環(huán)境管理舉報(bào)管理制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司環(huán)境管理，規(guī)范環(huán)境問題舉報(bào)行為，鼓勵(lì)員工積極參與環(huán)境保護(hù)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)、糾正和處理各類環(huán)境違法行為及環(huán)境隱患，保障公司環(huán)境安全，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)部全體員工、合作單位人員以及與公司有業(yè)務(wù)往來的外部人員對(duì)公司環(huán)境管理相關(guān)問題的舉報(bào)。（三）基本原則1.合法合規(guī)原則：舉報(bào)應(yīng)基于事實(shí)，符合國(guó)家法律法規(guī)及公司相關(guān)規(guī)定。2.保密原則：對(duì)舉報(bào)人的身份、舉報(bào)內(nèi)容嚴(yán)格保密，保護(hù)舉報(bào)人合法權(quán)益。3.及時(shí)處理原則：對(duì)收到的舉報(bào)信息及時(shí)進(jìn)行調(diào)查核實(shí)和處理，做到不拖延、不推諉。二、舉報(bào)受理范圍（一）環(huán)境污染行為1.廢水排放超標(biāo)，如未經(jīng)處理直接排放含重金屬、化學(xué)藥劑等污染物的廢水。2.廢氣排放超標(biāo)，如工業(yè)廢氣中二氧化硫、氮氧化物、顆粒物排放濃度超過規(guī)定限值。3.噪聲超標(biāo)，如生產(chǎn)設(shè)備運(yùn)行過程中產(chǎn)生的噪聲對(duì)周邊環(huán)境及員工造成明顯影響。4.固體廢棄物違規(guī)處置，如危險(xiǎn)廢物未按規(guī)定轉(zhuǎn)移、貯存、處置，隨意丟棄固體廢棄物。（二）環(huán)境設(shè)施運(yùn)行問題1.污水處理設(shè)施故障，導(dǎo)致廢水處理不達(dá)標(biāo)。2.廢氣處理設(shè)備損壞，影響廢氣達(dá)標(biāo)排放。3.環(huán)保監(jiān)測(cè)設(shè)備故障或數(shù)據(jù)造假，不能準(zhǔn)確反映環(huán)境狀況。（三）環(huán)境管理制度執(zhí)行問題1.未按規(guī)定進(jìn)行環(huán)境影響評(píng)價(jià)擅自開工建設(shè)項(xiàng)目。2.違反環(huán)?！叭瑫r(shí)”制度，主體工程與環(huán)保設(shè)施未同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)施工、同時(shí)投入使用。3.未按要求制定或執(zhí)行環(huán)境應(yīng)急預(yù)案。（四）環(huán)境隱患1.存在可能導(dǎo)致環(huán)境污染事故的潛在風(fēng)險(xiǎn)，如化學(xué)品泄漏隱患、危險(xiǎn)廢物貯存場(chǎng)所不符合安全要求等。2.環(huán)保設(shè)施老化、損壞，存在安全隱患且可能影響環(huán)境。三、舉報(bào)方式（一）書面舉報(bào)舉報(bào)人可通過郵寄信件、投遞書面材料等方式將舉報(bào)內(nèi)容寄至公司環(huán)境管理部門指定地址，信件或材料應(yīng)注明舉報(bào)人姓名、聯(lián)系方式及詳細(xì)舉報(bào)事項(xiàng)。（二）電話舉報(bào)舉報(bào)人可撥打公司環(huán)境管理部門設(shè)立的舉報(bào)電話，清晰、準(zhǔn)確地說明舉報(bào)事項(xiàng)，并留下自己的姓名、聯(lián)系方式。（三）電子郵件舉報(bào)舉報(bào)人將舉報(bào)內(nèi)容整理成郵件，發(fā)送至公司環(huán)境管理部門指定的電子郵箱，郵件主題應(yīng)注明“環(huán)境舉報(bào)”及舉報(bào)事項(xiàng)簡(jiǎn)要說明。（四）現(xiàn)場(chǎng)舉報(bào)舉報(bào)人可直接到公司環(huán)境管理部門辦公室，以面談或提交書面材料的方式進(jìn)行舉報(bào)。四、舉報(bào)受理程序（一）接收登記1.公司環(huán)境管理部門設(shè)立專門的舉報(bào)受理崗位，負(fù)責(zé)接收各類舉報(bào)信息。2.對(duì)接收的舉報(bào)信息進(jìn)行詳細(xì)登記，內(nèi)容包括舉報(bào)時(shí)間、舉報(bào)人姓名（或單位名稱）、聯(lián)系方式、舉報(bào)方式、舉報(bào)事項(xiàng)等。