物品服務(wù)采購(gòu)管理制度一、總則（一）目的為規(guī)范公司物品服務(wù)采購(gòu)行為，加強(qiáng)采購(gòu)管理，提高采購(gòu)效率，保證采購(gòu)質(zhì)量，控制采購(gòu)成本，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)部各部門(mén)的物品采購(gòu)及服務(wù)采購(gòu)活動(dòng)。（三）基本原則1.合法性原則：采購(gòu)活動(dòng)應(yīng)嚴(yán)格遵守國(guó)家法律法規(guī)及公司相關(guān)規(guī)定。2.效益性原則：在保證質(zhì)量的前提下，努力降低采購(gòu)成本，提高采購(gòu)效益。3.公開(kāi)、公平、公正原則：采購(gòu)過(guò)程應(yīng)透明，確保所有符合條件的供應(yīng)商都有平等參與競(jìng)爭(zhēng)的機(jī)會(huì)。4.歸口管理原則：采購(gòu)工作實(shí)行歸口管理，明確各部門(mén)職責(zé)，確保采購(gòu)工作有序進(jìn)行。二、采購(gòu)組織與職責(zé)（一）采購(gòu)決策機(jī)構(gòu)公司設(shè)立采購(gòu)決策委員會(huì)，由公司高層管理人員及相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人組成。負(fù)責(zé)審議重大采購(gòu)項(xiàng)目、采購(gòu)預(yù)算、采購(gòu)政策等事項(xiàng)，對(duì)采購(gòu)工作進(jìn)行決策和監(jiān)督。（二）采購(gòu)執(zhí)行部門(mén)1.采購(gòu)部負(fù)責(zé)公司日常物品及服務(wù)采購(gòu)的具體執(zhí)行工作。制定采購(gòu)計(jì)劃，選擇供應(yīng)商，組織采購(gòu)談判，簽訂采購(gòu)合同。跟蹤采購(gòu)合同執(zhí)行情況，協(xié)調(diào)解決采購(gòu)過(guò)程中的問(wèn)題。建立供應(yīng)商檔案，對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估和管理。2.需求部門(mén)根據(jù)工作需要，提出物品及服務(wù)采購(gòu)需求。參與采購(gòu)項(xiàng)目的技術(shù)規(guī)格制定、供應(yīng)商選擇等工作。負(fù)責(zé)采購(gòu)物品及服務(wù)的驗(yàn)收工作。（三）其他相關(guān)部門(mén)職責(zé)1.財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)審核采購(gòu)預(yù)算，監(jiān)督采購(gòu)資金的使用。參與采購(gòu)合同的審核，辦理采購(gòu)款項(xiàng)的支付手續(xù)。2.法務(wù)部負(fù)責(zé)審查采購(gòu)合同的合法性，提供法律意見(jiàn)和建議。處理采購(gòu)過(guò)程中的法律糾紛。三、采購(gòu)預(yù)算管理（一）預(yù)算編制1.各需求部門(mén)應(yīng)根據(jù)年度工作計(jì)劃和實(shí)際需求，于每年[具體時(shí)間]前編制下一年度物品及服務(wù)采購(gòu)預(yù)算，報(bào)采購(gòu)部匯總。2.采購(gòu)部對(duì)各部門(mén)的采購(gòu)預(yù)算進(jìn)行審核和整合，結(jié)合公司整體經(jīng)營(yíng)目標(biāo)和財(cái)務(wù)狀況，編制公司年度采購(gòu)預(yù)算草案，報(bào)采購(gòu)決策委員會(huì)審議。3.經(jīng)采購(gòu)決策委員會(huì)審議通過(guò)后的采購(gòu)預(yù)算，報(bào)公司管理層批準(zhǔn)后執(zhí)行。（二）預(yù)算調(diào)整1.在預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中，因特殊原因需要調(diào)整采購(gòu)預(yù)算的，需求部門(mén)應(yīng)提出書(shū)面申請(qǐng)，說(shuō)明調(diào)整原因和調(diào)整金額。2.采購(gòu)部對(duì)申請(qǐng)進(jìn)行審核，提出審核意見(jiàn)，報(bào)采購(gòu)決策委員會(huì)審議。3.經(jīng)采購(gòu)決策委員會(huì)審議通過(guò)后的預(yù)算調(diào)整申請(qǐng)，報(bào)公司管理層批準(zhǔn)后執(zhí)行。四、采購(gòu)流程（一）采購(gòu)申請(qǐng)1.需求部門(mén)根據(jù)工作需要，填寫(xiě)《采購(gòu)申請(qǐng)表》，詳細(xì)注明采購(gòu)物品或服務(wù)的名稱、規(guī)格、數(shù)量、預(yù)算金額、需求時(shí)間等信息，并提交相關(guān)證明材料。