倉(cāng)庫(kù)中庫(kù)管理制度一、總則1.目的本制度旨在規(guī)范公司倉(cāng)庫(kù)中庫(kù)的管理，確保物資的安全存儲(chǔ)、有序流轉(zhuǎn)，提高倉(cāng)庫(kù)運(yùn)營(yíng)效率，保障公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的順利進(jìn)行。2.適用范圍本制度適用于公司內(nèi)倉(cāng)庫(kù)中庫(kù)的所有物資管理活動(dòng)，包括但不限于物資的出入庫(kù)、存儲(chǔ)、盤(pán)點(diǎn)等環(huán)節(jié)。3.職責(zé)分工倉(cāng)庫(kù)中庫(kù)管理人員負(fù)責(zé)中庫(kù)物資的日常管理工作，包括物資的收發(fā)、存儲(chǔ)保管、賬目記錄等。采購(gòu)部門(mén)根據(jù)生產(chǎn)需求和庫(kù)存情況，及時(shí)下達(dá)采購(gòu)訂單，確保物資的及時(shí)供應(yīng)。生產(chǎn)部門(mén)準(zhǔn)確提供物資需求計(jì)劃，合理安排物資的領(lǐng)用，確保生產(chǎn)的順利進(jìn)行。財(cái)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)中庫(kù)物資的賬務(wù)核算和監(jiān)督，定期與倉(cāng)庫(kù)管理人員進(jìn)行賬目核對(duì)。二、物資入庫(kù)管理1.入庫(kù)申請(qǐng)采購(gòu)部門(mén)根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃、銷售訂單及庫(kù)存情況，提前填寫(xiě)《物資采購(gòu)申請(qǐng)表》，詳細(xì)注明物資名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、預(yù)計(jì)到貨日期等信息，經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核后提交至倉(cāng)庫(kù)中庫(kù)管理人員。2.到貨通知倉(cāng)庫(kù)中庫(kù)管理人員在收到采購(gòu)部門(mén)的《物資采購(gòu)申請(qǐng)表》后，及時(shí)與供應(yīng)商溝通，確認(rèn)物資的到貨時(shí)間，并提前做好收貨準(zhǔn)備工作。物資到貨前，倉(cāng)庫(kù)中庫(kù)管理人員應(yīng)通知相關(guān)檢驗(yàn)人員做好檢驗(yàn)準(zhǔn)備。3.物資檢驗(yàn)檢驗(yàn)人員依據(jù)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和合同要求，對(duì)到貨物資進(jìn)行嚴(yán)格檢驗(yàn)包括物資的外觀、數(shù)量、規(guī)格型號(hào)、質(zhì)量證明文件等方面的檢查。對(duì)于檢驗(yàn)合格的物資檢驗(yàn)人員應(yīng)在《物資檢驗(yàn)報(bào)告》上簽字確認(rèn)，并及時(shí)通知倉(cāng)庫(kù)中庫(kù)管理人員辦理入庫(kù)手續(xù)。對(duì)于檢驗(yàn)不合格的物資檢驗(yàn)人員應(yīng)出具《不合格品報(bào)告》，詳細(xì)說(shuō)明不合格原因，并及時(shí)通知采購(gòu)部門(mén)與供應(yīng)商協(xié)商處理。4.入庫(kù)手續(xù)辦理倉(cāng)庫(kù)中庫(kù)管理人員根據(jù)《物資檢驗(yàn)報(bào)告》對(duì)檢驗(yàn)合格的物資進(jìn)行清點(diǎn)核對(duì)，確認(rèn)無(wú)誤后辦理入庫(kù)手續(xù)。入庫(kù)時(shí)，倉(cāng)庫(kù)中庫(kù)管理人員應(yīng)詳細(xì)填寫(xiě)《物資入庫(kù)單》，注明物資名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、入庫(kù)日期、供應(yīng)商名稱等信息?！段镔Y入庫(kù)單》一式三聯(lián)一聯(lián)倉(cāng)庫(kù)留存，作為物資入庫(kù)的記錄憑證；一聯(lián)交采購(gòu)部門(mén)，作為采購(gòu)結(jié)算的依據(jù)；一聯(lián)交財(cái)務(wù)部門(mén)，作為賬務(wù)核算的原始憑證。物資入庫(kù)后倉(cāng)庫(kù)中庫(kù)管理人員應(yīng)按照物資的類別、規(guī)格型號(hào)、存儲(chǔ)要求等進(jìn)行合理擺放，標(biāo)識(shí)清晰，并做好相應(yīng)的庫(kù)存記錄。三、物資存儲(chǔ)管理1.存儲(chǔ)規(guī)劃倉(cāng)庫(kù)中庫(kù)管理人員應(yīng)根據(jù)物資的特性、用途、出入庫(kù)頻率等因素，合理規(guī)劃物資的存儲(chǔ)區(qū)域，劃分不同的貨架、貨位，并設(shè)置明顯的標(biāo)識(shí)牌。2.