集團供應(yīng)商管理制度一、總則（一）目的為了加強集團對供應(yīng)商的管理，規(guī)范供應(yīng)商選擇、評估、采購等相關(guān)流程，確保所采購的物資和服務(wù)符合集團要求，保障集團生產(chǎn)經(jīng)營活動的順利進行，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于集團總部及各下屬子公司與供應(yīng)商之間的采購活動管理。（三）基本原則1.公平公正原則：在供應(yīng)商的選擇、評估、采購等環(huán)節(jié)，應(yīng)遵循公平公正的原則，確保所有供應(yīng)商享有平等的機會，不受任何歧視。2.質(zhì)量優(yōu)先原則：優(yōu)先選擇能夠提供高質(zhì)量物資和服務(wù)的供應(yīng)商，以滿足集團生產(chǎn)經(jīng)營對產(chǎn)品質(zhì)量的要求。3.誠信合作原則：倡導(dǎo)與供應(yīng)商建立誠信合作關(guān)系，共同應(yīng)對市場變化，實現(xiàn)互利共贏。4.成本效益原則：在保證物資和服務(wù)質(zhì)量的前提下，合理控制采購成本，提高采購效益。二、供應(yīng)商的選擇與準入（一）供應(yīng)商信息收集1.采購部門：負責通過多種渠道收集潛在供應(yīng)商的信息，包括但不限于網(wǎng)絡(luò)搜索、行業(yè)展會、供應(yīng)商推薦、供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫等。2.信息內(nèi)容：收集的供應(yīng)商信息應(yīng)包括公司基本情況（如公司名稱、地址、聯(lián)系方式、經(jīng)營范圍等）、生產(chǎn)能力、產(chǎn)品質(zhì)量、價格水平、售后服務(wù)、行業(yè)口碑等方面。（二）供應(yīng)商初步篩選1.采購部門：對收集到的供應(yīng)商信息進行初步篩選，根據(jù)集團采購需求和供應(yīng)商基本條件，剔除明顯不符合要求的供應(yīng)商。2.篩選標準：具有合法的經(jīng)營資質(zhì)和良好的商業(yè)信譽。具備滿足集團采購需求的生產(chǎn)能力或服務(wù)提供能力。產(chǎn)品質(zhì)量符合相關(guān)標準和集團要求。價格具有一定的競爭力。具有良好的售后服務(wù)體系。（三）供應(yīng)商實地考察1.采購部門會同相關(guān)部門：對于初步篩選合格的供應(yīng)商，采購部門應(yīng)會同質(zhì)量控制部門、技術(shù)部門等相關(guān)部門進行實地考察。2.考察內(nèi)容：生產(chǎn)經(jīng)營場所：考察供應(yīng)商的生產(chǎn)場地、設(shè)備設(shè)施等是否符合生產(chǎn)要求。質(zhì)量管理體系：了解供應(yīng)商的質(zhì)量管理體系是否健全，是否通過相關(guān)質(zhì)量認證。生產(chǎn)能力：評估供應(yīng)商的生產(chǎn)規(guī)模、生產(chǎn)工藝、生產(chǎn)效率等是否能夠滿足集團采購需求。人員狀況：考察供應(yīng)商的員工素質(zhì)、技術(shù)水平、管理能力等。售后服務(wù)：了解供應(yīng)商的售后服務(wù)承諾、響應(yīng)速度、解決問題的能力等。（四）供應(yīng)商準入審批1.采購部門提交申請：實地考察結(jié)束后，采購部門應(yīng)填寫《供應(yīng)商準入申請表》，詳細說明供應(yīng)商的考察情況、合作意向等，并附上相關(guān)考察報告和證明材料。2.相關(guān)部門審核：申請表提交后，由質(zhì)量控制部門、技術(shù)部門、財務(wù)部門等相關(guān)部門進行審核。