2.《采購(gòu)申請(qǐng)表》經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核簽字后，報(bào)采購(gòu)部。（二）采購(gòu)審批1.采購(gòu)部收到《采購(gòu)申請(qǐng)表》后，對(duì)采購(gòu)申請(qǐng)進(jìn)行初步審核，審核內(nèi)容包括采購(gòu)需求的合理性、預(yù)算金額的準(zhǔn)確性等。2.對(duì)于金額較?。ň唧w金額標(biāo)準(zhǔn)由公司根據(jù)實(shí)際情況確定）的采購(gòu)申請(qǐng)，采購(gòu)部審核后直接辦理采購(gòu)手續(xù)；對(duì)于金額較大的采購(gòu)申請(qǐng)，采購(gòu)部審核后報(bào)采購(gòu)決策委員會(huì)審批。3.采購(gòu)決策委員會(huì)根據(jù)采購(gòu)申請(qǐng)的內(nèi)容和相關(guān)規(guī)定進(jìn)行審批，審批通過(guò)后返回采購(gòu)部執(zhí)行。（三）采購(gòu)實(shí)施1.采購(gòu)部根據(jù)審批通過(guò)的采購(gòu)申請(qǐng)，制定采購(gòu)計(jì)劃，明確采購(gòu)方式、采購(gòu)時(shí)間、采購(gòu)責(zé)任人等。2.采購(gòu)人員根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃，選擇合適的供應(yīng)商。選擇供應(yīng)商時(shí)應(yīng)遵循公開(kāi)、公平、公正的原則，通過(guò)招標(biāo)、詢價(jià)、競(jìng)爭(zhēng)性談判等方式確定供應(yīng)商。3.采購(gòu)人員與選定的供應(yīng)商進(jìn)行談判，就采購(gòu)物品或服務(wù)的規(guī)格、價(jià)格、交貨時(shí)間、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、售后服務(wù)等條款達(dá)成一致意見(jiàn)，簽訂采購(gòu)合同。4.采購(gòu)合同簽訂后，采購(gòu)人員應(yīng)及時(shí)跟蹤合同執(zhí)行情況，確保供應(yīng)商按時(shí)、按質(zhì)、按量交貨。（四）驗(yàn)收1.采購(gòu)物品或服務(wù)到貨前，采購(gòu)部應(yīng)通知需求部門(mén)做好驗(yàn)收準(zhǔn)備工作。2.需求部門(mén)收到采購(gòu)物品或服務(wù)后，應(yīng)按照合同約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收合格后，填寫(xiě)《驗(yàn)收單》，并由驗(yàn)收人員簽字確認(rèn)。3.對(duì)于驗(yàn)收不合格的采購(gòu)物品或服務(wù)，需求部門(mén)應(yīng)及時(shí)通知采購(gòu)部，采購(gòu)部負(fù)責(zé)與供應(yīng)商協(xié)商解決，如協(xié)商不成，可根據(jù)合同約定追究供應(yīng)商的違約責(zé)任。（五）付款1.采購(gòu)物品或服務(wù)驗(yàn)收合格后，采購(gòu)部應(yīng)及時(shí)整理相關(guān)資料，填寫(xiě)《付款申請(qǐng)表》，并附上采購(gòu)合同、驗(yàn)收單、發(fā)票等憑證，報(bào)財(cái)務(wù)部審核。2.財(cái)務(wù)部對(duì)《付款申請(qǐng)表》及相關(guān)憑證進(jìn)行審核，審核無(wú)誤后報(bào)公司管理層審批。3.經(jīng)公司管理層審批通過(guò)后，財(cái)務(wù)部按照合同約定的付款方式和時(shí)間辦理付款手續(xù)。五、采購(gòu)方式（一）招標(biāo)采購(gòu)1.適用范圍：適用于金額較大、技術(shù)復(fù)雜、競(jìng)爭(zhēng)較為充分的采購(gòu)項(xiàng)目。2.招標(biāo)程序：采購(gòu)部發(fā)布招標(biāo)公告，邀請(qǐng)潛在供應(yīng)商報(bào)名參加投標(biāo)。采購(gòu)部對(duì)報(bào)名的供應(yīng)商進(jìn)行資格審查，確定合格供應(yīng)商名單。采購(gòu)部向合格供應(yīng)商發(fā)放招標(biāo)文件，明確招標(biāo)項(xiàng)目的技術(shù)規(guī)格、商務(wù)條款、評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)等內(nèi)容。供應(yīng)商按照招標(biāo)文件的要求編制投標(biāo)文件，并在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)提交投標(biāo)文件。