生產(chǎn)線上物料管理制度一、總則（一）目的為了加強(qiáng)生產(chǎn)線上物料的管理，確保物料的合理使用、準(zhǔn)確核算和安全存儲(chǔ)，提高生產(chǎn)效率，降低生產(chǎn)成本，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司生產(chǎn)線上所有物料的管理，包括原材料、零部件、半成品、成品及相關(guān)輔助材料等。（三）基本原則1.準(zhǔn)確性原則：物料的收發(fā)、存儲(chǔ)和使用要準(zhǔn)確無(wú)誤，確保賬物相符。2.及時(shí)性原則：物料的供應(yīng)要及時(shí)，避免因物料短缺影響生產(chǎn)進(jìn)度；物料的處理要及時(shí)，防止積壓浪費(fèi)。3.節(jié)約性原則：倡導(dǎo)節(jié)約使用物料，降低物料消耗，提高物料利用率。4.安全性原則：確保物料的存儲(chǔ)和使用安全，防止發(fā)生火災(zāi)、爆炸、泄漏等事故。二、職責(zé)分工（一）生產(chǎn)部門1.根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃，提前向物料管理部門提交物料需求計(jì)劃。2.負(fù)責(zé)生產(chǎn)線上物料的領(lǐng)用、使用和現(xiàn)場(chǎng)管理，確保物料的正確使用和合理消耗。3.協(xié)助物料管理部門進(jìn)行物料盤(pán)點(diǎn)和庫(kù)存清理工作。（二）物料管理部門1.負(fù)責(zé)制定和完善物料管理制度，并監(jiān)督執(zhí)行。2.根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃和庫(kù)存情況，編制物料采購(gòu)計(jì)劃，及時(shí)采購(gòu)所需物料。3.負(fù)責(zé)物料的驗(yàn)收入庫(kù)、存儲(chǔ)保管、發(fā)放配送等工作，確保物料質(zhì)量合格、數(shù)量準(zhǔn)確、存儲(chǔ)安全。4.定期對(duì)物料庫(kù)存進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，編制庫(kù)存報(bào)表，及時(shí)處理盤(pán)盈盤(pán)虧情況。5.與供應(yīng)商保持良好溝通，協(xié)調(diào)物料供應(yīng)事宜，處理物料退換貨等問(wèn)題。（三）質(zhì)量部門1.負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)的物料進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)，確保物料符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。2.對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中的物料質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和處理質(zhì)量問(wèn)題。（四）財(cái)務(wù)部門1.負(fù)責(zé)物料采購(gòu)成本的核算和控制，審核物料采購(gòu)發(fā)票和付款申請(qǐng)。2.參與物料庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)工作，對(duì)盤(pán)盈盤(pán)虧情況進(jìn)行賬務(wù)處理。3.定期對(duì)物料成本進(jìn)行分析，為公司成本控制提供數(shù)據(jù)支持。三、物料計(jì)劃與采購(gòu)（一）物料需求計(jì)劃1.生產(chǎn)部門應(yīng)根據(jù)月度生產(chǎn)計(jì)劃，提前[X]個(gè)工作日向物料管理部門提交物料需求計(jì)劃。物料需求計(jì)劃應(yīng)詳細(xì)列出所需物料的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、需求時(shí)間等信息。2.物料需求計(jì)劃如有變更，生產(chǎn)部門應(yīng)提前[X]個(gè)工作日通知物料管理部門，以便及時(shí)調(diào)整采購(gòu)計(jì)劃。（二）物料采購(gòu)計(jì)劃1.物料管理部門收到生產(chǎn)部門的物料需求計(jì)劃后，應(yīng)結(jié)合庫(kù)存情況進(jìn)行綜合分析，編制物料采購(gòu)計(jì)劃。物料采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)明確采購(gòu)物料的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、采購(gòu)時(shí)間、供應(yīng)商等信息。2.對(duì)于常用物料，物料管理部門應(yīng)根據(jù)歷史消耗數(shù)據(jù)和庫(kù)存周轉(zhuǎn)率，設(shè)定合理的安全庫(kù)存，并定期進(jìn)行調(diào)整。當(dāng)庫(kù)存低于安全庫(kù)存時(shí)，應(yīng)及時(shí)啟動(dòng)采購(gòu)程序。3.