熱力公司煤炭管理制度一、總則1.目的為加強熱力公司煤炭管理，規(guī)范煤炭采購、運輸、儲存、消耗等環(huán)節(jié)的工作流程，確保煤炭供應(yīng)穩(wěn)定、質(zhì)量合格、成本可控，保障熱力生產(chǎn)的正常運行，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于熱力公司及所屬各部門、各崗位涉及煤炭管理的相關(guān)工作。3.基本原則安全第一原則：確保煤炭采購、運輸、儲存、使用過程中的安全，避免發(fā)生安全事故。質(zhì)量優(yōu)先原則：嚴(yán)格把控煤炭質(zhì)量，優(yōu)先采購符合熱力生產(chǎn)要求的優(yōu)質(zhì)煤炭。成本控制原則：在保證煤炭質(zhì)量和供應(yīng)的前提下，合理控制采購成本、運輸成本和儲存成本。規(guī)范管理原則：明確各環(huán)節(jié)的職責(zé)和工作流程，實現(xiàn)煤炭管理的規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化。二、職責(zé)分工1.采購部門負責(zé)煤炭供應(yīng)商的開發(fā)、篩選、評估和管理。根據(jù)公司煤炭需求計劃，制定采購計劃并組織實施。負責(zé)煤炭采購合同的簽訂、執(zhí)行和跟蹤，確保合同履行。協(xié)調(diào)解決煤炭采購過程中的問題，保障煤炭按時、按質(zhì)、按量供應(yīng)。2.運輸部門負責(zé)煤炭運輸車輛的調(diào)度、安排和管理。確保煤炭運輸過程中的安全，防止煤炭泄漏、灑落等情況發(fā)生。與供應(yīng)商和接收部門溝通協(xié)調(diào)，做好煤炭運輸?shù)你暯庸ぷ鳌?.儲存部門負責(zé)煤炭儲存場地的規(guī)劃、建設(shè)和維護。對入庫煤炭進行驗收、計量、登記和儲存管理，確保煤炭數(shù)量準(zhǔn)確、質(zhì)量合格。做好煤炭儲存期間的防火、防潮、防盜等安全工作，定期盤點庫存。根據(jù)生產(chǎn)需求，及時組織煤炭出庫，保障生產(chǎn)供應(yīng)。4.生產(chǎn)部門根據(jù)熱力生產(chǎn)計劃，合理安排煤炭消耗，制定煤炭消耗定額。負責(zé)煤炭在生產(chǎn)過程中的使用管理，監(jiān)督煤炭的燃燒情況，提高煤炭利用效率。定期統(tǒng)計煤炭消耗數(shù)據(jù)，分析煤炭消耗情況，為煤炭采購和管理提供依據(jù)。5.質(zhì)量檢驗部門負責(zé)煤炭質(zhì)量的檢驗和檢測工作，制定煤炭質(zhì)量檢驗標(biāo)準(zhǔn)和流程。對采購的煤炭進行抽檢和驗收，確保煤炭質(zhì)量符合要求。定期對庫存煤炭進行質(zhì)量復(fù)查，及時發(fā)現(xiàn)和處理質(zhì)量問題。6.財務(wù)部門負責(zé)煤炭采購資金的預(yù)算編制、審核和支付。對煤炭采購、運輸、儲存等環(huán)節(jié)的費用進行核算和管理，控制成本支出。協(xié)助相關(guān)部門做好煤炭成本分析和控制工作。7.審計部門對煤炭采購、運輸、儲存、消耗等環(huán)節(jié)的內(nèi)部控制制度執(zhí)行情況進行審計監(jiān)督。審查煤炭采購合同、發(fā)票等相關(guān)資料，確保財務(wù)支出的真實性、合法性和合規(guī)性。對煤炭管理過程中的違規(guī)行為進行調(diào)查和處理，提出審計意見和建議。三、煤炭采購管理1.供應(yīng)商管理采購部門應(yīng)建立煤炭供應(yīng)商檔案，詳細記錄供應(yīng)商的基本信息、生產(chǎn)能力、產(chǎn)品質(zhì)量、價格水平、售后服務(wù)等情況。定期對供應(yīng)商進行評估和考核，根據(jù)評估結(jié)果調(diào)整供應(yīng)商名單，淘汰不合格供應(yīng)商。與優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商建立長期穩(wěn)定的合作關(guān)系，簽訂年度采購框架協(xié)議，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)。2.采購計劃制定生產(chǎn)部門應(yīng)根據(jù)熱力生產(chǎn)計劃、設(shè)備運行狀況、煤炭庫存等情況，每月底前向采購部門提供次月煤炭需求計劃，明確煤炭品種、數(shù)量、質(zhì)量要求等。