清真原料采購管理制度一、總則（一）目的為了規(guī)范公司清真原料采購行為，確保所采購的清真原料符合相關(guān)法律法規(guī)及伊斯蘭教義要求，保障公司生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)的順利進(jìn)行，特制定本管理制度。（二）適用范圍本制度適用于公司所有涉及清真原料采購的部門、崗位及相關(guān)人員。（三）基本原則1.合法性原則：嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī)、地方政策以及伊斯蘭教相關(guān)規(guī)定，確保采購活動(dòng)合法合規(guī)。2.合規(guī)性原則：所采購的清真原料必須來自合法的供應(yīng)商，且供應(yīng)商具備有效的清真認(rèn)證資質(zhì)。3.質(zhì)量優(yōu)先原則：在保證清真屬性的前提下，優(yōu)先選擇質(zhì)量可靠、信譽(yù)良好的供應(yīng)商和原料產(chǎn)品。4.責(zé)任明確原則：明確采購各環(huán)節(jié)的職責(zé)和權(quán)限，確保采購過程可追溯、責(zé)任可追究。二、采購流程（一）需求提出1.生產(chǎn)部門根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃和實(shí)際需求，提前制定清真原料采購需求清單，詳細(xì)注明原料名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求等信息。2.其他部門如有清真原料采購需求，應(yīng)填寫采購申請單，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后提交至采購部門。（二）供應(yīng)商選擇與評估1.采購部門根據(jù)需求清單，通過多種渠道收集潛在的清真原料供應(yīng)商信息，包括但不限于行業(yè)推薦、供應(yīng)商自薦、網(wǎng)絡(luò)搜索等。2.對收集到的供應(yīng)商進(jìn)行初步篩選，重點(diǎn)考察其是否具有清真認(rèn)證資質(zhì)（如HALAL認(rèn)證等）、生產(chǎn)能力、產(chǎn)品質(zhì)量、信譽(yù)狀況、價(jià)格水平等因素。3.對于符合初步篩選條件的供應(yīng)商，采購部門組織相關(guān)人員（如質(zhì)量控制部門、生產(chǎn)部門代表等）進(jìn)行實(shí)地考察和評估。評估內(nèi)容包括供應(yīng)商的生產(chǎn)環(huán)境、質(zhì)量管理體系、清真管理措施等方面。4.根據(jù)實(shí)地考察和評估結(jié)果，建立供應(yīng)商檔案，記錄供應(yīng)商的基本信息、評估情況、合作歷史等內(nèi)容，并對供應(yīng)商進(jìn)行分類管理，分為A、B、C三類，其中A類為優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商，B類為合格供應(yīng)商，C類為待改進(jìn)供應(yīng)商。（三）采購訂單下達(dá)1.采購部門根據(jù)需求清單和供應(yīng)商評估結(jié)果，選擇合適的供應(yīng)商下達(dá)采購訂單。采購訂單應(yīng)明確原料名稱、規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交貨日期、交貨地點(diǎn)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、清真要求等詳細(xì)條款。2.在采購訂單中，應(yīng)特別注明所采購原料必須是符合清真標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品，并要求供應(yīng)商提供相應(yīng)的清真證明文件（如清真屠宰證明、清真監(jiān)制證書等）。3.采購訂單下達(dá)后，采購部門應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商溝通確認(rèn)，確保供應(yīng)商理解并接受訂單條款。（四）采購合同簽訂1.對于金額較大或采購周期較長的清真原料采購項(xiàng)目，采購部門應(yīng)與供應(yīng)商簽訂采購合同。采購合同應(yīng)明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括但不限于產(chǎn)品規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、質(zhì)量驗(yàn)收、付款方式、違約責(zé)任、清真條款等內(nèi)容。2.在采購合同中，應(yīng)明確約定所采購原料的清真屬性及相關(guān)證明文件的提供要求，以及雙方在清真管理方面的責(zé)任和義務(wù)。3.