對(duì)于緊急采購(gòu)的物料，生產(chǎn)部門應(yīng)填寫(xiě)《緊急采購(gòu)申請(qǐng)表》，說(shuō)明緊急采購(gòu)的原因、物料名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量等信息，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審批后交物料管理部門。物料管理部門應(yīng)優(yōu)先安排采購(gòu)，確保生產(chǎn)不受影響。（三）供應(yīng)商選擇與管理1.物料管理部門應(yīng)建立合格供應(yīng)商名錄，對(duì)供應(yīng)商的資質(zhì)、信譽(yù)、產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格、交貨期等進(jìn)行綜合評(píng)估，選擇優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商合作。2.與供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括物料規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、付款方式等條款。3.定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估和考核，根據(jù)考核結(jié)果調(diào)整合作關(guān)系。對(duì)于表現(xiàn)不佳的供應(yīng)商，應(yīng)及時(shí)采取措施進(jìn)行整改或淘汰。（四）采購(gòu)執(zhí)行1.物料管理部門根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃向供應(yīng)商下達(dá)采購(gòu)訂單，并跟蹤訂單執(zhí)行情況，確保供應(yīng)商按時(shí)、按質(zhì)、按量交貨。2.對(duì)于采購(gòu)的物料，物料管理部門應(yīng)要求供應(yīng)商提供送貨清單、質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告等相關(guān)文件，并進(jìn)行核對(duì)。3.如發(fā)現(xiàn)采購(gòu)的物料存在質(zhì)量問(wèn)題或數(shù)量不符等情況，物料管理部門應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商溝通協(xié)商，要求供應(yīng)商采取補(bǔ)貨、換貨、退貨等措施解決問(wèn)題。四、物料驗(yàn)收入庫(kù)（一）驗(yàn)收準(zhǔn)備1.物料管理部門在物料到貨前，應(yīng)通知質(zhì)量部門和相關(guān)使用部門做好驗(yàn)收準(zhǔn)備工作。2.質(zhì)量部門應(yīng)準(zhǔn)備好檢驗(yàn)工具和標(biāo)準(zhǔn)，安排檢驗(yàn)人員對(duì)物料進(jìn)行檢驗(yàn)。3.相關(guān)使用部門應(yīng)安排熟悉物料情況的人員參與驗(yàn)收，以便及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題。（二）驗(yàn)收流程1.物料到貨后，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)核對(duì)送貨清單與采購(gòu)訂單是否一致，包括物料名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、供應(yīng)商等信息。2.質(zhì)量部門按照質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)對(duì)物料進(jìn)行檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格的物料出具《質(zhì)量檢驗(yàn)合格報(bào)告》；檢驗(yàn)不合格的物料出具《質(zhì)量檢驗(yàn)不合格報(bào)告》，并注明不合格原因。3.倉(cāng)庫(kù)管理人員根據(jù)質(zhì)量檢驗(yàn)結(jié)果辦理入庫(kù)手續(xù)，對(duì)于檢驗(yàn)合格的物料，填寫(xiě)《入庫(kù)單》，注明物料名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、入庫(kù)日期等信息，經(jīng)倉(cāng)庫(kù)主管審核后辦理入庫(kù)；對(duì)于檢驗(yàn)不合格的物料，應(yīng)單獨(dú)存放，并及時(shí)通知物料管理部門與供應(yīng)商協(xié)商處理。（三）特殊情況處理1.對(duì)于緊急放行的物料，應(yīng)在物料上做好標(biāo)識(shí)，并在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成檢驗(yàn)。如檢驗(yàn)不合格，應(yīng)及時(shí)追回已使用的物料，并采取相應(yīng)的糾正措施。2.對(duì)于驗(yàn)收過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的數(shù)量短缺、損壞等情況，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)及時(shí)與送貨人員核對(duì)，并做好記錄。