采購(gòu)部組織開(kāi)標(biāo)、評(píng)標(biāo)會(huì)議，按照評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)投標(biāo)文件進(jìn)行評(píng)審，確定中標(biāo)供應(yīng)商。采購(gòu)部向中標(biāo)供應(yīng)商發(fā)出中標(biāo)通知書(shū)，并與中標(biāo)供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同。（二）詢價(jià)采購(gòu)1.適用范圍：適用于規(guī)格標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一、市場(chǎng)貨源充足、價(jià)格相對(duì)穩(wěn)定的采購(gòu)項(xiàng)目。2.詢價(jià)程序：采購(gòu)部向多家供應(yīng)商發(fā)出詢價(jià)函，明確采購(gòu)物品或服務(wù)的規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格等要求。供應(yīng)商在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)回復(fù)詢價(jià)函，報(bào)出各自的報(bào)價(jià)。采購(gòu)部對(duì)供應(yīng)商的報(bào)價(jià)進(jìn)行比較和分析，選擇報(bào)價(jià)合理、信譽(yù)良好的供應(yīng)商作為成交供應(yīng)商。采購(gòu)部與成交供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同。（三）競(jìng)爭(zhēng)性談判采購(gòu)1.適用范圍：適用于招標(biāo)后沒(méi)有供應(yīng)商投標(biāo)或者沒(méi)有合格標(biāo)的或者重新招標(biāo)未能成立的；技術(shù)復(fù)雜或者性質(zhì)特殊，不能確定詳細(xì)規(guī)格或者具體要求的；采用招標(biāo)所需時(shí)間不能滿足用戶緊急需要的；不能事先計(jì)算出價(jià)格總額的采購(gòu)項(xiàng)目。2.談判程序：采購(gòu)部發(fā)布競(jìng)爭(zhēng)性談判公告，邀請(qǐng)潛在供應(yīng)商報(bào)名參加談判。采購(gòu)部對(duì)報(bào)名的供應(yīng)商進(jìn)行資格審查，確定合格供應(yīng)商名單。采購(gòu)部向合格供應(yīng)商發(fā)放談判文件，明確談判項(xiàng)目的技術(shù)規(guī)格、商務(wù)條款、談判程序等內(nèi)容。供應(yīng)商按照談判文件的要求編制談判響應(yīng)文件，并在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)提交談判響應(yīng)文件。采購(gòu)部組織談判會(huì)議，與供應(yīng)商進(jìn)行談判，就采購(gòu)物品或服務(wù)的價(jià)格、質(zhì)量、交貨時(shí)間、售后服務(wù)等條款進(jìn)行協(xié)商。談判結(jié)束后，采購(gòu)部根據(jù)談判情況，確定成交供應(yīng)商，并與成交供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同。（四）單一來(lái)源采購(gòu)1.適用范圍：適用于只能從唯一供應(yīng)商處采購(gòu)的；發(fā)生了不可預(yù)見(jiàn)的緊急情況不能從其他供應(yīng)商處采購(gòu)的；必須保證原有采購(gòu)項(xiàng)目一致性或者服務(wù)配套的要求，需要繼續(xù)從原供應(yīng)商處添購(gòu)，且添購(gòu)資金總額不超過(guò)原合同采購(gòu)金額百分之十的采購(gòu)項(xiàng)目。2.采購(gòu)程序：需求部門(mén)提出單一來(lái)源采購(gòu)申請(qǐng)，說(shuō)明采購(gòu)原因和唯一供應(yīng)商的情況。采購(gòu)部對(duì)單一來(lái)源采購(gòu)申請(qǐng)進(jìn)行審核，報(bào)采購(gòu)決策委員會(huì)審批。經(jīng)采購(gòu)決策委員會(huì)審批通過(guò)后，采購(gòu)部與唯一供應(yīng)商進(jìn)行談判，簽訂采購(gòu)合同。六、供應(yīng)商管理（一）供應(yīng)商選擇1.采購(gòu)部應(yīng)建立供應(yīng)商信息庫(kù)，收集、整理供應(yīng)商的基本信息、經(jīng)營(yíng)狀況、產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格水平、售后服務(wù)等資料。