涉密網(wǎng)絡(luò)維護(hù)管理制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司涉密網(wǎng)絡(luò)的安全管理，確保公司涉密信息的保密性、完整性和可用性，防止涉密信息的泄露、篡改和丟失，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)部涉及國家秘密、商業(yè)秘密等敏感信息的網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)及其相關(guān)設(shè)備、軟件的維護(hù)管理工作。（三）基本原則1.預(yù)防為主原則采取有效的技術(shù)和管理措施，提前預(yù)防涉密網(wǎng)絡(luò)安全事件的發(fā)生，將安全風(fēng)險(xiǎn)控制在可接受的范圍內(nèi)。2.最小化授權(quán)原則根據(jù)工作需要，嚴(yán)格限定對(duì)涉密網(wǎng)絡(luò)的訪問權(quán)限，確保只有經(jīng)過授權(quán)的人員才能訪問和操作相關(guān)信息。3.全程管控原則對(duì)涉密網(wǎng)絡(luò)的規(guī)劃、建設(shè)、運(yùn)行、維護(hù)、報(bào)廢等全過程進(jìn)行嚴(yán)格管理和監(jiān)控，確保各個(gè)環(huán)節(jié)的安全。4.可審計(jì)性原則建立健全審計(jì)機(jī)制，對(duì)涉密網(wǎng)絡(luò)的操作行為進(jìn)行全面審計(jì)，以便及時(shí)發(fā)現(xiàn)和處理違規(guī)行為。二、涉密網(wǎng)絡(luò)維護(hù)管理職責(zé)（一）公司領(lǐng)導(dǎo)職責(zé)1.審批涉密網(wǎng)絡(luò)維護(hù)管理的相關(guān)制度、計(jì)劃和方案。2.協(xié)調(diào)解決涉密網(wǎng)絡(luò)維護(hù)管理工作中遇到的重大問題。3.監(jiān)督檢查涉密網(wǎng)絡(luò)維護(hù)管理工作的執(zhí)行情況。（二）信息部門職責(zé)1.負(fù)責(zé)制定和完善涉密網(wǎng)絡(luò)維護(hù)管理制度、操作規(guī)程和應(yīng)急預(yù)案。2.組織實(shí)施涉密網(wǎng)絡(luò)的日常維護(hù)、安全防護(hù)、故障排除等工作。3.負(fù)責(zé)涉密網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、軟件的選型、采購、安裝、調(diào)試和維護(hù)管理。4.對(duì)涉密網(wǎng)絡(luò)用戶進(jìn)行安全培訓(xùn)和教育，提高用戶的安全意識(shí)和操作技能。5.定期對(duì)涉密網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行安全評(píng)估和風(fēng)險(xiǎn)排查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和整改安全隱患。6.配合相關(guān)部門進(jìn)行涉密網(wǎng)絡(luò)安全事件的調(diào)查和處理。（三）使用部門職責(zé)1.負(fù)責(zé)本部門涉密網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、軟件的日常使用和管理，確保設(shè)備、軟件的正常運(yùn)行。2.對(duì)本部門的涉密網(wǎng)絡(luò)用戶進(jìn)行安全管理，督促用戶遵守涉密網(wǎng)絡(luò)安全規(guī)定。3.及時(shí)發(fā)現(xiàn)和報(bào)告本部門涉密網(wǎng)絡(luò)存在的安全問題和異常情況。4.配合信息部門進(jìn)行涉密網(wǎng)絡(luò)維護(hù)管理工作，提供必要的協(xié)助和支持。（四）涉密網(wǎng)絡(luò)用戶職責(zé)1.嚴(yán)格遵守公司涉密網(wǎng)絡(luò)安全規(guī)定，不得擅自更改網(wǎng)絡(luò)設(shè)置和操作權(quán)限。2.妥善保管個(gè)人的賬號(hào)和密碼，不得將賬號(hào)和密碼泄露給他人。3.對(duì)所使用的涉密網(wǎng)絡(luò)設(shè)備和存儲(chǔ)介質(zhì)進(jìn)行安全管理，防止丟失、被盜和損壞。