采購部門結(jié)合煤炭需求計劃、庫存情況、市場價格走勢等因素，綜合考慮運輸、儲存等因素，制定月度采購計劃，并報公司領(lǐng)導(dǎo)審批。采購計劃應(yīng)具有一定的彈性，預(yù)留適當(dāng)?shù)陌踩珟齑?，以?yīng)對突發(fā)情況。3.采購實施采購部門根據(jù)審批后的采購計劃，通過招標(biāo)、詢價、談判等方式選擇合適的供應(yīng)商進行采購。招標(biāo)采購應(yīng)按照國家相關(guān)法律法規(guī)和公司招標(biāo)管理規(guī)定進行，發(fā)布招標(biāo)公告，組織開標(biāo)、評標(biāo)、定標(biāo)等工作，確保采購過程公開、公平、公正。詢價采購應(yīng)向多家供應(yīng)商發(fā)出詢價函，比較各供應(yīng)商的報價和條件，選擇最優(yōu)供應(yīng)商。談判采購應(yīng)與供應(yīng)商就價格、質(zhì)量、交貨期、付款方式等條款進行協(xié)商，達成一致后簽訂采購合同。采購合同應(yīng)明確煤炭品種、數(shù)量、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、價格、交貨期、交貨地點、付款方式、違約責(zé)任等條款，確保合同條款清晰、明確、合法有效。4.合同執(zhí)行與跟蹤采購部門應(yīng)及時將采購合同副本分發(fā)給相關(guān)部門，明確各部門在合同執(zhí)行過程中的職責(zé)。跟蹤供應(yīng)商合同執(zhí)行情況，督促供應(yīng)商按時、按質(zhì)、按量交貨。如發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商有違約行為，應(yīng)及時采取措施，要求供應(yīng)商整改或承擔(dān)違約責(zé)任。協(xié)調(diào)解決合同執(zhí)行過程中的問題，如煤炭質(zhì)量糾紛、交貨延遲、運輸問題等，確保合同順利履行。定期對采購合同執(zhí)行情況進行統(tǒng)計和分析，總結(jié)經(jīng)驗教訓(xùn)，不斷改進采購管理工作。四、煤炭運輸管理1.運輸車輛管理運輸部門應(yīng)建立煤炭運輸車輛檔案，詳細記錄車輛的基本信息、技術(shù)狀況、駕駛員信息等。定期對運輸車輛進行維護保養(yǎng)，確保車輛性能良好，安全設(shè)施齊全有效。加強對駕駛員的安全教育和培訓(xùn)，提高駕駛員的安全意識和操作技能，確保運輸安全。要求駕駛員遵守交通規(guī)則，文明駕駛，嚴(yán)禁疲勞駕駛、超速行駛、超載運輸?shù)冗`規(guī)行為。2.運輸調(diào)度安排根據(jù)煤炭采購計劃和生產(chǎn)需求，合理安排運輸車輛的調(diào)度，確保煤炭及時、準(zhǔn)確運輸?shù)街付ǖ攸c。提前與供應(yīng)商和接收部門溝通協(xié)調(diào)，確定運輸時間、運輸路線、交貨地點等信息，做好運輸銜接工作。優(yōu)化運輸路線，提高運輸效率，降低運輸成本。3.運輸過程管理運輸過程中，駕駛員應(yīng)采取必要的防護措施，防止煤炭泄漏、灑落等情況發(fā)生，保護環(huán)境。運輸車輛應(yīng)配備必要的計量設(shè)備，確保煤炭運輸數(shù)量準(zhǔn)確。加強對運輸過程的監(jiān)控，如安裝GPS定位系統(tǒng)等，實時掌握車輛運輸情況，及時處理突發(fā)問題。運輸?shù)竭_目的地后，駕駛員應(yīng)配合接收部門做好煤炭的驗收、計量等工作，辦理交接手續(xù)。五、煤炭儲存管理1.儲存場地規(guī)劃與建設(shè)根據(jù)公司煤炭儲存需求，合理規(guī)劃儲存場地，確保儲存場地滿足煤炭儲存安全、環(huán)保等要求。儲存場地應(yīng)具備防火、防潮、防盜、防揚塵等設(shè)施，如設(shè)置防火墻、排水系統(tǒng)、通風(fēng)設(shè)備、噴淋裝置等。對儲存場地進行定期檢查和維護，確保設(shè)施完好有效。2.入庫驗收儲存部門在煤炭入庫前，應(yīng)通知質(zhì)量檢驗部門對煤炭進行質(zhì)量檢驗。質(zhì)量檢驗合格后方可辦理入庫手續(xù)。入庫時，儲存部門應(yīng)安排專人對煤炭的品種、數(shù)量、質(zhì)量等進行驗收，核對送貨單、發(fā)票等相關(guān)憑證，確保入庫煤炭與采購合同一致。對驗收合格的煤炭進行計量、登記，填寫入庫單，詳細記錄煤炭的入庫時間、品種、數(shù)量、質(zhì)量等信息。3.儲存管理按照煤炭品種、質(zhì)量、批次等分類存放，不同品種、不同質(zhì)量的煤炭應(yīng)分開儲存，避免混淆。