（二）初步審核1.對(duì)舉報(bào)信息進(jìn)行初步審核，判斷舉報(bào)事項(xiàng)是否屬于本制度受理范圍。2.對(duì)于明顯不屬于受理范圍的舉報(bào)，如與公司環(huán)境管理無關(guān)的事項(xiàng)，及時(shí)告知舉報(bào)人并說明原因。3.對(duì)于舉報(bào)內(nèi)容不清晰、關(guān)鍵信息缺失的，及時(shí)與舉報(bào)人溝通，要求其補(bǔ)充完善。（三）分類交辦1.根據(jù)舉報(bào)事項(xiàng)的性質(zhì)和涉及部門，對(duì)舉報(bào)信息進(jìn)行分類，并交辦給相關(guān)責(zé)任部門進(jìn)行調(diào)查核實(shí)。2.填寫《環(huán)境管理舉報(bào)交辦單》，明確交辦部門、交辦時(shí)間、舉報(bào)事項(xiàng)、要求完成調(diào)查核實(shí)的時(shí)間等信息。五、調(diào)查核實(shí)（一）成立調(diào)查組1.責(zé)任部門接到交辦單后，應(yīng)立即成立調(diào)查組，負(fù)責(zé)對(duì)舉報(bào)事項(xiàng)進(jìn)行調(diào)查核實(shí)。2.調(diào)查組成員應(yīng)至少包括兩名與舉報(bào)事項(xiàng)無直接利害關(guān)系的人員。（二）調(diào)查方法1.查閱相關(guān)文件、記錄，包括環(huán)境監(jiān)測(cè)報(bào)告、生產(chǎn)運(yùn)行記錄、環(huán)保設(shè)施運(yùn)行記錄等。2.現(xiàn)場(chǎng)勘查，對(duì)涉及的生產(chǎn)場(chǎng)地、環(huán)保設(shè)施等進(jìn)行實(shí)地查看。3.詢問相關(guān)人員，包括涉事崗位員工、技術(shù)人員、管理人員等，了解情況。4.必要時(shí)，可委托有資質(zhì)的第三方檢測(cè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢測(cè)分析。（三）調(diào)查期限調(diào)查組應(yīng)在接到交辦單后的[X]個(gè)工作日內(nèi)完成調(diào)查核實(shí)工作。如遇特殊情況需要延期的，應(yīng)提前向環(huán)境管理部門說明原因并申請(qǐng)延期，延期最長(zhǎng)不超過[X]個(gè)工作日。（四）調(diào)查結(jié)果報(bào)告1.調(diào)查組完成調(diào)查后，應(yīng)撰寫詳細(xì)的調(diào)查報(bào)告，內(nèi)容包括舉報(bào)事項(xiàng)的基本情況、調(diào)查過程、調(diào)查結(jié)果、證據(jù)材料等。2.調(diào)查報(bào)告經(jīng)調(diào)查組全體成員簽字后，提交給責(zé)任部門負(fù)責(zé)人審核。3.責(zé)任部門負(fù)責(zé)人審核通過后，將調(diào)查報(bào)告及處理建議一并報(bào)送公司環(huán)境管理部門。六、處理決定（一）情況分析1.環(huán)境管理部門對(duì)責(zé)任部門報(bào)送的調(diào)查報(bào)告及處理建議進(jìn)行全面分析，判斷舉報(bào)事項(xiàng)是否屬實(shí)。2.根據(jù)調(diào)查結(jié)果，認(rèn)定存在環(huán)境問題的，明確問題的嚴(yán)重程度、影響范圍等。（二）處理方式1.立即整改：對(duì)于一般性環(huán)境問題，責(zé)令責(zé)任部門立即采取措施進(jìn)行整改，明確整改責(zé)任人、整改期限和整改要求。2.限期整改：對(duì)于較嚴(yán)重的環(huán)境問題，下達(dá)限期整改通知書，要求責(zé)任部門在規(guī)定期限內(nèi)完成整改，并提交整改報(bào)告。3.處罰處分：對(duì)于違反法律法規(guī)及公司規(guī)定的環(huán)境違法行為，按照相關(guān)規(guī)定給予責(zé)任部門及責(zé)任人相應(yīng)的處罰，包括警告、罰款、解除勞動(dòng)合同等；同時(shí)，對(duì)涉及的管理人員按照公司人事考核制度進(jìn)行處分。4.追究刑事責(zé)任：對(duì)于構(gòu)成犯罪的環(huán)境違法行為，及時(shí)移交司法機(jī)關(guān)依法追究刑事責(zé)任。（三）處理決定通知1.