現(xiàn)場變更簽證管理制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司工程項(xiàng)目現(xiàn)場變更簽證管理，規(guī)范變更簽證流程，有效控制工程成本，確保工程順利進(jìn)行，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司所有工程項(xiàng)目在施工過程中發(fā)生的現(xiàn)場變更簽證事項(xiàng)。（三）基本原則1.必要性原則：變更簽證應(yīng)基于工程實(shí)際需要，確屬原設(shè)計文件存在缺陷、現(xiàn)場條件發(fā)生變化或其他合理原因?qū)е聼o法按原計劃施工時，方可進(jìn)行變更簽證。2.真實(shí)性原則：變更簽證必須如實(shí)反映工程實(shí)際發(fā)生的情況，相關(guān)資料應(yīng)真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不得弄虛作假。3.合理性原則：變更簽證應(yīng)符合工程建設(shè)的相關(guān)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)，費(fèi)用計算應(yīng)合理有據(jù)，不得隨意抬高或壓低造價。4.時效性原則：變更簽證應(yīng)在事項(xiàng)發(fā)生后的規(guī)定時間內(nèi)及時辦理，避免事后補(bǔ)辦導(dǎo)致證據(jù)缺失或責(zé)任不清。二、職責(zé)分工（一）項(xiàng)目經(jīng)理1.負(fù)責(zé)組織和協(xié)調(diào)現(xiàn)場變更簽證工作，對變更簽證事項(xiàng)的必要性、真實(shí)性和合理性進(jìn)行審核。2.及時掌握工程變更情況，督促相關(guān)人員按照規(guī)定流程辦理變更簽證手續(xù)。3.對變更簽證引起的工程進(jìn)度、質(zhì)量、安全等問題負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)解決。（二）項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人1.對變更簽證的技術(shù)可行性進(jìn)行審核，提供技術(shù)支持和指導(dǎo)。2.參與變更簽證事項(xiàng)的現(xiàn)場勘查，協(xié)助項(xiàng)目經(jīng)理對變更內(nèi)容進(jìn)行技術(shù)評估。3.審核變更簽證所涉及的技術(shù)文件和圖紙，確保其符合工程技術(shù)要求。（三）造價工程師1.負(fù)責(zé)對變更簽證的費(fèi)用進(jìn)行核算，提供造價咨詢和建議。2.審查變更簽證的費(fèi)用計算依據(jù)和方法，確保費(fèi)用計算準(zhǔn)確合理。3.協(xié)助項(xiàng)目經(jīng)理對變更簽證的費(fèi)用進(jìn)行談判和控制，防止費(fèi)用超支。（四）施工員1.負(fù)責(zé)現(xiàn)場變更簽證事項(xiàng)的具體實(shí)施，按照變更要求組織施工。2.及時記錄變更簽證事項(xiàng)的施工過程和相關(guān)數(shù)據(jù)，為變更簽證的辦理提供詳細(xì)資料。3.配合項(xiàng)目經(jīng)理和其他相關(guān)人員做好變更簽證的現(xiàn)場勘查和驗(yàn)收工作。（五）質(zhì)量員1.對變更簽證涉及的工程質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督檢查，確保變更后的工程質(zhì)量符合要求。2.參與變更簽證事項(xiàng)的驗(yàn)收工作，提供質(zhì)量驗(yàn)收意見。3.對不符合質(zhì)量要求的變更簽證事項(xiàng)提出整改意見，并跟蹤整改情況。（六）資料員1.負(fù)責(zé)收集、整理和歸檔變更簽證相關(guān)資料，包括變更申請、審批文件、圖紙、照片、影像資料等。2.確保變更簽證資料的完整性和規(guī)范性，按照檔案管理要求進(jìn)行妥善保管。3.