物資擺放物資應(yīng)按照分類分區(qū)的原則進(jìn)行擺放同類物資應(yīng)集中存放，不同類物資之間應(yīng)保持一定的間距，便于物資的收發(fā)和盤(pán)點(diǎn)。物資的擺放應(yīng)遵循先進(jìn)先出的原則確保物資在存儲(chǔ)過(guò)程中不會(huì)因積壓而導(dǎo)致質(zhì)量問(wèn)題。對(duì)于有保質(zhì)期要求的物資，應(yīng)特別注意存儲(chǔ)期限，臨近保質(zhì)期的物資應(yīng)及時(shí)進(jìn)行處理。物資應(yīng)整齊碼放不得隨意堆放，高度應(yīng)符合貨架的承載能力和安全要求。對(duì)于重量較大的物資，應(yīng)放置在底層貨架或地面上，避免因堆疊過(guò)高而造成安全事故。3.存儲(chǔ)環(huán)境要求倉(cāng)庫(kù)中庫(kù)應(yīng)保持清潔、干燥、通風(fēng)良好溫度、濕度應(yīng)符合物資存儲(chǔ)的要求。對(duì)于易受潮、易生銹的物資，應(yīng)采取防潮、防銹措施，如放置干燥劑、涂抹防銹油等。倉(cāng)庫(kù)中庫(kù)應(yīng)配備必要的消防設(shè)備和安全設(shè)施如滅火器、消防栓、煙霧報(bào)警器等，并定期進(jìn)行檢查和維護(hù)，確保其性能良好、有效。倉(cāng)庫(kù)中庫(kù)應(yīng)設(shè)置防蟲(chóng)、防鼠設(shè)施如安裝防蟲(chóng)網(wǎng)、放置鼠夾、鼠藥等，防止物資受到蟲(chóng)害、鼠害的破壞。4.庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)倉(cāng)庫(kù)中庫(kù)管理人員應(yīng)定期對(duì)庫(kù)存物資進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)確保賬實(shí)相符。盤(pán)點(diǎn)周期可根據(jù)公司實(shí)際情況確定，一般為每月或每季度進(jìn)行一次全面盤(pán)點(diǎn)，每年進(jìn)行一次年終盤(pán)點(diǎn)。盤(pán)點(diǎn)前倉(cāng)庫(kù)中庫(kù)管理人員應(yīng)制定詳細(xì)的盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃，明確盤(pán)點(diǎn)范圍、時(shí)間、人員分工等，并提前做好物資的整理、標(biāo)識(shí)等準(zhǔn)備工作。盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中盤(pán)點(diǎn)人員應(yīng)認(rèn)真核對(duì)物資的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量等信息，如實(shí)記錄盤(pán)點(diǎn)結(jié)果。對(duì)于盤(pán)盈、盤(pán)虧的物資，應(yīng)查明原因，并填寫(xiě)《庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)差異表》。盤(pán)點(diǎn)結(jié)束后倉(cāng)庫(kù)中庫(kù)管理人員應(yīng)根據(jù)盤(pán)點(diǎn)結(jié)果及時(shí)調(diào)整庫(kù)存賬目，確保賬實(shí)相符。對(duì)于盤(pán)盈、盤(pán)虧的物資，應(yīng)按照公司相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。如屬于人為原因造成的盤(pán)虧，應(yīng)追究相關(guān)人員的責(zé)任；如屬于自然損耗或其他不可預(yù)見(jiàn)的原因造成的盤(pán)虧，應(yīng)經(jīng)相關(guān)部門(mén)審批后進(jìn)行核銷。四、物資出庫(kù)管理1.出庫(kù)申請(qǐng)生產(chǎn)部門(mén)根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃和物資需求，填寫(xiě)《物資領(lǐng)用申請(qǐng)表》，詳細(xì)注明物資名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、領(lǐng)用用途等信息，經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核后提交至倉(cāng)庫(kù)中庫(kù)管理人員。2.出庫(kù)審核倉(cāng)庫(kù)中庫(kù)管理人員收到《物資領(lǐng)用申請(qǐng)表》后，應(yīng)認(rèn)真審核申請(qǐng)表的內(nèi)容，包括物資名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量是否與庫(kù)存實(shí)際情況相符，領(lǐng)用用途是否合理等。