如屬于供應(yīng)商責(zé)任，應(yīng)要求供應(yīng)商補(bǔ)足或更換物料。五、物料存儲(chǔ)保管（一）倉(cāng)庫(kù)規(guī)劃1.物料管理部門應(yīng)根據(jù)物料的特性、用途、存儲(chǔ)要求等，合理規(guī)劃倉(cāng)庫(kù)布局，劃分不同的存儲(chǔ)區(qū)域，如原材料區(qū)、零部件區(qū)、半成品區(qū)、成品區(qū)、不良品區(qū)等，并設(shè)置明顯的標(biāo)識(shí)牌。2.倉(cāng)庫(kù)應(yīng)配備必要的存儲(chǔ)設(shè)備和設(shè)施，如貨架、貨柜、托盤(pán)、搬運(yùn)工具等，確保物料存儲(chǔ)安全、整齊、有序。（二）存儲(chǔ)要求1.不同類型、規(guī)格、型號(hào)的物料應(yīng)分類存放，不得混放。2.易燃易爆、有毒有害等危險(xiǎn)物料應(yīng)單獨(dú)存放，并設(shè)置明顯的警示標(biāo)識(shí)，采取相應(yīng)的安全防護(hù)措施。3.對(duì)有保質(zhì)期要求的物料，應(yīng)按照保質(zhì)期先后順序存放，并定期檢查，確保在保質(zhì)期內(nèi)使用。4.物料應(yīng)存放在干燥、通風(fēng)、防潮、防蟲(chóng)、防鼠的環(huán)境中，避免物料受潮、生銹、變質(zhì)等。（三）庫(kù)存管理1.倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)建立物料庫(kù)存臺(tái)賬，詳細(xì)記錄物料的出入庫(kù)時(shí)間、數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)、批次等信息，確保賬物相符。2.定期對(duì)物料庫(kù)存進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，每月至少進(jìn)行一次小盤(pán)點(diǎn)，每季度進(jìn)行一次大盤(pán)點(diǎn)。盤(pán)點(diǎn)結(jié)束后，編制庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)報(bào)告，如實(shí)反映庫(kù)存情況。3.如發(fā)現(xiàn)庫(kù)存盤(pán)盈盤(pán)虧情況，應(yīng)及時(shí)查明原因，填寫(xiě)《庫(kù)存盤(pán)盈盤(pán)虧報(bào)告單》，經(jīng)審批后進(jìn)行賬務(wù)處理。（四）庫(kù)存預(yù)警1.物料管理部門應(yīng)根據(jù)物料的安全庫(kù)存和消耗情況，設(shè)定庫(kù)存預(yù)警指標(biāo)。當(dāng)庫(kù)存低于預(yù)警指標(biāo)時(shí)，及時(shí)發(fā)出庫(kù)存預(yù)警信息。2.收到庫(kù)存預(yù)警信息后，相關(guān)部門應(yīng)及時(shí)采取措施，如采購(gòu)補(bǔ)貨、調(diào)整生產(chǎn)計(jì)劃等，確保物料供應(yīng)滿足生產(chǎn)需求。六、物料發(fā)放配送（一）發(fā)放原則1.物料發(fā)放應(yīng)遵循“先進(jìn)先出”的原則，確保物料在保質(zhì)期內(nèi)使用。2.嚴(yán)格按照生產(chǎn)部門提交的物料需求計(jì)劃發(fā)放物料，不得超發(fā)、少發(fā)或錯(cuò)發(fā)。（二）發(fā)放流程1.生產(chǎn)部門根據(jù)生產(chǎn)需要填寫(xiě)《物料領(lǐng)用單》，注明物料名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、用途等信息，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審批后交倉(cāng)庫(kù)。2.倉(cāng)庫(kù)管理人員核對(duì)《物料領(lǐng)用單》與庫(kù)存臺(tái)賬，確認(rèn)庫(kù)存充足后，按照審批后的《物料領(lǐng)用單》發(fā)放物料，并在《物料領(lǐng)用單》上簽字確認(rèn)。3.倉(cāng)庫(kù)管理人員發(fā)放物料后，應(yīng)及時(shí)更新庫(kù)存臺(tái)賬，記錄物料的發(fā)放時(shí)間、數(shù)量等信息。（三）配送管理1.對(duì)于批量較大或距離較遠(yuǎn)的物料發(fā)放，物料管理部門應(yīng)安排專門的配送車輛進(jìn)行配送。2.配送人員在配送過(guò)程中應(yīng)確保物料的安全運(yùn)輸，避免物料損壞、丟失等情況發(fā)生。3.配送完成后，配送人員應(yīng)及時(shí)將配送情況反饋給倉(cāng)庫(kù)管理人員，并辦理相關(guān)交接手續(xù)。七、物料使用與損耗控制（一）物料使用規(guī)范1.生產(chǎn)部門應(yīng)制定物料使用操作規(guī)程，明確物料的使用方法、用量標(biāo)準(zhǔn)、注意事項(xiàng)等，確保員工正確使用物料。2.