4.發(fā)現(xiàn)涉密網(wǎng)絡(luò)存在安全問題或異常情況時(shí)，及時(shí)報(bào)告信息部門。5.積極參加公司組織的涉密網(wǎng)絡(luò)安全培訓(xùn)和教育活動(dòng)，提高自身的安全意識(shí)和防范能力。三、涉密網(wǎng)絡(luò)建設(shè)與規(guī)劃（一）規(guī)劃原則1.遵循國家相關(guān)法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，確保涉密網(wǎng)絡(luò)建設(shè)符合安全要求。2.結(jié)合公司業(yè)務(wù)需求和安全目標(biāo)，進(jìn)行科學(xué)合理的規(guī)劃設(shè)計(jì)。3.充分考慮網(wǎng)絡(luò)的擴(kuò)展性、兼容性和安全性，便于未來的升級(jí)和維護(hù)。（二）建設(shè)要求1.涉密網(wǎng)絡(luò)必須與互聯(lián)網(wǎng)物理隔離，采用獨(dú)立的網(wǎng)絡(luò)設(shè)備和傳輸線路。2.網(wǎng)絡(luò)設(shè)備和服務(wù)器應(yīng)選用具有安全保密功能的產(chǎn)品，并經(jīng)過國家相關(guān)部門的檢測(cè)認(rèn)證。3.涉密網(wǎng)絡(luò)的布線應(yīng)符合安全規(guī)范，避免線路暴露和交叉。4.建立完善的網(wǎng)絡(luò)訪問控制機(jī)制，對(duì)不同用戶和業(yè)務(wù)系統(tǒng)進(jìn)行嚴(yán)格的權(quán)限管理。（三）審批流程1.信息部門根據(jù)公司業(yè)務(wù)需求和安全要求，制定涉密網(wǎng)絡(luò)建設(shè)規(guī)劃和方案。2.規(guī)劃和方案經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批通過后，方可組織實(shí)施。3.在建設(shè)過程中，如需對(duì)規(guī)劃和方案進(jìn)行調(diào)整，應(yīng)重新履行審批手續(xù)。四、涉密網(wǎng)絡(luò)設(shè)備管理（一）設(shè)備選型與采購1.信息部門根據(jù)涉密網(wǎng)絡(luò)建設(shè)規(guī)劃和安全要求，負(fù)責(zé)設(shè)備的選型和采購工作。2.優(yōu)先選用具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)、安全性能高、可靠性強(qiáng)的國產(chǎn)設(shè)備。3.采購的設(shè)備應(yīng)符合國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和安全規(guī)范，并提供產(chǎn)品的安全檢測(cè)報(bào)告和資質(zhì)證書。（二）設(shè)備安裝與調(diào)試1.設(shè)備到貨后，信息部門應(yīng)組織專業(yè)人員進(jìn)行安裝和調(diào)試，確保設(shè)備正常運(yùn)行。2.在安裝調(diào)試過程中，應(yīng)嚴(yán)格遵守操作規(guī)程，避免因操作不當(dāng)導(dǎo)致安全事故。3.對(duì)設(shè)備的安裝調(diào)試情況進(jìn)行詳細(xì)記錄，包括設(shè)備型號(hào)、安裝位置、調(diào)試參數(shù)等。（三）設(shè)備使用與維護(hù)1.信息部門負(fù)責(zé)制定設(shè)備的使用和維護(hù)計(jì)劃，定期對(duì)設(shè)備進(jìn)行巡檢和保養(yǎng)。2.使用部門應(yīng)按照設(shè)備操作規(guī)程正確使用設(shè)備，不得擅自更改設(shè)備配置和參數(shù)。3.設(shè)備出現(xiàn)故障時(shí)，使用部門應(yīng)及時(shí)報(bào)告信息部門，信息部門應(yīng)組織專業(yè)人員進(jìn)行維修和排除故障。4.對(duì)設(shè)備的維修情況進(jìn)行詳細(xì)記錄，包括故障現(xiàn)象、維修時(shí)間、維修人員等。（四）設(shè)備報(bào)廢與處置1.設(shè)備達(dá)到報(bào)廢年限或因技術(shù)原因無法繼續(xù)使用時(shí)，由信息部門提出報(bào)廢申請(qǐng)。2.