)人員應(yīng)出具不合格報(bào)告，并及時(shí)通知采購(gòu)部門。采購(gòu)部門應(yīng)根據(jù)不合格情況，與供應(yīng)商協(xié)商處理，如退貨、換貨、補(bǔ)貨等。（三）驗(yàn)收記錄1.質(zhì)量檢驗(yàn)部門應(yīng)建立原材料驗(yàn)收記錄檔案，詳細(xì)記錄每批原材料的驗(yàn)收情況，包括驗(yàn)收日期、原材料名稱、規(guī)格、數(shù)量、供應(yīng)商、驗(yàn)收結(jié)果等信息。2.驗(yàn)收記錄應(yīng)妥善保存，以備追溯和查詢。驗(yàn)收記錄的保存期限應(yīng)符合國(guó)家相關(guān)規(guī)定和公司檔案管理要求。五、儲(chǔ)存管理（一）倉(cāng)庫(kù)規(guī)劃與布局1.倉(cāng)庫(kù)管理部門應(yīng)根據(jù)原材料的種類、特性、儲(chǔ)存要求等因素，對(duì)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行合理規(guī)劃和布局，劃分不同的儲(chǔ)存區(qū)域，如常溫區(qū)、冷藏區(qū)、冷凍區(qū)等。2.原材料應(yīng)按照類別、規(guī)格、批次等進(jìn)行分類存放，并有明顯的標(biāo)識(shí)，便于查找和管理。（二）儲(chǔ)存條件控制1.倉(cāng)庫(kù)管理部門應(yīng)根據(jù)原材料的儲(chǔ)存要求，控制倉(cāng)庫(kù)的溫度、濕度、通風(fēng)等環(huán)境條件，確保原材料的質(zhì)量不受影響。2.對(duì)于有特殊儲(chǔ)存要求的原材料，如易受潮、易氧化、易變質(zhì)的原材料，應(yīng)采取相應(yīng)的防護(hù)措施，如密封包裝、防潮墊、干燥劑等。（三）庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)1.倉(cāng)庫(kù)管理部門應(yīng)定期對(duì)原材料進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，確保賬實(shí)相符。盤(pán)點(diǎn)周期可根據(jù)實(shí)際情況確定，一般為每月或每季度進(jìn)行一次全面盤(pán)點(diǎn)。2.在盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中，如發(fā)現(xiàn)賬實(shí)不符的情況，應(yīng)及時(shí)查明原因，并進(jìn)行調(diào)整。對(duì)于盤(pán)盈或盤(pán)虧的原材料，應(yīng)按照規(guī)定的程序進(jìn)行處理。3.倉(cāng)庫(kù)管理部門應(yīng)編制庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)報(bào)告，詳細(xì)記錄盤(pán)點(diǎn)情況、盤(pán)盈盤(pán)虧原因及處理結(jié)果等信息，并報(bào)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批。（四）庫(kù)存預(yù)警1.倉(cāng)庫(kù)管理部門應(yīng)建立庫(kù)存預(yù)警機(jī)制，設(shè)定原材料的安全庫(kù)存、最低庫(kù)存和最高庫(kù)存標(biāo)準(zhǔn)。2.當(dāng)庫(kù)存水平接近最低庫(kù)存時(shí)，倉(cāng)庫(kù)管理部門應(yīng)及時(shí)通知采購(gòu)部門進(jìn)行補(bǔ)貨；當(dāng)庫(kù)存水平超過(guò)最高庫(kù)存時(shí)，應(yīng)暫停采購(gòu)，采取措施降低庫(kù)存。（五）庫(kù)存安全管理1.倉(cāng)庫(kù)管理部門應(yīng)加強(qiáng)倉(cāng)庫(kù)的安全管理工作，制定安全管理制度和應(yīng)急預(yù)案，確保倉(cāng)庫(kù)的防火、防盜、防潮、防蟲(chóng)等安全措施落實(shí)到位。2.倉(cāng)庫(kù)內(nèi)嚴(yán)禁煙火，配備必要的消防器材和設(shè)施，并定期進(jìn)行檢查和維護(hù)。3.加強(qiáng)對(duì)倉(cāng)庫(kù)人員的安全教育培訓(xùn)，提高安全意識(shí)，防止安全事故的發(fā)生。六、使用管理（一）領(lǐng)用流程1.生產(chǎn)部門根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃，填寫(xiě)原材料領(lǐng)用申請(qǐng)表，注明原材料名稱、規(guī)格、數(shù)量、用途等信息，并提交給倉(cāng)庫(kù)管理部門。2.倉(cāng)庫(kù)管理部門接到領(lǐng)用申請(qǐng)后，應(yīng)核對(duì)庫(kù)存情況，如庫(kù)存充足，按照規(guī)定的審批流程進(jìn)行審批后，辦理原材料出庫(kù)手續(xù)，并開(kāi)具出庫(kù)單。3.生產(chǎn)部門憑出庫(kù)單到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)取原材料，并在出庫(kù)單上簽字確認(rèn)。（二）使用監(jiān)督1.生產(chǎn)部門在使用原材料過(guò)程中，應(yīng)按照生產(chǎn)工藝要求和操作規(guī)程進(jìn)行操作，確保原材料的合理使用。2.質(zhì)量檢驗(yàn)部門應(yīng)加強(qiáng)對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中原材料使用情況的監(jiān)督檢查，如發(fā)現(xiàn)違規(guī)使用原材料的情況，應(yīng)及時(shí)制止并提出整改意見(jiàn)。（三）剩余原材料管理1.生產(chǎn)過(guò)程中如有剩余原材料，生產(chǎn)部門應(yīng)及時(shí)清理并妥善保管，辦理退庫(kù)手續(xù)。倉(cāng)庫(kù)管理部門應(yīng)按照規(guī)定的程序進(jìn)行驗(yàn)收，如驗(yàn)收合格，辦理入庫(kù)手續(xù)。2.對(duì)于因生產(chǎn)計(jì)劃變更等原因?qū)е虏辉偈褂玫氖Ｓ嘣牧?，倉(cāng)庫(kù)管理部門應(yīng)及時(shí)通知采購(gòu)部門進(jìn)行處理，如退貨、報(bào)廢等。七、不合格原材料管理（一）不合格判定與標(biāo)識(shí)1.質(zhì)量檢驗(yàn)部門在原材料驗(yàn)收過(guò)程中，如發(fā)現(xiàn)原材料不符合驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)及時(shí)判定為不合格，并在原材料外包裝上加蓋“不合格”標(biāo)識(shí)。2.對(duì)于在儲(chǔ)存或使用過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的不合格原材料，倉(cāng)庫(kù)管理部門或生產(chǎn)部門應(yīng)及時(shí)通知質(zhì)量檢驗(yàn)部門進(jìn)行確認(rèn)，如確認(rèn)為不合格，應(yīng)進(jìn)行標(biāo)識(shí)和隔離。（二）不合格處理1.采購(gòu)部門接到不合格報(bào)告后，應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商協(xié)商處理不合格原材料的事宜，如退貨、換貨、補(bǔ)貨等。供應(yīng)商應(yīng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)將不合格原材料處