對(duì)于不符合要求的申請(qǐng)表，倉(cāng)庫(kù)中庫(kù)管理人員應(yīng)及時(shí)與申請(qǐng)部門(mén)溝通，要求其補(bǔ)充或修改相關(guān)信息。3.物資發(fā)放審核通過(guò)后倉(cāng)庫(kù)中庫(kù)管理人員根據(jù)《物資領(lǐng)用申請(qǐng)表》的內(nèi)容，辦理物資出庫(kù)手續(xù)。出庫(kù)時(shí)，倉(cāng)庫(kù)中庫(kù)管理人員應(yīng)詳細(xì)填寫(xiě)《物資出庫(kù)單》，注明物資名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、出庫(kù)日期、領(lǐng)用部門(mén)等信息?！段镔Y出庫(kù)單》一式三聯(lián)一聯(lián)倉(cāng)庫(kù)留存，作為物資出庫(kù)的記錄憑證；一聯(lián)交領(lǐng)用部門(mén)，作為領(lǐng)用物資的依據(jù)；一聯(lián)交財(cái)務(wù)部門(mén)，作為賬務(wù)核算的原始憑證。物資發(fā)放時(shí)倉(cāng)庫(kù)中庫(kù)管理人員應(yīng)按照“先進(jìn)先出”的原則進(jìn)行發(fā)貨，確保物資的質(zhì)量和使用期限。發(fā)放過(guò)程中，應(yīng)仔細(xì)核對(duì)物資的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量等信息，確認(rèn)無(wú)誤后發(fā)放給領(lǐng)用人員，并要求領(lǐng)用人員在《物資出庫(kù)單》上簽字確認(rèn)。4.特殊情況處理如遇緊急生產(chǎn)需求領(lǐng)用部門(mén)可先口頭向倉(cāng)庫(kù)中庫(kù)管理人員申請(qǐng)領(lǐng)用物資，但應(yīng)在事后及時(shí)補(bǔ)辦《物資領(lǐng)用申請(qǐng)表》和《物資出庫(kù)單》手續(xù)。對(duì)于因生產(chǎn)計(jì)劃變更等原因?qū)е乱杨I(lǐng)用物資不再需要的情況領(lǐng)用部門(mén)應(yīng)及時(shí)將物資退回倉(cāng)庫(kù)中庫(kù)，并辦理相關(guān)退庫(kù)手續(xù)。倉(cāng)庫(kù)中庫(kù)管理人員收到退回物資后，應(yīng)進(jìn)行認(rèn)真核對(duì)，確認(rèn)無(wú)誤后辦理入庫(kù)手續(xù)，并在庫(kù)存賬目中進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。五、物資報(bào)廢管理1.報(bào)廢申請(qǐng)對(duì)于已損壞、過(guò)期、變質(zhì)等無(wú)法繼續(xù)使用的物資，使用部門(mén)應(yīng)填寫(xiě)《物資報(bào)廢申請(qǐng)表》，詳細(xì)注明物資名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、報(bào)廢原因等信息，經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核后提交至倉(cāng)庫(kù)中庫(kù)管理人員。2.報(bào)廢鑒定倉(cāng)庫(kù)中庫(kù)管理人員收到《物資報(bào)廢申請(qǐng)表》后，應(yīng)組織相關(guān)人員對(duì)申請(qǐng)報(bào)廢的物資進(jìn)行鑒定，確認(rèn)是否符合報(bào)廢條件。鑒定人員可包括倉(cāng)庫(kù)管理人員、技術(shù)人員、質(zhì)量管理人員等。對(duì)于符合報(bào)廢條件的物資，鑒定人員應(yīng)在《物資報(bào)廢申請(qǐng)表》上簽字確認(rèn)。3.報(bào)廢審批經(jīng)鑒定同意報(bào)廢的物資，倉(cāng)庫(kù)中庫(kù)管理人員應(yīng)將《物資報(bào)廢申請(qǐng)表》提交至公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行審批。審批通過(guò)后，方可進(jìn)行下一步的報(bào)廢處理。4.報(bào)廢處理對(duì)于經(jīng)過(guò)審批同意報(bào)廢的物資倉(cāng)庫(kù)中庫(kù)管理人員應(yīng)按照公司相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。一般情況下，可采用出售、銷毀等方式進(jìn)行報(bào)廢處理。對(duì)于出售報(bào)廢物資的倉(cāng)庫(kù)中庫(kù)管理人員應(yīng)按照市場(chǎng)價(jià)格進(jìn)行評(píng)估，并與購(gòu)買(mǎi)方簽訂相關(guān)協(xié)議，確保報(bào)廢物資的出售過(guò)程合法、合規(guī)。對(duì)于銷毀報(bào)廢物資的倉(cāng)庫(kù)中庫(kù)管理人員應(yīng)選擇合適的銷毀方式，確保銷毀過(guò)程環(huán)保、安全。銷毀過(guò)程中，應(yīng)做好記錄工作，包括銷毀時(shí)間、地點(diǎn)、方式、參與人員等信息。