環(huán)境管理舉報管理制度一、總則（一）目的為加強公司環(huán)境管理，規(guī)范環(huán)境問題舉報行為，鼓勵員工積極參與環(huán)境保護，及時發(fā)現(xiàn)、糾正和處理各類環(huán)境違法行為及環(huán)境隱患，保障公司環(huán)境安全，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內部全體員工、合作單位人員以及與公司有業(yè)務往來的外部人員對公司環(huán)境管理相關問題的舉報。（三）基本原則1.合法合規(guī)原則：舉報應基于事實，符合國家法律法規(guī)及公司相關規(guī)定。2.保密原則：對舉報人的身份、舉報內容嚴格保密，保護舉報人合法權益。3.及時處理原則：對收到的舉報信息及時進行調查核實和處理，做到不拖延、不推諉。二、舉報受理范圍（一）環(huán)境污染行為1.廢水排放超標，如未經處理直接排放含重金屬、化學藥劑等污染物的廢水。2.廢氣排放超標，如工業(yè)廢氣中二氧化硫、氮氧化物、顆粒物排放濃度超過規(guī)定限值。3.噪聲超標，如生產設備運行過程中產生的噪聲對周邊環(huán)境及員工造成明顯影響。4.固體廢棄物違規(guī)處置，如危險廢物未按規(guī)定轉移、貯存、處置，隨意丟棄固體廢棄物。（二）環(huán)境設施運行問題1.污水處理設施故障，導致廢水處理不達標。2.廢氣處理設備損壞，影響廢氣達標排放。3.環(huán)保監(jiān)測設備故障或數(shù)據(jù)造假，不能準確反映環(huán)境狀況。（三）環(huán)境管理制度執(zhí)行問題1.未按規(guī)定進行環(huán)境影響評價擅自開工建設項目。2.違反環(huán)?！叭瑫r”制度，主體工程與環(huán)保設施未同時設計、同時施工、同時投入使用。3.未按要求制定或執(zhí)行環(huán)境應急預案。（四）環(huán)境隱患1.存在可能導致環(huán)境污染事故的潛在風險，如化學品泄漏隱患、危險廢物貯存場所不符合安全要求等。2.環(huán)保設施老化、損壞，存在安全隱患且可能影響環(huán)境。三、舉報方式（一）書面舉報舉報人可通過郵寄信件、投遞書面材料等方式將舉報內容寄至公司環(huán)境管理部門指定地址，信件或材料應注明舉報人姓名、聯(lián)系方式及詳細舉報事項。（二）電話舉報舉報人可撥打公司環(huán)境管理部門設立的舉報電話，清晰、準確地說明舉報事項，并留下自己的姓名、聯(lián)系方式。（三）電子郵件舉報舉報人將舉報內容整理成郵件，發(fā)送至公司環(huán)境管理部門指定的電子郵箱，郵件主題應注明“環(huán)境舉報”及舉報事項簡要說明。（四）現(xiàn)場舉報舉報人可直接到公司環(huán)境管理部門辦公室，以面談或提交書面材料的方式進行舉報。四、舉報受理程序（一）接收登記1.公司環(huán)境管理部門設立專門的舉報受理崗位，負責接收各類舉報信息。2.對接收的舉報信息進行詳細登記，內容包括舉報時間、舉報人姓名（或單位名稱）、聯(lián)系方式、舉報方式、舉報事項等。（二）初步審核1.對舉報信息進行初步審核，判斷舉報事項是否屬于本制度受理范圍。2.對于明顯不屬于受理范圍的舉報，如與公司環(huán)境管理無關的事項，及時告知舉報人并說明原因。3.對于舉報內容不清晰、關鍵信息缺失的，及時與舉報人溝通，要求其補充完善。（三）分類交辦1.根據(jù)舉報事項的性質和涉及部門，對舉報信息進行分類，并交辦給相關責任部門進行調查核實。2.填寫《環(huán)境管理舉報交辦單》，明確交辦部門、交辦時間、舉報事項、要求完成調查核實的時間等信息。五、調查核實（一）成立調查組1.責任部門接到交辦單后，應立即成立調查組，負責對舉報事項進行調查核實。2.調查組成員應至少包括兩名與舉報事項無直接利害關系的人員。（二）調查方法1.查閱相關文件、記錄，包括環(huán)境監(jiān)測報告、生產運行記錄、環(huán)保設施運行記錄等。2.現(xiàn)場勘查，對涉及的生產場地、環(huán)保設施等進行實地查看。3.詢問相關人員，包括涉事崗位員工、技術人員、管理人員等，了解情況。4.必要時，可委托有資質的第三方檢測機構進行檢測分析。（三）調查期限調查組應在接到交辦單后的[X]個工作日內完成調查核實工作。