協(xié)助其他人員查閱和提供變更簽證資料，為工程結(jié)算和審計提供依據(jù)。三、變更簽證的分類及定義（一）工程變更1.設(shè)計變更：由于設(shè)計單位對原設(shè)計文件進(jìn)行修改、補(bǔ)充或完善而導(dǎo)致的工程變更。2.施工條件變更：因施工現(xiàn)場條件與原設(shè)計文件不符，如地質(zhì)條件變化、地下障礙物等，需要對施工方案或工程內(nèi)容進(jìn)行調(diào)整而引起的變更。3.工程進(jìn)度變更：因業(yè)主或其他原因要求提前或推遲工程進(jìn)度，導(dǎo)致施工順序、施工時間等發(fā)生變化而產(chǎn)生的變更。（二）簽證1.經(jīng)濟(jì)簽證：因工程變更、施工條件變化等原因，導(dǎo)致承包商增加或減少費(fèi)用支出，經(jīng)業(yè)主或監(jiān)理確認(rèn)后辦理的費(fèi)用補(bǔ)償簽證。2.技術(shù)簽證：對工程施工過程中的技術(shù)問題進(jìn)行處理或確認(rèn)，如材料代用、施工工藝變更等，由相關(guān)技術(shù)人員簽字認(rèn)可的簽證。3.工期簽證：因工程變更、不可抗力等原因?qū)е鹿て谘娱L或縮短，經(jīng)業(yè)主或監(jiān)理確認(rèn)后辦理的工期調(diào)整簽證。四、變更簽證的流程（一）變更申請1.當(dāng)工程項(xiàng)目出現(xiàn)需要變更簽證的事項(xiàng)時，由施工單位提出變更申請。申請應(yīng)詳細(xì)說明變更的原因、內(nèi)容、涉及的部位、對工程進(jìn)度和質(zhì)量的影響等，并附相關(guān)的圖紙、文件或說明資料。2.變更申請應(yīng)由項(xiàng)目經(jīng)理簽署意見后，提交給項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人、造價工程師等相關(guān)人員進(jìn)行初審。（二）初審1.項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人對變更申請的技術(shù)可行性進(jìn)行審核，確認(rèn)變更是否符合工程技術(shù)要求，是否會對工程質(zhì)量產(chǎn)生不利影響。如涉及技術(shù)難題或重大技術(shù)變更，應(yīng)組織相關(guān)專家進(jìn)行論證。2.造價工程師對變更申請的費(fèi)用進(jìn)行初步估算，分析變更可能導(dǎo)致的費(fèi)用增加或減少情況，并提供費(fèi)用計算依據(jù)和方法。3.初審人員應(yīng)在收到變更申請后的規(guī)定時間內(nèi)完成審核工作，提出初審意見，并將初審?fù)ㄟ^的變更申請?zhí)峤唤o項(xiàng)目經(jīng)理。（三）審核1.項(xiàng)目經(jīng)理組織相關(guān)人員對初審?fù)ㄟ^的變更申請進(jìn)行進(jìn)一步審核，綜合考慮變更的必要性、真實(shí)性、合理性、技術(shù)可行性和費(fèi)用情況等因素。2.審核過程中，如有需要，應(yīng)組織相關(guān)人員進(jìn)行現(xiàn)場勘查，核實(shí)變更事項(xiàng)的實(shí)際情況。勘查人員應(yīng)詳細(xì)記錄現(xiàn)場情況，并拍攝照片或錄像作為證明資料。3.審核通過的變更申請應(yīng)報業(yè)主或監(jiān)理單位審批。在報業(yè)主或監(jiān)理單位審批前，項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)與業(yè)主或監(jiān)理單位進(jìn)行溝通，確保變更事項(xiàng)得到其認(rèn)可。（四）審批1.業(yè)主或監(jiān)理單位收到施工單位提交的變更申請后，應(yīng)在規(guī)定時間內(nèi)進(jìn)行審批。審批過程中，業(yè)主或監(jiān)理單位應(yīng)組織相關(guān)人員對變更事項(xiàng)進(jìn)行審查，重點(diǎn)審核變更的必要性、合理性和費(fèi)用情況等。2.如業(yè)主或監(jiān)理單位對變更申請?zhí)岢鲂薷囊庖娀蛴胁煌庖?