項目部差旅管理制度一、總則1.目的為加強項目部差旅管理，規(guī)范差旅行為，控制差旅費用，提高差旅效率，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于公司項目部全體員工因工作需要出差的情況。3.基本原則合理安排，確保工作順利開展。勤儉節(jié)約，嚴格控制費用支出。規(guī)范審批，加強監(jiān)督管理。二、差旅審批1.出差申請員工因工作需要出差，應(yīng)提前填寫《出差申請表》，詳細注明出差事由、目的地、預(yù)計出差時間、交通工具等信息。2.審批流程普通員工出差申請由項目經(jīng)理審批。項目經(jīng)理出差申請由部門負責人審批。部門負責人出差申請由分管領(lǐng)導(dǎo)審批。分管領(lǐng)導(dǎo)出差申請由總經(jīng)理審批。3.特殊情況處理如遇緊急出差情況，無法提前提交申請的，應(yīng)在出差前通過電話或其他方式向?qū)徟苏f明情況，并在出差返回后及時補辦申請手續(xù)。三、交通工具1.選擇原則根據(jù)出差的實際情況和工作需要，合理選擇交通工具，優(yōu)先選擇經(jīng)濟實惠、安全快捷的交通方式。2.具體規(guī)定飛機：因工作需要且路途較遠或時間緊迫的，可以乘坐飛機。乘坐飛機應(yīng)選擇經(jīng)濟艙，如有特殊情況需乘坐商務(wù)艙或頭等艙的，應(yīng)提前報經(jīng)審批人批準?；疖嚕阂话闱闆r下優(yōu)先選擇火車出行，根據(jù)路途遠近和工作安排選擇合適的車次和座位類型。汽車：短途出差可選擇汽車作為交通工具，但應(yīng)盡量避免乘坐長途臥鋪汽車。市內(nèi)交通：在出差目的地市內(nèi)，應(yīng)盡量選擇公共交通工具出行，如因工作需要乘坐出租車的，應(yīng)保留好相關(guān)票據(jù)。四、住宿標準1.標準設(shè)定根據(jù)出差目的地的不同，設(shè)定相應(yīng)的住宿標準，具體標準如下：一線城市：[X]元/晚二線城市：[X]元/晚三線及以下城市：[X]元/晚2.住宿安排員工應(yīng)按照規(guī)定的住宿標準自行安排住宿，原則上應(yīng)選擇經(jīng)濟實惠、安全舒適的酒店或賓館。如有特殊情況需要超出住宿標準的，應(yīng)提前報經(jīng)審批人批準。3.多人住宿多人一同出差且符合合住條件的，應(yīng)安排合住，以節(jié)約費用。五、餐飲補貼1.補貼標準根據(jù)出差目的地的不同，設(shè)定相應(yīng)的餐飲補貼標準，具體標準如下：一線城市：早餐[X]元/人/天，午餐和晚餐各[X]元/人/天。二線城市：早餐[X]元/人/天，午餐和晚餐各[X]元/人/天。三線及以下城市：早餐[X]元/人/天，午餐和晚餐各[X]元/人/天。2.補貼方式餐飲補貼實行包干制，不再報銷出差期間的餐飲費用。員工應(yīng)根據(jù)實際出差天數(shù)計算餐飲補貼金額，并在差旅費報銷時一并提交。3.特殊情況處理如因工作需要參加會議、培訓(xùn)等活動，主辦方統(tǒng)一安排餐飲的，應(yīng)扣除相應(yīng)的餐飲補貼。六、差旅費用報銷1.報銷憑證員工出差結(jié)束后，應(yīng)及時整理差旅費用報銷憑證，包括出差申請單、發(fā)票、車票、機票、住宿發(fā)票等，并確保憑證真實、合法、有效。2.報銷流程員工填寫《差旅費報銷單》，將報銷憑證粘貼在報銷單后面，并按照審批流程進行簽字審批。財務(wù)部門對報銷憑證進行審核，審核無誤后予以報銷。3.報銷時間員工應(yīng)在出差返回后的[X]個工作日內(nèi)提交差旅費報銷申請，逾期未提交的，財務(wù)部門有權(quán)不予受理。七、差旅費用控制1.預(yù)算管理項目部應(yīng)根據(jù)工作安排和實際情況，制定差旅費用預(yù)算，并嚴格按照預(yù)算控制差旅費用支出。2.費用分析財務(wù)部門應(yīng)定期對差旅費用進行分析，及時發(fā)現(xiàn)問題并提出改進措施，以降低差旅費用成本。3.監(jiān)督檢查公司將定期對項目部的差旅管理情況進行監(jiān)督檢查，對違反本制度的行為進行嚴肅處理。八、其他規(guī)定1.出差期間的工作安排員工出差期間應(yīng)保持通訊暢通，按照公司要求及時完成工作任務(wù)，并定期向公司匯報工作進展情況。2.保密規(guī)定員工在出差期間應(yīng)嚴格遵守公司的保密規(guī)定，不得泄露公司機密信息。3.違規(guī)處理對違反本制度的員工，公司將視情節(jié)輕重給予批評教育、警告、罰款等處理；情節(jié)嚴重的，將解除勞動合同，并追究相應(yīng)的法律責任。九、附則1.解釋權(quán)本制度由公司人事總監(jiān)負責解釋。