各部門根據(jù)自身職責，對供應(yīng)商的質(zhì)量、技術(shù)、價格、財務(wù)狀況等方面進行評估，并提出審核意見。3.審批決策：采購部門將各部門審核通過的申請表提交給集團采購決策層進行審批。審批決策層根據(jù)集團整體利益和采購需求，決定是否批準供應(yīng)商準入。4.準入通知：經(jīng)審批批準準入的供應(yīng)商，由采購部門向其發(fā)出《供應(yīng)商準入通知書》，正式通知其成為集團供應(yīng)商。三、供應(yīng)商的分類與管理（一）供應(yīng)商分類1.按物資類別分類：根據(jù)集團采購的物資和服務(wù)類別，將供應(yīng)商分為原材料供應(yīng)商、零部件供應(yīng)商、設(shè)備供應(yīng)商、辦公用品供應(yīng)商、服務(wù)供應(yīng)商等不同類別。2.按合作重要性分類：戰(zhàn)略供應(yīng)商：與集團建立長期穩(wěn)定合作關(guān)系，對集團生產(chǎn)經(jīng)營具有重要影響的供應(yīng)商。重要供應(yīng)商：能夠提供關(guān)鍵物資或服務(wù)，對集團生產(chǎn)經(jīng)營有較大影響的供應(yīng)商。一般供應(yīng)商：提供一般性物資或服務(wù)，對集團生產(chǎn)經(jīng)營影響較小的供應(yīng)商。（二）不同類別供應(yīng)商管理策略1.戰(zhàn)略供應(yīng)商：建立緊密的合作關(guān)系，定期進行高層溝通和戰(zhàn)略規(guī)劃對接。共同開展技術(shù)研發(fā)和質(zhì)量改進活動，實現(xiàn)互利共贏。給予更多的業(yè)務(wù)支持和合作機會，如優(yōu)先采購、長期合同等。定期進行全面的供應(yīng)商評估，確保其持續(xù)滿足集團戰(zhàn)略需求。2.重要供應(yīng)商：保持密切的合作與溝通，及時解決合作中出現(xiàn)的問題。加強質(zhì)量監(jiān)控和交付管理，確保物資和服務(wù)的質(zhì)量和及時性。定期進行供應(yīng)商評估，根據(jù)評估結(jié)果調(diào)整合作策略。與供應(yīng)商共同探討成本優(yōu)化方案，降低采購成本。3.一般供應(yīng)商：建立基本的合作關(guān)系，按照標準采購流程進行采購。定期進行簡單的供應(yīng)商評估，關(guān)注其產(chǎn)品質(zhì)量和價格變化。根據(jù)采購需求和市場情況，適時調(diào)整合作供應(yīng)商。四、供應(yīng)商的評估與考核（一）評估周期1.定期評估：對供應(yīng)商進行定期評估，每年至少進行一次全面評估。2.不定期評估：在以下情況下，對供應(yīng)商進行不定期評估：供應(yīng)商提供的物資或服務(wù)出現(xiàn)重大質(zhì)量問題。集團采購政策或需求發(fā)生重大變化。供應(yīng)商經(jīng)營狀況發(fā)生重大變化。（二）評估內(nèi)容1.質(zhì)量評估：產(chǎn)品質(zhì)量合格率：統(tǒng)計供應(yīng)商提供的產(chǎn)品中合格產(chǎn)品的比例。質(zhì)量問題投訴率：統(tǒng)計集團內(nèi)部對供應(yīng)商產(chǎn)品質(zhì)量問題的投訴次數(shù)。質(zhì)量改進措施：考察供應(yīng)商針對質(zhì)量問題采取的改進措施及效果。2.交貨期評估：按時交貨率：統(tǒng)計供應(yīng)商按時交貨的訂單數(shù)量占總訂單數(shù)量的比例。交貨期延誤次數(shù)：記錄供應(yīng)商交貨期延誤的次數(shù)。交貨期調(diào)整能力：考察供應(yīng)商在面對交貨期變更時的應(yīng)對能力。3.