如遇特殊情況需要延期的，應提前向環(huán)境管理部門說明原因并申請延期，延期最長不超過[X]個工作日。（四）調查結果報告1.調查組完成調查后，應撰寫詳細的調查報告，內容包括舉報事項的基本情況、調查過程、調查結果、證據(jù)材料等。2.調查報告經調查組全體成員簽字后，提交給責任部門負責人審核。3.責任部門負責人審核通過后，將調查報告及處理建議一并報送公司環(huán)境管理部門。六、處理決定（一）情況分析1.環(huán)境管理部門對責任部門報送的調查報告及處理建議進行全面分析，判斷舉報事項是否屬實。2.根據(jù)調查結果，認定存在環(huán)境問題的，明確問題的嚴重程度、影響范圍等。（二）處理方式1.立即整改：對于一般性環(huán)境問題，責令責任部門立即采取措施進行整改，明確整改責任人、整改期限和整改要求。2.限期整改：對于較嚴重的環(huán)境問題，下達限期整改通知書，要求責任部門在規(guī)定期限內完成整改，并提交整改報告。3.處罰處分：對于違反法律法規(guī)及公司規(guī)定的環(huán)境違法行為，按照相關規(guī)定給予責任部門及責任人相應的處罰，包括警告、罰款、解除勞動合同等；同時，對涉及的管理人員按照公司人事考核制度進行處分。4.追究刑事責任：對于構成犯罪的環(huán)境違法行為，及時移交司法機關依法追究刑事責任。（三）處理決定通知1.環(huán)境管理部門根據(jù)分析結果和處理方式，下達《環(huán)境管理舉報處理決定書》。2.《決定書》應明確處理決定內容、執(zhí)行要求、申訴途徑等信息，并送達責任部門及舉報人。七、整改跟蹤（一）整改計劃制定責任部門接到《環(huán)境管理舉報處理決定書》后，應立即制定詳細的整改計劃，明確整改措施、整改期限、責任人等內容，并報送環(huán)境管理部門備案。（二）整改進度跟蹤1.環(huán)境管理部門定期對責任部門的整改情況進行跟蹤檢查，檢查方式包括現(xiàn)場檢查、查閱整改記錄等。2.建立整改臺賬，記錄整改進度、存在問題及處理情況等信息。3.對于整改過程中遇到的困難或問題，責任部門應及時向環(huán)境管理部門報告，共同協(xié)商解決辦法。（三）整改驗收1.整改期限屆滿后，責任部門向環(huán)境管理部門提交整改驗收申請。2.環(huán)境管理部門組織相關人員對整改情況進行驗收，驗收內容包括整改措施落實情況、環(huán)境問題是否得到解決、相關指標是否達到要求等。3.經驗收合格的，出具整改驗收報告；驗收不合格的，責令責任部門繼續(xù)整改，直至達到要求。八、反饋與溝通（一）向舉報人反饋1.處理決定下達后，及時將處理結果反饋給舉報人，反饋方式可采用電話、書面回復或面談等。2.在反饋中，詳細說明舉報事項的調查核實情況、處理決定及整改情況，確保舉報人了解整個過程。（二）內部溝通1.環(huán)境管理部門定期將環(huán)境管理舉報處理情況向公司管理層匯報，為公司決策提供依據(jù)。2.與各部門保持溝通，針對舉報處理過程中發(fā)現(xiàn)的普遍性環(huán)境問題，提出改進建議和預防措施，推動公司整體環(huán)境管理水平提升。九、獎勵與保護（一）獎勵制度1.對舉報環(huán)境問題經查證屬實，為公司避免重大環(huán)境損失或挽回不良影響的舉報人，給予適當獎勵。2.獎勵方式包括獎金、榮譽證書、晉升機會等，具體獎勵標準根據(jù)舉報問題的嚴重程度和貢獻大小確定。（二）舉報人保護1.嚴格保密舉報人身份信息，在調查、處理過程中，除必要的工作人員外，不得泄露舉報人相關信息。2.對于打擊報復舉報人的行為，一經發(fā)現(xiàn)，嚴肅處理，依法追究相關人員責任。3.為舉報人提供必要的安全保障，確保舉報人在舉報過程中及舉報后的人身安全和合法權益不受侵害。十、監(jiān)督檢查（一）內部監(jiān)督1.公司審計部門定期對環(huán)境管理舉報管理制度的執(zhí)行情況進行審計檢查，確保制度執(zhí)行的有效性和規(guī)范性。2.環(huán)境管理部門對自身工作進行自查自糾，及時發(fā)現(xiàn)和糾正工作中存在的問題。（二）外部監(jiān)督1.接受政府環(huán)保部門及相關監(jiān)管機構的監(jiān)督檢查，積極配合其工作，及時