，施工單位?yīng)根據(jù)業(yè)主或監(jiān)理單位的要求進(jìn)行修改完善后重新提交審批。3.經(jīng)業(yè)主或監(jiān)理單位審批同意的變更申請，施工單位應(yīng)及時組織實(shí)施。審批意見應(yīng)作為變更簽證辦理的依據(jù)。（五）實(shí)施1.施工單位按照審批通過的變更申請組織施工，在施工過程中應(yīng)嚴(yán)格按照變更要求進(jìn)行操作，確保工程質(zhì)量和安全。2.施工員應(yīng)及時記錄變更簽證事項(xiàng)的施工過程和相關(guān)數(shù)據(jù)，包括施工時間、施工部位、施工人員、使用材料和設(shè)備等信息，為變更簽證的辦理提供詳細(xì)資料。3.質(zhì)量員應(yīng)對變更簽證涉及的工程質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題應(yīng)及時要求施工單位整改，確保變更后的工程質(zhì)量符合要求。（六）驗(yàn)收1.變更簽證事項(xiàng)施工完成后，施工單位應(yīng)及時通知項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人、造價工程師、質(zhì)量員等相關(guān)人員進(jìn)行驗(yàn)收。2.驗(yàn)收人員應(yīng)根據(jù)變更要求和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)對變更簽證事項(xiàng)進(jìn)行檢查驗(yàn)收，核實(shí)變更內(nèi)容是否完成、質(zhì)量是否符合要求、費(fèi)用是否合理等。3.驗(yàn)收合格后，驗(yàn)收人員應(yīng)在驗(yàn)收報告上簽字確認(rèn)。驗(yàn)收報告應(yīng)包括變更簽證事項(xiàng)的名稱、內(nèi)容、施工情況、驗(yàn)收結(jié)果等信息。（七）簽證辦理1.施工單位根據(jù)驗(yàn)收合格的變更簽證事項(xiàng)，按照規(guī)定格式填寫變更簽證單。變更簽證單應(yīng)包括變更簽證事項(xiàng)的名稱、內(nèi)容、依據(jù)、費(fèi)用計算明細(xì)等信息，并附相關(guān)的圖紙、照片、影像資料、驗(yàn)收報告等證明資料。2.施工單位將填寫好的變更簽證單提交給項(xiàng)目經(jīng)理審核，項(xiàng)目經(jīng)理審核無誤后，提交給造價工程師進(jìn)行費(fèi)用核算。3.造價工程師對變更簽證單的費(fèi)用進(jìn)行核算后，出具費(fèi)用審核意見，并將變更簽證單及相關(guān)資料提交給項(xiàng)目經(jīng)理。4.項(xiàng)目經(jīng)理將經(jīng)造價工程師審核的變更簽證單及相關(guān)資料提交給業(yè)主或監(jiān)理單位審批。業(yè)主或監(jiān)理單位審批同意后，在變更簽證單上簽字蓋章確認(rèn)，并作為工程結(jié)算的依據(jù)。五、變更簽證的費(fèi)用管理（一）費(fèi)用計算原則1.變更簽證費(fèi)用應(yīng)按照國家和地方有關(guān)工程造價的規(guī)定及合同約定進(jìn)行計算。2.對于有適用或類似變更項(xiàng)目的，應(yīng)參照類似項(xiàng)目的單價或費(fèi)率進(jìn)行計算；對于沒有適用或類似變更項(xiàng)目的，應(yīng)按照合同約定的計價方式重新組價計算。3.變更簽證費(fèi)用應(yīng)包括直接費(fèi)、間接費(fèi)、利潤和稅金等全部費(fèi)用，不得漏項(xiàng)或重復(fù)計算。（二）費(fèi)用審批1.造價工程師在對變更簽證費(fèi)用進(jìn)行核算時，應(yīng)嚴(yán)格審查費(fèi)用計算依據(jù)和方法，確保費(fèi)用計算準(zhǔn)確合理。2.變更簽證費(fèi)用經(jīng)造價工程師審核后，應(yīng)提交給項(xiàng)目經(jīng)理進(jìn)行審核。