價格評估：價格合理性：比較供應(yīng)商的價格與市場同類產(chǎn)品價格的差異。價格穩(wěn)定性：分析供應(yīng)商價格在一定時期內(nèi)的波動情況。成本下降空間：評估供應(yīng)商是否有能力通過成本控制實現(xiàn)價格下降。4.服務(wù)評估：售后服務(wù)響應(yīng)時間：統(tǒng)計供應(yīng)商對集團售后服務(wù)需求的響應(yīng)時間。售后服務(wù)解決問題能力：考察供應(yīng)商解決售后服務(wù)問題的效率和效果?？蛻魸M意度：通過問卷調(diào)查或其他方式收集集團內(nèi)部對供應(yīng)商服務(wù)的滿意度評價。5.其他評估：供應(yīng)商經(jīng)營狀況：考察供應(yīng)商的財務(wù)狀況、市場份額、發(fā)展前景等。供應(yīng)商合作態(tài)度：評估供應(yīng)商與集團合作的積極性、配合度等。（三）評估方法1.數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析：收集和整理與供應(yīng)商評估相關(guān)的數(shù)據(jù)，如質(zhì)量檢驗報告、交貨記錄、采購發(fā)票等，進行統(tǒng)計分析。2.問卷調(diào)查：向集團內(nèi)部使用部門、采購部門等相關(guān)人員發(fā)放問卷，了解他們對供應(yīng)商的評價和意見。3.現(xiàn)場考察：定期或不定期對供應(yīng)商進行現(xiàn)場考察，直觀了解其生產(chǎn)經(jīng)營狀況。4.綜合評分：根據(jù)各項評估內(nèi)容的重要性設(shè)定權(quán)重，對供應(yīng)商進行綜合評分。（四）考核結(jié)果應(yīng)用1.優(yōu)秀供應(yīng)商：對于評估結(jié)果優(yōu)秀的供應(yīng)商，給予以下獎勵：增加采購份額。給予一定的價格優(yōu)惠。頒發(fā)優(yōu)秀供應(yīng)商證書。優(yōu)先參與集團其他業(yè)務(wù)合作。2.合格供應(yīng)商：維持現(xiàn)有合作關(guān)系，要求供應(yīng)商繼續(xù)保持良好的表現(xiàn)。3.不合格供應(yīng)商：發(fā)出書面整改通知，要求供應(yīng)商限期整改。減少采購份額或暫停合作，直至供應(yīng)商整改合格。對于多次整改仍不合格的供應(yīng)商，取消其供應(yīng)商資格。五、采購流程管理（一）采購需求提出1.使用部門：集團內(nèi)部各使用部門根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營計劃和實際需求，填寫《采購申請表》，詳細說明采購物資或服務(wù)的名稱、規(guī)格、數(shù)量、需求時間等信息。2.審核審批：《采購申請表》提交給本部門負責人審核，審核通過后提交給采購部門。采購部門對采購需求進行進一步審核，確保需求的合理性和必要性。對于重大采購項目，還需提交集團相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)進行審批。（二）采購計劃制定1.采購部門：根據(jù)審核通過的采購申請表，結(jié)合庫存情況、市場供應(yīng)情況等，制定采購計劃。采購計劃應(yīng)明確采購物資或服務(wù)的名稱、規(guī)格、數(shù)量、采購時間、采購預(yù)算等內(nèi)容。2.審批：采購計劃提交給采購部門負責人審核，審核通過后報集團財務(wù)部門進行預(yù)算審核。經(jīng)財務(wù)部門審核通過的采購計劃，報集團分管領(lǐng)導(dǎo)審批后實施。（三）供應(yīng)商選擇與采購訂單下達1.