樣品領(lǐng)用控制管理制度一、總則（一）目的為加強公司樣品管理，規(guī)范樣品領(lǐng)用流程，確保樣品的合理使用和有效控制，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)部各部門因業(yè)務(wù)需要領(lǐng)用樣品的管理。（三）基本原則1.按需領(lǐng)用原則：各部門應(yīng)根據(jù)實際業(yè)務(wù)需求領(lǐng)用樣品，避免浪費。2.審批規(guī)范原則：嚴格執(zhí)行審批流程，確保領(lǐng)用行為合規(guī)。3.責(zé)任明晰原則：明確樣品領(lǐng)用、保管、歸還等環(huán)節(jié)的責(zé)任主體。二、樣品管理職責(zé)（一）研發(fā)部門1.負責(zé)樣品的研發(fā)、試制工作，確保樣品質(zhì)量符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和要求。2.建立樣品研發(fā)檔案，記錄樣品的研發(fā)過程、技術(shù)參數(shù)等信息。3.根據(jù)業(yè)務(wù)需求，合理確定樣品的儲備數(shù)量，并定期進行盤點。（二）生產(chǎn)部門1.根據(jù)研發(fā)部門提供的樣品要求，負責(zé)樣品的生產(chǎn)制造。2.對生產(chǎn)過程中的樣品質(zhì)量進行控制，確保產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定。3.配合其他部門做好樣品的領(lǐng)用、發(fā)放工作。（三）銷售部門1.根據(jù)客戶需求，提出樣品領(lǐng)用申請，用于產(chǎn)品展示、市場推廣等活動。2.負責(zé)樣品在客戶處的跟蹤管理，及時反饋樣品使用情況。3.協(xié)助其他部門做好樣品的回收工作。（四）質(zhì)量部門1.負責(zé)對樣品進行質(zhì)量檢驗，確保樣品質(zhì)量符合標(biāo)準(zhǔn)。2.對樣品檢驗過程中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題進行分析，并提出改進建議。3.參與樣品管理相關(guān)制度的制定和執(zhí)行監(jiān)督。（五）倉庫管理部門1.負責(zé)樣品的入庫、存儲、保管和發(fā)放工作。2.建立樣品庫存臺賬，定期盤點庫存，確保賬實相符。3.按照規(guī)定的流程辦理樣品的出入庫手續(xù)，做好相關(guān)記錄。（六）財務(wù)部門1.負責(zé)對樣品領(lǐng)用、使用情況進行成本核算和賬務(wù)處理。2.監(jiān)督樣品管理費用的支出，確保費用合理合規(guī)。三、樣品領(lǐng)用流程（一）領(lǐng)用申請1.各部門如需領(lǐng)用樣品，應(yīng)填寫《樣品領(lǐng)用申請表》，詳細注明領(lǐng)用樣品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、用途、預(yù)計歸還日期等信息。2.《樣品領(lǐng)用申請表》由部門負責(zé)人簽字審核后，提交至相關(guān)審批部門。（二）審批流程1.一般樣品領(lǐng)用：領(lǐng)用數(shù)量在規(guī)定限額以內(nèi)的，由部門負責(zé)人審批后，即可到倉庫管理部門領(lǐng)取。具體限額由公司根據(jù)實際情況另行規(guī)定，并定期進行調(diào)整。2.特殊樣品領(lǐng)用：領(lǐng)用數(shù)量超過規(guī)定限額、涉及貴重樣品或用于重要項目的，需經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審批。分管領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)根據(jù)業(yè)務(wù)需求和樣品庫存情況進行審核，如同意領(lǐng)用，在《樣品領(lǐng)用申請表》上簽字批準(zhǔn)。3.重大樣品領(lǐng)用：領(lǐng)用數(shù)量較大、價值較高或?qū)緲I(yè)務(wù)有重大影響的樣品領(lǐng)用，需經(jīng)總經(jīng)理審批?？偨?jīng)理審批通過后，方可進行領(lǐng)用操作。（三）樣品領(lǐng)取1.