員工在使用物料過(guò)程中，應(yīng)嚴(yán)格按照操作規(guī)程進(jìn)行操作，不得隨意更改或簡(jiǎn)化操作流程，避免造成物料浪費(fèi)或質(zhì)量問(wèn)題。（二）損耗統(tǒng)計(jì)與分析1.生產(chǎn)部門應(yīng)建立物料損耗臺(tái)賬，定期統(tǒng)計(jì)物料的實(shí)際使用量與理論用量之間的差異，分析物料損耗原因。2.對(duì)于物料損耗較大的環(huán)節(jié)或工序，應(yīng)組織相關(guān)人員進(jìn)行專項(xiàng)分析，查找問(wèn)題根源，制定改進(jìn)措施，降低物料損耗。（三）損耗控制措施1.加強(qiáng)員工培訓(xùn)，提高員工的操作技能和節(jié)約意識(shí)，減少因操作不當(dāng)造成的物料損耗。2.優(yōu)化生產(chǎn)工藝，提高生產(chǎn)設(shè)備的自動(dòng)化水平，降低物料損耗率。3.加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)管理，對(duì)物料的使用過(guò)程進(jìn)行監(jiān)督檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正浪費(fèi)行為。八、物料盤(pán)點(diǎn)與清查（一）盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃1.物料管理部門應(yīng)制定年度盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃，明確盤(pán)點(diǎn)范圍、時(shí)間、人員安排等事項(xiàng)。年度盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃應(yīng)報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行。2.根據(jù)年度盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃，每月制定月度盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃，確定具體的盤(pán)點(diǎn)物料品種和時(shí)間。（二）盤(pán)點(diǎn)實(shí)施1.盤(pán)點(diǎn)人員應(yīng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)對(duì)負(fù)責(zé)的物料區(qū)域進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，如實(shí)記錄物料的實(shí)際數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)、狀態(tài)等信息。2.盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中，如發(fā)現(xiàn)賬物不符情況，應(yīng)及時(shí)查明原因，并填寫(xiě)《庫(kù)存盤(pán)盈盤(pán)虧報(bào)告單》。（三）盤(pán)點(diǎn)結(jié)果處理1.物料管理部門對(duì)盤(pán)點(diǎn)結(jié)果進(jìn)行匯總分析，編制盤(pán)點(diǎn)報(bào)告，提交公司領(lǐng)導(dǎo)審核。2.根據(jù)審核后的盤(pán)點(diǎn)報(bào)告，對(duì)盤(pán)盈盤(pán)虧情況進(jìn)行賬務(wù)處理，并對(duì)相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行責(zé)任追究。3.針對(duì)盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，制定整改措施，完善物料管理制度，防止類似問(wèn)題再次發(fā)生。九、物料報(bào)廢與處理（一）報(bào)廢申請(qǐng)1.對(duì)于因質(zhì)量問(wèn)題、損壞、過(guò)期等原因無(wú)法使用的物料，使用部門應(yīng)填寫(xiě)《物料報(bào)廢申請(qǐng)表》，注明物料名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、報(bào)廢原因等信息，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后交物料管理部門。2.物料管理部門收到《物料報(bào)廢申請(qǐng)表》后，應(yīng)組織質(zhì)量部門、財(cái)務(wù)部門等相關(guān)人員進(jìn)行鑒定，確認(rèn)物料是否符合報(bào)廢條件。（二）報(bào)廢審批1.經(jīng)鑒定符合報(bào)廢條件的物料，由物料管理部門填寫(xiě)《物料報(bào)廢審批表》，提交公司領(lǐng)導(dǎo)審批。2.公司領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)審批權(quán)限對(duì)《物料報(bào)廢審批表》進(jìn)行審批，審批通過(guò)后，物料管理部門方可進(jìn)行報(bào)廢處理。（三）報(bào)