報(bào)廢申請(qǐng)經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批通過后，信息部門負(fù)責(zé)組織對(duì)設(shè)備進(jìn)行報(bào)廢處置。3.設(shè)備報(bào)廢處置應(yīng)遵循國家相關(guān)法律法規(guī)和公司規(guī)定，確保涉密信息的安全銷毀。4.對(duì)設(shè)備報(bào)廢處置情況進(jìn)行詳細(xì)記錄，包括設(shè)備名稱、型號(hào)、數(shù)量、報(bào)廢時(shí)間、處置方式等。五、涉密網(wǎng)絡(luò)安全防護(hù)（一）防火墻管理1.配置防火墻策略，嚴(yán)格限制外部網(wǎng)絡(luò)對(duì)涉密網(wǎng)絡(luò)的訪問，只允許經(jīng)過授權(quán)的訪問。2.定期對(duì)防火墻進(jìn)行檢查和維護(hù)，確保其性能和安全性。3.及時(shí)更新防火墻的規(guī)則和策略，以應(yīng)對(duì)新出現(xiàn)的安全威脅。（二）入侵檢測(cè)與防范1.部署入侵檢測(cè)系統(tǒng)（IDS）或入侵防范系統(tǒng)（IPS），實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)和防范網(wǎng)絡(luò)入侵行為。2.對(duì)IDS/IPS的告警信息進(jìn)行及時(shí)分析和處理，發(fā)現(xiàn)異常情況及時(shí)采取措施。3.定期對(duì)IDS/IPS的規(guī)則庫進(jìn)行更新，提高其檢測(cè)和防范能力。（三）病毒防護(hù)1.安裝正版殺毒軟件和病毒防護(hù)系統(tǒng)，對(duì)涉密網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行實(shí)時(shí)病毒監(jiān)控和查殺。2.定期更新殺毒軟件的病毒庫，確保其能夠查殺最新的病毒。3.對(duì)移動(dòng)存儲(chǔ)介質(zhì)進(jìn)行病毒檢測(cè)，防止病毒通過移動(dòng)存儲(chǔ)介質(zhì)傳播到涉密網(wǎng)絡(luò)。（四）數(shù)據(jù)加密1.對(duì)涉密網(wǎng)絡(luò)中的重要數(shù)據(jù)進(jìn)行加密存儲(chǔ)和傳輸，確保數(shù)據(jù)在傳輸和存儲(chǔ)過程中的保密性。2.選用符合國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的加密算法和加密設(shè)備，對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行加密處理。3.對(duì)加密密鑰進(jìn)行嚴(yán)格管理，確保密鑰的安全性。（五）安全審計(jì)1.建立安全審計(jì)系統(tǒng)，對(duì)涉密網(wǎng)絡(luò)的操作行為進(jìn)行全面審計(jì)，包括用戶登錄、文件訪問、系統(tǒng)配置更改等。2.定期對(duì)審計(jì)日志進(jìn)行分析和審查，發(fā)現(xiàn)違規(guī)行為及時(shí)進(jìn)行處理。3.審計(jì)日志應(yīng)保存一定期限，以便進(jìn)行追溯和調(diào)查。六、涉密網(wǎng)絡(luò)用戶管理（一）用戶注冊(cè)與審批1.使用部門根據(jù)工作需要，向信息部門提交涉密網(wǎng)絡(luò)用戶注冊(cè)申請(qǐng)。2.信息部門對(duì)用戶注冊(cè)申請(qǐng)進(jìn)行審核，審核通過后為用戶分配賬號(hào)和密碼。3.用戶賬號(hào)和密碼應(yīng)采用強(qiáng)密碼策略，定期更換密碼。（二）用戶權(quán)限管理1.根據(jù)用戶的工作職責(zé)和崗位需求，為用戶分配相應(yīng)的網(wǎng)絡(luò)訪問權(quán)限。2.用戶權(quán)限應(yīng)遵循最小化授權(quán)原則，嚴(yán)格限制用戶對(duì)涉密信息的訪問范圍。3.定期對(duì)用戶權(quán)限進(jìn)行審查和調(diào)整，確保用戶權(quán)限與工作職責(zé)相符。（三）用戶培訓(xùn)與教育1.信息部門定期組織涉密網(wǎng)絡(luò)用戶進(jìn)行安全培訓(xùn)和教育，提高用戶的安全意識(shí)和操作技能。2.