環(huán)境管理部門根據(jù)分析結(jié)果和處理方式，下達(dá)《環(huán)境管理舉報(bào)處理決定書》。2.《決定書》應(yīng)明確處理決定內(nèi)容、執(zhí)行要求、申訴途徑等信息，并送達(dá)責(zé)任部門及舉報(bào)人。七、整改跟蹤（一）整改計(jì)劃制定責(zé)任部門接到《環(huán)境管理舉報(bào)處理決定書》后，應(yīng)立即制定詳細(xì)的整改計(jì)劃，明確整改措施、整改期限、責(zé)任人等內(nèi)容，并報(bào)送環(huán)境管理部門備案。（二）整改進(jìn)度跟蹤1.環(huán)境管理部門定期對(duì)責(zé)任部門的整改情況進(jìn)行跟蹤檢查，檢查方式包括現(xiàn)場(chǎng)檢查、查閱整改記錄等。2.建立整改臺(tái)賬，記錄整改進(jìn)度、存在問題及處理情況等信息。3.對(duì)于整改過程中遇到的困難或問題，責(zé)任部門應(yīng)及時(shí)向環(huán)境管理部門報(bào)告，共同協(xié)商解決辦法。（三）整改驗(yàn)收1.整改期限屆滿后，責(zé)任部門向環(huán)境管理部門提交整改驗(yàn)收申請(qǐng)。2.環(huán)境管理部門組織相關(guān)人員對(duì)整改情況進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收內(nèi)容包括整改措施落實(shí)情況、環(huán)境問題是否得到解決、相關(guān)指標(biāo)是否達(dá)到要求等。3.經(jīng)驗(yàn)收合格的，出具整改驗(yàn)收?qǐng)?bào)告；驗(yàn)收不合格的，責(zé)令責(zé)任部門繼續(xù)整改，直至達(dá)到要求。八、反饋與溝通（一）向舉報(bào)人反饋1.處理決定下達(dá)后，及時(shí)將處理結(jié)果反饋給舉報(bào)人，反饋方式可采用電話、書面回復(fù)或面談等。2.在反饋中，詳細(xì)說明舉報(bào)事項(xiàng)的調(diào)查核實(shí)情況、處理決定及整改情況，確保舉報(bào)人了解整個(gè)過程。（二）內(nèi)部溝通1.環(huán)境管理部門定期將環(huán)境管理舉報(bào)處理情況向公司管理層匯報(bào)，為公司決策提供依據(jù)。2.與各部門保持溝通，針對(duì)舉報(bào)處理過程中發(fā)現(xiàn)的普遍性環(huán)境問題，提出改進(jìn)建議和預(yù)防措施，推動(dòng)公司整體環(huán)境管理水平提升。九、獎(jiǎng)勵(lì)與保護(hù)（一）獎(jiǎng)勵(lì)制度1.對(duì)舉報(bào)環(huán)境問題經(jīng)查證屬實(shí)，為公司避免重大環(huán)境損失或挽回不良影響的舉報(bào)人，給予適當(dāng)獎(jiǎng)勵(lì)。2.獎(jiǎng)勵(lì)方式包括獎(jiǎng)金、榮譽(yù)證書、晉升機(jī)會(huì)等，具體獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)舉報(bào)問題的嚴(yán)重程度和貢獻(xiàn)大小確定。（二）舉報(bào)人保護(hù)1.嚴(yán)格保密舉報(bào)人身份信息，在調(diào)查、處理過程中，除必要的工作人員外，不得泄露舉報(bào)人相關(guān)信息。2.對(duì)于打擊報(bào)復(fù)舉報(bào)人的行為，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，嚴(yán)肅處理，依法追究相關(guān)人員責(zé)任。3.為舉報(bào)人提供必要的安全保障，確保舉報(bào)人在舉報(bào)過程中及舉報(bào)后的人身安全和合法權(quán)益不受侵害。十、監(jiān)督檢查（一）內(nèi)部監(jiān)督1.公司審計(jì)部門定期對(duì)環(huán)境管理舉報(bào)管理制度的執(zhí)行情況進(jìn)行審計(jì)檢查，確保制度執(zhí)行的有效性和規(guī)范性。2.環(huán)境管理部門對(duì)自身工作進(jìn)行自查自糾，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正工作中存在的問題。（二）外部監(jiān)督1.接受政府環(huán)保部門及相關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的監(jiān)督檢查，積極配合其工作，及時(shí)