2.選擇供應(yīng)商時(shí)，采購(gòu)人員應(yīng)從供應(yīng)商的信譽(yù)、產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格、交貨期、售后服務(wù)等方面進(jìn)行綜合評(píng)估，選擇合格的供應(yīng)商。3.對(duì)于新的供應(yīng)商，采購(gòu)部應(yīng)進(jìn)行實(shí)地考察，了解其生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況，評(píng)估其供應(yīng)能力和質(zhì)量保證能力。（二）供應(yīng)商評(píng)估1.采購(gòu)部定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估，評(píng)估周期為[具體時(shí)間周期]。2.評(píng)估內(nèi)容包括供應(yīng)商的交貨及時(shí)性、產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格水平、售后服務(wù)等方面。3.采購(gòu)部根據(jù)評(píng)估結(jié)果，對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行分類(lèi)管理，對(duì)于表現(xiàn)優(yōu)秀的供應(yīng)商給予獎(jiǎng)勵(lì)，對(duì)于表現(xiàn)不佳的供應(yīng)商進(jìn)行警告或淘汰。（三）供應(yīng)商淘汰1.對(duì)于出現(xiàn)以下情況的供應(yīng)商，采購(gòu)部應(yīng)及時(shí)將其淘汰：提供的產(chǎn)品質(zhì)量不合格，且多次整改仍達(dá)不到要求的。交貨期嚴(yán)重延誤，影響公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的。價(jià)格過(guò)高，且無(wú)合理理由的。售后服務(wù)不到位，客戶投訴較多的。存在商業(yè)賄賂等違法行為的。2.供應(yīng)商淘汰后，采購(gòu)部應(yīng)及時(shí)更新供應(yīng)商信息庫(kù)，并通知相關(guān)部門(mén)停止與該供應(yīng)商的合作。七、采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)管理（一）風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別1.采購(gòu)部應(yīng)定期對(duì)采購(gòu)過(guò)程中可能存在的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識(shí)別，包括市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)、供應(yīng)商風(fēng)險(xiǎn)、合同風(fēng)險(xiǎn)等。2.對(duì)于識(shí)別出的風(fēng)險(xiǎn)，采購(gòu)部應(yīng)進(jìn)行詳細(xì)的分析和評(píng)估，確定風(fēng)險(xiǎn)的可能性和影響程度。（二）風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)1.針對(duì)不同的風(fēng)險(xiǎn)，采購(gòu)部應(yīng)制定相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施，如市場(chǎng)調(diào)研、質(zhì)量檢驗(yàn)、供應(yīng)商管理、合同審核等。2.在采購(gòu)過(guò)程中，采購(gòu)人員應(yīng)嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定和程序操作，加強(qiáng)對(duì)采購(gòu)過(guò)程的監(jiān)控和管理，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決問(wèn)題，降低風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性和影響程度。八、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.公司內(nèi)部審計(jì)部門(mén)定期對(duì)采購(gòu)工作進(jìn)行監(jiān)督檢查，檢查內(nèi)容包括采購(gòu)程序的執(zhí)行情況、采購(gòu)合同的簽訂與履行情況、采購(gòu)資金的使用情況等。2.對(duì)于監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，審