采購部門：根據(jù)采購計劃，從合格供應(yīng)商名錄中選擇合適的供應(yīng)商，向其發(fā)送《采購詢價單》，詢問物資或服務(wù)的價格、交貨期等信息。2.供應(yīng)商報價：供應(yīng)商收到詢價單后，應(yīng)在規(guī)定時間內(nèi)進行報價，并提供相關(guān)產(chǎn)品資料和售后服務(wù)承諾。3.采購決策：采購部門對供應(yīng)商的報價進行比較和分析，綜合考慮質(zhì)量、價格、交貨期等因素，選擇最優(yōu)供應(yīng)商。確定供應(yīng)商后，采購部門向其下達《采購訂單》，明確采購物資或服務(wù)的詳細要求、交貨時間、交貨地點、付款方式等內(nèi)容。（四）采購合同簽訂1.采購部門：采購訂單下達后，采購部門應(yīng)與供應(yīng)商簽訂采購合同。采購合同應(yīng)明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括物資或服務(wù)的規(guī)格、數(shù)量、價格、交貨期、質(zhì)量標準、售后服務(wù)、付款方式等條款。2.審核審批：采購合同初稿提交給采購部門負責人審核，審核通過后報集團法務(wù)部門進行法律審核。經(jīng)法務(wù)部門審核通過的采購合同，報集團分管領(lǐng)導(dǎo)審批后簽訂。（五）采購訂單跟蹤與驗收1.采購部門：采購訂單下達后，采購部門應(yīng)定期跟蹤訂單執(zhí)行情況，及時與供應(yīng)商溝通，了解物資或服務(wù)的生產(chǎn)進度、發(fā)貨情況等。2.到貨通知：供應(yīng)商發(fā)貨前，應(yīng)提前通知采購部門預(yù)計到貨時間。采購部門收到到貨通知后，及時通知使用部門做好驗收準備。3.驗收：物資或服務(wù)到貨后，使用部門應(yīng)按照合同要求進行驗收。驗收內(nèi)容包括物資的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量、外觀等方面。驗收合格后，使用部門填寫《驗收單》，并簽字確認。對于驗收不合格的物資或服務(wù)，采購部門應(yīng)及時與供應(yīng)商協(xié)商解決，要求其補貨、換貨或退貨等。（六）付款管理1.采購部門：采購部門根據(jù)采購合同和驗收單，填寫《付款申請單》，提交給財務(wù)部門?！陡犊钌暾垎巍窇?yīng)注明采購訂單號、供應(yīng)商名稱、采購金額、已付款金額、本次申請付款金額等信息。2.財務(wù)審核：財務(wù)部門對付款申請進行審核，審核內(nèi)容包括采購合同的執(zhí)行情況、驗收單的真實性、發(fā)票的合規(guī)性等。審核通過后，按照合同約定的付款方式進行付款。六、供應(yīng)商關(guān)系維護（一）定期溝通1.采購部門：采購部門應(yīng)定期與供應(yīng)商進行溝通，了解其生產(chǎn)經(jīng)營狀況、產(chǎn)品質(zhì)量情況、市場動態(tài)等信息。2.溝通方式：溝通方式包括電話溝通、郵件溝通、面對面會議等。對于重要供應(yīng)商，每年至少組織一次面對面的供應(yīng)商大會，共同探討合作中存在的問題和解決方案，展望未來合作前景。（二）合作問題解決1.建立問題反饋機制：集團內(nèi)部各部門在與供應(yīng)商合作過程中發(fā)現(xiàn)問題時，應(yīng)及時向采購部門反饋。采購部門負責收集整理問題，并與供應(yīng)商進行溝通協(xié)商，共同尋求解決方案。2.定期總結(jié)分析：采購部門應(yīng)定期對合作中出現(xiàn)的問題進行總結(jié)分析，找出問題的根源，制定相應(yīng)的預(yù)防措施，避免類似問題再次發(fā)生。（三）供應(yīng)商培訓(xùn)與發(fā)展1.培訓(xùn)支持：根據(jù)供