項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)綜合考慮變更簽證事項(xiàng)的必要性、合理性、費(fèi)用情況等因素，對費(fèi)用進(jìn)行審核把關(guān)。3.變更簽證費(fèi)用經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理審核通過后，應(yīng)報業(yè)主或監(jiān)理單位審批。業(yè)主或監(jiān)理單位應(yīng)在規(guī)定時間內(nèi)對變更簽證費(fèi)用進(jìn)行審批，審批通過的費(fèi)用作為工程結(jié)算的依據(jù)。（三）費(fèi)用支付1.工程變更簽證費(fèi)用的支付應(yīng)按照合同約定的支付方式和時間進(jìn)行。2.施工單位應(yīng)在提交變更簽證單并經(jīng)業(yè)主或監(jiān)理單位審批同意后，按照規(guī)定程序辦理費(fèi)用支付申請手續(xù)。3.財務(wù)部門在收到費(fèi)用支付申請后，應(yīng)按照合同約定和審批意見進(jìn)行審核支付，確保費(fèi)用支付的準(zhǔn)確性和合規(guī)性。六、變更簽證的資料管理（一）資料收集1.變更簽證事項(xiàng)發(fā)生后，施工員應(yīng)及時收集與變更簽證相關(guān)的資料，包括變更申請、審批文件、圖紙、照片、影像資料、驗(yàn)收報告等。2.資料員負(fù)責(zé)對施工員收集的資料進(jìn)行整理和歸檔，確保資料的完整性和規(guī)范性。（二）資料整理1.資料員應(yīng)按照變更簽證事項(xiàng)的類別和時間順序?qū)Y料進(jìn)行分類整理，建立清晰的資料臺賬。2.資料整理過程中，應(yīng)確保資料的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性，對資料中的數(shù)據(jù)和信息進(jìn)行核對和標(biāo)注。（三）資料歸檔1.整理好的變更簽證資料應(yīng)及時歸檔保存，按照檔案管理要求進(jìn)行分類存放，便于查閱和使用。2.變更簽證資料應(yīng)長期保存，不得隨意銷毀或丟失。對于重要的變更簽證資料，應(yīng)進(jìn)行備份保存，以防萬一。（四）資料查閱1.公司內(nèi)部人員因工作需要查閱變更簽證資料時，應(yīng)填寫查閱申請表，經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理或相關(guān)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，在資料員的陪同下查閱。2.查閱人員不得擅自復(fù)印、轉(zhuǎn)借或涂改變更簽證資料，如需復(fù)印或使用相關(guān)資料，應(yīng)按照規(guī)定辦理手續(xù)。3.外部單位或人員查閱變更簽證資料時，應(yīng)按照公司相關(guān)規(guī)定辦理查閱手續(xù)，并經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，由專人負(fù)責(zé)陪同查閱。七、監(jiān)督與檢查（一）內(nèi)部監(jiān)督1.公司內(nèi)部審計部門定期對工程項(xiàng)目的現(xiàn)場變更簽證管理情況進(jìn)行審計監(jiān)督，檢查變更簽證流程是否合規(guī)、資料是否完整、費(fèi)用是否合理等。2.項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)定期對現(xiàn)場變更簽證工作進(jìn)行自查，及時發(fā)現(xiàn)和糾正存在的問題，確保變更簽證管理工作規(guī)范有序。（二）外部監(jiān)督1.接受業(yè)主或監(jiān)理單位對工程項(xiàng)目現(xiàn)場變更簽證管理工作的監(jiān)督檢查，積極配合業(yè)主或監(jiān)理單位的工作，及時整改存在的問題。2.對于政府相關(guān)部門的監(jiān)督檢查，應(yīng)按照要求提供相關(guān)資料，如實(shí)反映工程項(xiàng)目現(xiàn)場變更簽證管理情況。八、責(zé)任追