采購合同簽訂前，應(yīng)提交至法務(wù)部門進(jìn)行審核，確保合同條款合法合規(guī)。審核通過后，由公司法定代表人或授權(quán)代表簽字蓋章，并加蓋公司公章。（五）原料驗(yàn)收1.原料到貨前，采購部門應(yīng)提前通知質(zhì)量控制部門和相關(guān)使用部門做好驗(yàn)收準(zhǔn)備工作。2.原料到貨時(shí)，質(zhì)量控制部門和相關(guān)使用部門應(yīng)按照采購訂單和合同要求，對原料的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量、清真證明文件等進(jìn)行嚴(yán)格驗(yàn)收。3.驗(yàn)收過程中，如發(fā)現(xiàn)原料存在數(shù)量短缺、質(zhì)量不合格、清真證明文件不全或不符合要求等問題，應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商溝通協(xié)商解決。如協(xié)商不成，應(yīng)按照合同約定追究供應(yīng)商的違約責(zé)任。4.驗(yàn)收合格的原料，應(yīng)辦理入庫手續(xù)，并填寫入庫單。入庫單應(yīng)注明原料名稱、規(guī)格、數(shù)量、供應(yīng)商名稱、入庫日期等信息。（六）付款結(jié)算1.采購部門應(yīng)根據(jù)采購合同和驗(yàn)收情況，及時(shí)辦理付款結(jié)算手續(xù)。付款前，應(yīng)確保所采購原料已驗(yàn)收合格且相關(guān)發(fā)票、清真證明文件等資料齊全。2.財(cái)務(wù)部門按照公司財(cái)務(wù)管理制度和采購合同約定，對采購款項(xiàng)進(jìn)行審核和支付。支付過程中，應(yīng)嚴(yán)格核對供應(yīng)商名稱、賬號、金額等信息，確保付款準(zhǔn)確無誤。3.對于符合公司預(yù)付款條件的清真原料采購項(xiàng)目，采購部門應(yīng)按照規(guī)定流程申請預(yù)付款，并在后續(xù)采購過程中及時(shí)跟蹤原料到貨和驗(yàn)收情況，確保預(yù)付款的合理使用和風(fēng)險(xiǎn)控制。三、清真原料采購標(biāo)準(zhǔn)（一）清真認(rèn)證要求1.所采購的清真原料必須具有有效的清真認(rèn)證資質(zhì)，如HALAL認(rèn)證、ISLAMIC認(rèn)證等。認(rèn)證機(jī)構(gòu)應(yīng)具有良好的信譽(yù)和資質(zhì)，認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)符合國際或國內(nèi)通用的清真標(biāo)準(zhǔn)。2.供應(yīng)商應(yīng)確保所提供的清真原料在生產(chǎn)、加工、儲存、運(yùn)輸?shù)拳h(huán)節(jié)均符合清真要求，并能夠提供相應(yīng)的清真證明文件，如清真屠宰證明、清真監(jiān)制證書、清真檢測報(bào)告等。證明文件應(yīng)真實(shí)有效，且與所采購原料的批次相對應(yīng)。（二）原料質(zhì)量要求1.采購的清真原料應(yīng)符合國家相關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，以及公司內(nèi)部制定的質(zhì)量要求。質(zhì)量要求應(yīng)明確原料的外觀、色澤、氣味、口感、理化指標(biāo)等方面的具體標(biāo)準(zhǔn)。2.采購部門應(yīng)在采購訂單中明確質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，并要求供應(yīng)商按照標(biāo)準(zhǔn)提供合格的產(chǎn)品。在驗(yàn)收過程中，質(zhì)量控制部門應(yīng)嚴(yán)格按照標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)，確保所采購原料質(zhì)量合格。（三）包裝標(biāo)識要求1.清真原料的包裝應(yīng)符合衛(wèi)生、環(huán)保要求，且應(yīng)標(biāo)明原料名稱、規(guī)格、凈含量、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期、清真認(rèn)證標(biāo)識、生產(chǎn)廠家等信息。2.清真認(rèn)證標(biāo)識應(yīng)清晰、醒目，易于識別。標(biāo)識內(nèi)容應(yīng)包括認(rèn)證機(jī)構(gòu)名稱、認(rèn)證標(biāo)志、認(rèn)證編號等信息，且應(yīng)與所提供的清真證明文件一致。3.對于進(jìn)口的清真原料，包裝標(biāo)識應(yīng)同時(shí)使用中文和原產(chǎn)國語言，并應(yīng)標(biāo)明進(jìn)口商名稱、地址、聯(lián)系方式等信息。