倉庫管理部門收到經(jīng)審批的《樣品領(lǐng)用申請表》后，根據(jù)申請表上的信息進行樣品發(fā)放。2.發(fā)放人員應(yīng)認真核對樣品的名稱、規(guī)格、數(shù)量等信息，確保與申請表一致。3.領(lǐng)用人員在領(lǐng)取樣品時，應(yīng)在《樣品領(lǐng)用登記表》上簽字確認。（四）樣品歸還1.領(lǐng)用人員應(yīng)在預(yù)計歸還日期前，將樣品歸還至倉庫管理部門。2.如因特殊原因需要延期歸還，應(yīng)提前填寫《樣品延期歸還申請表》，說明延期原因和預(yù)計歸還日期，經(jīng)原審批部門批準(zhǔn)后，方可延期。3.倉庫管理部門在收到歸還的樣品后，應(yīng)進行認真核對，確保樣品完好無損、數(shù)量準(zhǔn)確。如發(fā)現(xiàn)問題，應(yīng)及時與領(lǐng)用人員溝通核實，并記錄相關(guān)情況。四、樣品保管與使用（一）保管要求1.倉庫管理部門應(yīng)設(shè)置專門的樣品存放區(qū)域，確保樣品存放環(huán)境安全、整潔、干燥，符合樣品保管要求。2.對不同類型、規(guī)格、用途的樣品應(yīng)進行分類存放，并做好標(biāo)識，便于查找和管理。3.定期對樣品進行盤點，檢查樣品的數(shù)量、質(zhì)量狀況，如發(fā)現(xiàn)問題及時報告并處理。（二）使用規(guī)范1.領(lǐng)用人員應(yīng)按照樣品的使用說明和相關(guān)操作規(guī)程進行使用，確保樣品使用安全、有效。2.在樣品使用過程中，應(yīng)注意保護樣品，避免損壞、丟失。如因使用不當(dāng)造成樣品損壞或丟失，領(lǐng)用人員應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。3.嚴禁將樣品用于非申請用途或私自轉(zhuǎn)讓給其他單位或個人。五、樣品報廢與處置（一）報廢申請1.如樣品因質(zhì)量問題、損壞、過期等原因無法繼續(xù)使用，使用部門應(yīng)填寫《樣品報廢申請表》，詳細說明報廢原因、樣品信息等。2.《樣品報廢申請表》經(jīng)部門負責(zé)人簽字審核后，提交至質(zhì)量部門進行鑒定。（二）報廢鑒定1.質(zhì)量部門接到《樣品報廢申請表》后，應(yīng)組織相關(guān)人員對樣品進行鑒定，確定是否符合報廢條件。2.如經(jīng)鑒定同意報廢，質(zhì)量部門應(yīng)在《樣品報廢申請表》上簽字確認，并注明鑒定意見。（三）報廢審批1.《樣品報廢申請表》經(jīng)質(zhì)量部門鑒定同意后，提交至相關(guān)審批部門進行審批。一般樣品報廢，由分管領(lǐng)導(dǎo)審批。重大樣品報廢，需經(jīng)總經(jīng)理審批。2.審批部門應(yīng)根據(jù)實際情況進行審核，如同意報廢，在《樣品報廢申請表》上簽字批準(zhǔn)。（四）報廢處置1.倉庫管理部門根據(jù)批準(zhǔn)的《樣品報廢申請表》，對報廢樣品進行清理、登記，并按照公司相關(guān)規(guī)定進行處置。2.報廢樣品的處置方式包括但不限于銷毀、回收利用等，具體處置方式應(yīng)根據(jù)樣品性質(zhì)和公司要求確定。3.在報廢樣品處置過程中，應(yīng)做好相關(guān)記錄，確保處置過程可追溯。六、監(jiān)督與檢查（一）定期檢查1.公司定期對樣品領(lǐng)用、保管、使用、報廢等情況進行檢查，確保制度執(zhí)行到位。2.檢查內(nèi)容包括但不限于《樣品領(lǐng)用申請表》、《樣品領(lǐng)用登記表》、《樣品延期歸還申請表》、《樣品報廢申請表》等相關(guān)記錄的完整性和準(zhǔn)確性，樣品的庫存數(shù)量、質(zhì)量狀況，樣品的使用和保管情況等。（二）不定期抽查1.公司不定期對樣品管理情況進行抽查，及時發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題。2.抽查方式包括但不限于現(xiàn)場檢查、資料查閱、人員訪談等。（三）違規(guī)處理1.對于違反本制度規(guī)定的行為，公司將視情節(jié)輕重給予相應(yīng)的處罰。2.處罰措施包括但不限于警告、罰款、責(zé)令賠償損失、解除勞動合同等。3.如因違規(guī)行