六、倉(cāng)庫(kù)安全管理1.安全培訓(xùn)倉(cāng)庫(kù)中庫(kù)管理人員應(yīng)定期接受安全培訓(xùn)熟悉倉(cāng)庫(kù)安全操作規(guī)程和相關(guān)安全知識(shí)，提高安全意識(shí)和應(yīng)急處理能力。公司應(yīng)組織倉(cāng)庫(kù)中庫(kù)管理人員參加消防安全培訓(xùn)使其掌握滅火器、消防栓等消防設(shè)備的使用方法和火災(zāi)應(yīng)急處置技能。倉(cāng)庫(kù)中庫(kù)管理人員應(yīng)了解物資存儲(chǔ)的安全要求如易燃易爆物資的存儲(chǔ)規(guī)定、有毒有害物資的防護(hù)措施等，確保物資存儲(chǔ)安全。2.安全檢查倉(cāng)庫(kù)中庫(kù)管理人員應(yīng)每日對(duì)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行安全檢查重點(diǎn)檢查消防設(shè)備、安全設(shè)施、電氣設(shè)備、門(mén)窗等是否完好，物資存儲(chǔ)是否規(guī)范，有無(wú)安全隱患等。公司應(yīng)定期組織對(duì)倉(cāng)庫(kù)中庫(kù)進(jìn)行全面安全檢查包括倉(cāng)庫(kù)的建筑結(jié)構(gòu)、消防系統(tǒng)、電氣系統(tǒng)、通風(fēng)系統(tǒng)等方面的檢查。對(duì)于檢查中發(fā)現(xiàn)的安全隱患，應(yīng)及時(shí)下達(dá)整改通知，要求相關(guān)責(zé)任人限期整改。倉(cāng)庫(kù)中庫(kù)管理人員應(yīng)做好安全檢查記錄詳細(xì)記錄檢查時(shí)間、檢查內(nèi)容、發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及整改情況等，以便于跟蹤和復(fù)查。3.安全事故處理如發(fā)生倉(cāng)庫(kù)安全事故倉(cāng)庫(kù)中庫(kù)管理人員應(yīng)立即采取應(yīng)急措施，如疏散人員、滅火、報(bào)警等，并及時(shí)向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告。公司應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定對(duì)安全事故進(jìn)行調(diào)查處理查明事故原因，分清事故責(zé)任，采取相應(yīng)的防范措施，防止類似事故的再次發(fā)生。對(duì)于因安全事故造成的損失公司應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行評(píng)估和賠償，并對(duì)事故責(zé)任人員進(jìn)行嚴(yán)肅處理。七、倉(cāng)庫(kù)信息化管理1.庫(kù)存管理系統(tǒng)公司應(yīng)建立完善的倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存管理系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)物資出入庫(kù)、庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)、庫(kù)存查詢等業(yè)務(wù)的信息化管理。倉(cāng)庫(kù)中庫(kù)管理人員應(yīng)熟練掌握庫(kù)存管理系統(tǒng)的操作方法及時(shí)準(zhǔn)確地錄入物資出入庫(kù)信息，確保庫(kù)存數(shù)據(jù)的實(shí)時(shí)更新和準(zhǔn)確性。通過(guò)庫(kù)存管理系統(tǒng)倉(cāng)庫(kù)中庫(kù)管理人員可實(shí)時(shí)查詢物資的庫(kù)存情況，包括物資名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、存儲(chǔ)位置等信息，為物資的管理和決策提供數(shù)據(jù)支持。2.數(shù)據(jù)備份與恢復(fù)倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存管理系統(tǒng)應(yīng)定期進(jìn)行數(shù)據(jù)備份備份數(shù)據(jù)應(yīng)存儲(chǔ)在安全可靠的介質(zhì)上，并異地保存，以防止數(shù)據(jù)丟失。倉(cāng)庫(kù)中庫(kù)管理人員應(yīng)定期檢查數(shù)據(jù)備份情況確保備份數(shù)據(jù)的完整性和可用性。如發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)備份出現(xiàn)問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)采取措施進(jìn)行恢復(fù)和處理。3.信息化設(shè)備維護(hù)公司應(yīng)安排