培訓(xùn)內(nèi)容包括網(wǎng)絡(luò)安全法律法規(guī)、公司涉密網(wǎng)絡(luò)安全規(guī)定、安全操作技能等。3.對(duì)新入職的涉密網(wǎng)絡(luò)用戶進(jìn)行專門的入職培訓(xùn)，確保其熟悉公司的涉密網(wǎng)絡(luò)安全要求。（四）用戶離職管理1.用戶離職時(shí)，使用部門應(yīng)及時(shí)通知信息部門，信息部門在用戶離職后及時(shí)刪除其賬號(hào)和權(quán)限。2.對(duì)離職用戶所使用的涉密網(wǎng)絡(luò)設(shè)備和存儲(chǔ)介質(zhì)進(jìn)行收回和檢查，確保其未留存涉密信息。3.與離職用戶簽訂保密協(xié)議，明確其離職后的保密義務(wù)。七、涉密網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)管理（一）數(shù)據(jù)分類與標(biāo)識(shí)1.根據(jù)數(shù)據(jù)的敏感程度和重要性，對(duì)涉密網(wǎng)絡(luò)中的數(shù)據(jù)進(jìn)行分類，如絕密、機(jī)密、秘密等。2.對(duì)不同分類的數(shù)據(jù)進(jìn)行標(biāo)識(shí)，以便在存儲(chǔ)、傳輸和處理過程中進(jìn)行區(qū)分和管理。（二）數(shù)據(jù)存儲(chǔ)與備份1.涉密數(shù)據(jù)應(yīng)存儲(chǔ)在安全的存儲(chǔ)設(shè)備上，并進(jìn)行加密處理。2.定期對(duì)涉密數(shù)據(jù)進(jìn)行備份，備份數(shù)據(jù)應(yīng)存儲(chǔ)在與原數(shù)據(jù)不同的物理位置。3.制定數(shù)據(jù)備份策略，確保備份數(shù)據(jù)的完整性和可用性。（三）數(shù)據(jù)傳輸與共享1.涉密數(shù)據(jù)在傳輸過程中應(yīng)采用加密通道，確保數(shù)據(jù)傳輸?shù)陌踩浴?.嚴(yán)格控制涉密數(shù)據(jù)的共享范圍，如需共享，應(yīng)經(jīng)過嚴(yán)格的審批流程。3.在數(shù)據(jù)共享過程中，應(yīng)采取必要的安全措施，確保共享數(shù)據(jù)的安全。（四）數(shù)據(jù)銷毀1.當(dāng)涉密數(shù)據(jù)不再需要時(shí)，應(yīng)按照公司規(guī)定進(jìn)行銷毀。2.數(shù)據(jù)銷毀應(yīng)采用安全可靠的方式，如物理銷毀、數(shù)據(jù)擦除等，確保數(shù)據(jù)無法恢復(fù)。3.對(duì)數(shù)據(jù)銷毀過程進(jìn)行詳細(xì)記錄，包括數(shù)據(jù)名稱、數(shù)量、銷毀時(shí)間、銷毀方式等。八、涉密網(wǎng)絡(luò)應(yīng)急管理（一）應(yīng)急預(yù)案制定1.信息部門負(fù)責(zé)制定涉密網(wǎng)絡(luò)應(yīng)急預(yù)案，明確應(yīng)急處置的流程、責(zé)任人和資源保障等。2.應(yīng)急預(yù)案應(yīng)定期進(jìn)行演練和修訂，確保其有效性和可操作性。（二）應(yīng)急處置流程1.發(fā)生涉密網(wǎng)絡(luò)安全事件時(shí)，發(fā)現(xiàn)人員應(yīng)立即報(bào)告信息部門。2.信息部門接到報(bào)告后，應(yīng)迅速啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案，組織專業(yè)人員進(jìn)行應(yīng)急處置。3.在應(yīng)急處置過程中，應(yīng)采取措施保護(hù)涉密信息的安全，防止事件擴(kuò)大。4.及時(shí)向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)部門報(bào)告事件情況，配合相關(guān)部門進(jìn)行調(diào)查和處理。（三）應(yīng)急資源保障1.建立應(yīng)急資源保障機(jī)制，確保應(yīng)急處置所需的設(shè)備、軟件、人員等資源的及時(shí)供應(yīng)。2.定期對(duì)應(yīng)急資源進(jìn)行檢查和維護(hù)，確保其處于良好的備用狀態(tài)。九、監(jiān)督與檢查（一）內(nèi)部監(jiān)督1.信息部門定期對(duì)涉密