定期對庫存煤炭進行盤點，每月至少盤點一次，確保賬實相符。如發(fā)現(xiàn)賬實不符，應(yīng)及時查明原因，進行調(diào)整。做好煤炭儲存期間的安全管理工作，加強防火、防潮、防盜等措施，嚴(yán)禁無關(guān)人員進入儲存場地。定期對庫存煤炭進行質(zhì)量復(fù)查，如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，應(yīng)及時采取措施處理，防止質(zhì)量問題擴大。4.出庫管理生產(chǎn)部門根據(jù)生產(chǎn)需求，提前向儲存部門提交煤炭出庫申請，注明煤炭品種、數(shù)量、用途等信息。儲存部門接到出庫申請后，應(yīng)及時安排煤炭出庫，并通知運輸部門做好運輸準(zhǔn)備。出庫時，儲存部門應(yīng)安排專人對煤炭的品種、數(shù)量等進行核對，確保出庫煤炭與出庫申請一致。填寫出庫單，詳細記錄煤炭的出庫時間、品種、數(shù)量、去向等信息，并辦理交接手續(xù)。六、煤炭消耗管理1.消耗定額制定生產(chǎn)部門應(yīng)根據(jù)熱力生產(chǎn)工藝、設(shè)備運行狀況、歷史消耗數(shù)據(jù)等因素，制定科學(xué)合理的煤炭消耗定額。煤炭消耗定額應(yīng)明確不同生產(chǎn)工況下的煤炭消耗指標(biāo)，并定期進行修訂和完善，確保定額的合理性和準(zhǔn)確性。2.消耗統(tǒng)計與分析生產(chǎn)部門應(yīng)建立煤炭消耗統(tǒng)計臺賬，詳細記錄每日、每月的煤炭消耗數(shù)量、生產(chǎn)產(chǎn)量、設(shè)備運行時間等信息。定期對煤炭消耗數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計和分析，對比實際消耗與定額消耗情況，找出差異原因，采取針對性措施進行改進。分析煤炭消耗變化趨勢，為煤炭采購、儲存等管理工作提供參考依據(jù)。3.消耗控制措施加強對生產(chǎn)過程的監(jiān)控和管理，優(yōu)化生產(chǎn)工藝參數(shù)，提高設(shè)備運行效率，降低煤炭消耗。開展節(jié)能降耗宣傳教育活動，提高員工的節(jié)能意識，鼓勵員工積極參與節(jié)能降耗工作。建立煤炭消耗考核制度，對各生產(chǎn)班組、崗位的煤炭消耗情況進行考核，將考核結(jié)果與績效掛鉤，激勵員工節(jié)約煤炭。七、煤炭質(zhì)量控制1.質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)制定質(zhì)量檢驗部門應(yīng)根據(jù)熱力生產(chǎn)要求和國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，制定煤炭質(zhì)量檢驗標(biāo)準(zhǔn)和驗收規(guī)范。明確煤炭的發(fā)熱量、揮發(fā)分、灰分、硫分等質(zhì)量指標(biāo)要求，以及檢驗方法、檢驗頻率等內(nèi)容。2.檢驗檢測采購的煤炭到貨后，質(zhì)量檢驗部門應(yīng)按照規(guī)定的檢驗標(biāo)準(zhǔn)和方法進行抽檢和驗收，確保煤炭質(zhì)量符合要求。對庫存煤炭定期進行質(zhì)量復(fù)查，及時發(fā)現(xiàn)和處理質(zhì)量問題。如發(fā)現(xiàn)煤炭質(zhì)量不合格，應(yīng)及時通知采購部門與供應(yīng)商協(xié)商解決，采取退貨、換貨、降價等措施，確保公司利益不受損失。3.質(zhì)量跟蹤與反饋質(zhì)量檢驗部門應(yīng)建立煤炭質(zhì)量跟蹤檔案，記錄煤炭的采購批次、質(zhì)量檢驗結(jié)果、使用情況等信息。定期向采購部門、生產(chǎn)部門反饋煤炭質(zhì)量情況，為采購決策和生產(chǎn)調(diào)整提供依據(jù)。根據(jù)煤炭質(zhì)量反饋情況，與供應(yīng)商溝通協(xié)商，共同改進煤炭質(zhì)量。八、監(jiān)督與考核1.監(jiān)督檢查公司成立煤炭管理監(jiān)督小組，定期對煤炭采購、運輸、儲存、消耗等環(huán)節(jié)的工作進行監(jiān)督檢查。監(jiān)督小組應(yīng)檢查各部門的工作執(zhí)行情況，是否符合本制度及相關(guān)規(guī)定的要求，發(fā)現(xiàn)問題及時督促整改。對煤炭管理過程中的違規(guī)行為進行嚴(yán)肅處理，追究相關(guān)人員的責(zé)任