四、供應(yīng)商管理（一）供應(yīng)商檔案建立1.采購部門應(yīng)建立完善的供應(yīng)商檔案，對每個(gè)供應(yīng)商的基本信息、資質(zhì)證明、評估情況、合作歷史、交易記錄等進(jìn)行詳細(xì)記錄。2.供應(yīng)商檔案應(yīng)定期更新，確保檔案信息的準(zhǔn)確性和完整性。更新內(nèi)容包括供應(yīng)商的經(jīng)營狀況、產(chǎn)品質(zhì)量、清真管理情況等方面的變化信息。（二）供應(yīng)商評估與考核1.采購部門應(yīng)定期（每年至少一次）對供應(yīng)商進(jìn)行評估和考核，評估內(nèi)容包括供應(yīng)商的產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、價(jià)格水平、售后服務(wù)、清真管理等方面。2.根據(jù)評估結(jié)果，對供應(yīng)商進(jìn)行分類調(diào)整，并采取相應(yīng)的管理措施。對于評估優(yōu)秀的供應(yīng)商，可給予優(yōu)先合作、增加采購量等獎(jiǎng)勵(lì)；對于評估不合格的供應(yīng)商，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行整改或淘汰。3.建立供應(yīng)商考核指標(biāo)體系，明確各項(xiàng)考核指標(biāo)的權(quán)重和評分標(biāo)準(zhǔn)。考核指標(biāo)可包括產(chǎn)品合格率、交貨準(zhǔn)時(shí)率、價(jià)格合理性、清真證明文件提供及時(shí)率等方面。（三）供應(yīng)商培訓(xùn)與溝通1.采購部門應(yīng)定期組織供應(yīng)商培訓(xùn)，向供應(yīng)商傳達(dá)公司的清真原料采購政策、質(zhì)量要求、清真管理規(guī)定等信息，提高供應(yīng)商的清真意識和質(zhì)量管理水平。2.加強(qiáng)與供應(yīng)商的溝通與交流，及時(shí)了解供應(yīng)商的生產(chǎn)經(jīng)營情況、產(chǎn)品質(zhì)量狀況、清真管理措施等方面的信息，協(xié)調(diào)解決合作過程中出現(xiàn)的問題。3.建立供應(yīng)商反饋機(jī)制，鼓勵(lì)供應(yīng)商對公司的采購政策、流程、服務(wù)等方面提出意見和建議，以便公司不斷改進(jìn)和完善采購管理工作。五、監(jiān)督與檢查（一）內(nèi)部監(jiān)督1.公司內(nèi)部審計(jì)部門應(yīng)定期對清真原料采購業(yè)務(wù)進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督，檢查采購流程的執(zhí)行情況、采購合同的簽訂與履行情況、清真原料的驗(yàn)收與入庫情況、付款結(jié)算情況等方面是否符合公司制度和相關(guān)法律法規(guī)要求。2.質(zhì)量控制部門應(yīng)加強(qiáng)對清真原料質(zhì)量的監(jiān)督檢查，定期對采購的原料進(jìn)行抽檢，確保所采購原料質(zhì)量合格。如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，應(yīng)及時(shí)采取措施進(jìn)行處理，并追溯相關(guān)責(zé)任。3.采購部門應(yīng)定期對采購業(yè)務(wù)進(jìn)行自查自糾，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決采購過程中存在的問題，并不斷完善采購管理制度和流程。（二）外部監(jiān)督1.積極接受政府相關(guān)部門、行業(yè)協(xié)會、穆斯林群眾等方面的監(jiān)督檢查，及時(shí)了解和反饋公司清真原料采購管理工作的情況。2.對于外部監(jiān)督檢查提出的意見和建議，應(yīng)認(rèn)真對待，及時(shí)整改落實(shí)，并將整改情況及時(shí)反饋給監(jiān)督檢查部門。六、違規(guī)處理（一）違規(guī)行為界定1.在清真原料采購過程中，如發(fā)現(xiàn)以下行為屬于違規(guī)行為：采購無清真認(rèn)證資質(zhì)的原料；供應(yīng)商提供虛假的清真證明文件；采購人員與供應(yīng)商勾結(jié)，謀取私利；違反采購流程，擅自采購原料；對采購的清真原料質(zhì)量把關(guān)不嚴(yán)，導(dǎo)致不合格原料入庫；其他違反本管理制度和相關(guān)法律法規(guī)的行為。（二）違規(guī)處理措施1.對于發(fā)現(xiàn)的違規(guī)行為，應(yīng)立即進(jìn)行調(diào)查核實(shí)，并根據(jù)違規(guī)情節(jié)輕重，給予相應(yīng)的處理措施。處理措施包括但不限于警告、罰款、解除采購合同、辭退相關(guān)責(zé)任人等。2.對于因違規(guī)行為給公司造