供應商評估準入、管理制度?一、總則1.目的為加強公司供應商管理，確保所采購的物資和服務符合公司要求，保障公司生產經營活動的順利進行，特制定本供應商評估準入、管理制度。2.適用范圍本制度適用于公司所有物資采購和服務外包項目中涉及的供應商評估、選擇、準入及后續(xù)管理。3.基本原則公平、公正、公開原則：對所有供應商一視同仁，評估過程透明，選擇結果公開。質量優(yōu)先原則：優(yōu)先選擇能夠提供高質量物資和服務的供應商。綜合評估原則：從多個維度對供應商進行全面評估，包括質量、價格、交貨期、服務等。合作共贏原則：與優(yōu)質供應商建立長期穩(wěn)定的合作關系，實現互利共贏。

二、供應商評估準入流程

（一）供應商信息收集1.內部推薦：公司各部門根據業(yè)務需求，推薦潛在供應商。2.市場調研：采購部門通過網絡搜索、行業(yè)展會、供應商目錄等渠道，收集供應商信息。3.供應商自薦：接受供應商主動提交的合作意向書及相關資料。

（二）供應商初步篩選1.資質審核審核供應商營業(yè)執(zhí)照、稅務登記證、組織機構代碼證等基本資質文件。檢查供應商是否具備相關行業(yè)資質證書，如生產許可證、質量認證等。2.經營范圍審核：確保供應商經營范圍涵蓋公司所需采購的物資或服務。3.信用查詢：通過信用中國、國家企業(yè)信用信息公示系統等平臺，查詢供應商信用狀況，重點關注是否存在違法違規(guī)記錄、經營異常等情況。

（三）供應商實地考察1.考察安排對于初步篩選合格的供應商，采購部門組織相關人員進行實地考察。考察人員包括采購人員、質量管理人員、技術人員等，根據需要可邀請使用部門人員參加。2.考察內容生產經營狀況：查看供應商生產場地、設備設施、生產流程等，評估其生產能力和穩(wěn)定性。質量管理體系：了解供應商質量管理體系運行情況，包括質量控制流程、檢驗檢測設備等。人員管理：考察供應商員工素質、培訓情況、人員穩(wěn)定性等。物流配送能力：評估供應商的物流配送方式、運輸能力、配送時效性等。售后服務能力：了解供應商的售后服務響應時間、解決問題能力等。3.考察報告：考察人員撰寫考察報告，詳細記錄考察情況，對供應商進行綜合評價，提出是否建議準入的意見。

（四）供應商評估1.評估指標設定質量指標（40分）：包括產品合格率、質量穩(wěn)定性、質量認證情況等。價格指標（30分）：比較供應商報價與市場價格水平，評估其價格合理性。交貨期指標（15分）：考核供應商按時交貨的能力和表現。服務指標（15分）：涵蓋售前、售中、售后服務質量，如響應速度、解決問題能力等。2.評估方法資料審查：對供應商提供的資質文件、業(yè)績案例、產品樣本等資料進行審查評分。數據分析：收集供應商歷史供貨數據，分析其質量、交貨期等方面的表現，進行量化評分。實地考察評價：根據實地考察結果進行評分。客戶反饋收集：向供應商現有客戶了解其合作情況，獲取反饋評價并評分。3.評估結果匯總：采購部門匯總各項評估得分，計算供應商綜合評估總分。根據總分進行排序，確定擬準入供應商名單。

（五）供應商準入審批1.審批流程：擬準入供應商名單提交至采購部門負責人審核，再報公司分管領導審批。對于重要物資或大額采購項目的供應商，可能需經總經理辦公會審議通過。2.審批決策：審批人員根據評估結果、公司業(yè)務需求及戰(zhàn)略規(guī)劃等因素，做出是否批準供應商準入的決策。

（六）準入通知與合同簽訂1.準入通知：對批準準入的供應商，采購部門發(fā)出準入通知，告知其已被納入公司合格供應商名錄。2.合同簽訂：與準入供應商簽訂采購合同或服務協議，明確雙方權利義務、采購物資或服務規(guī)格、價格、交貨期、質量標準、付款方式等條款。

三、供應商日常管理制度

（一）供應商檔案管理1.檔案建立：為每個準入供應商建立獨立檔案，檔案內容包括供應商基本信息、資質文件、評估報告、合作合同、供貨記錄、質量反饋等。2.檔案更新：及時更新供應商檔案信息，確保檔案內容準確反映供應商最新情況。如供應商發(fā)生重大變更（如法定代表人變更、經營范圍變更、生產地址變更等），應在變更后15個工作日內將相關資料提交至采購部門，更新檔案。

（二）供應商績效評估1.評估周期：每季度對供應商進行一次績效評估。2.評估指標與方法質量績效（40分）：根據供應商供貨批次合格率、退貨率等指標進行評分。供應績效（30分）：考核交貨準時率、交貨數量準確性等。價格績效（15分）：對比市場價格波動情況，評估供應商價格調整合理性。服務績效（15分）：依據售后服務響應時間、問題解決滿意度等進行評價。評估方法采用數據統計分析、現場檢查、客戶反饋收集等相結合的方式。3.評估結果應用優(yōu)秀供應商：給予一定的獎勵，如增加采購份額、優(yōu)先付款、合作項目傾斜等。良好供應商：維持現有合作關系，提出改進建議，督促其不斷提升績效。合格供應商：發(fā)出書面警告，要求限期整改。如整改后仍未達到要求，考慮降低采購份額或暫停合作。不合格供應商：取消其合格供應商資格，終止合作關系，并在公司內部進行通報。

（三）供應商激勵與約束機制1.激勵措施價格激勵：對于在價格方面表現優(yōu)秀且能持續(xù)提供合理價格的供應商，在年度采購合同續(xù)簽時給予適當價格優(yōu)惠。訂單激勵：根據供應商績效表現，優(yōu)先給予更多訂單，增加其業(yè)務量。表彰獎勵：對年度績效評估優(yōu)秀的供應商進行公開表彰，頒發(fā)榮譽證書或獎杯。2.約束措施扣除貨款：對于出現質量問題、交貨延遲等違約行為的供應商，按照合同約定扣除相應貨款。暫停合作：對多次出現嚴重問題且整改不力的供應商，暫停合作一段時間，直至其滿足要求。法律追究：對于嚴重違約給公司造成重大損失的供應商，依法追究其法律責任。

（四）供應商溝通與協調1.定期溝通會議：每月組織召開供應商溝通會議，由采購部門主持，各相關部門及供應商代表參加。會議主要內容包括總結上月合作情況、反饋問題、討論解決方案、溝通下月采購計劃等。2.日常溝通渠道：建立多種溝通渠道，如電話、郵件、即時通訊工具等，方便雙方及時交流信息。采購部門指定專人負責與供應商對接溝通，確保信息傳遞的及時性和準確性。3.重大事項協調：對于涉及供應商的重大事項（如采購規(guī)格變更、交貨期調整、質量事故處理等），由采購部門牽頭，組織相關部門與供應商進行專項協調，共同制定解決方案，確保問題得到妥善處理。

四、供應商退出機制

（一）主動退出1.供應商因自身經營戰(zhàn)略調整、業(yè)務轉型等原因，主動向公司提出退出合作申請。2.供應商應提前[X]個月以書面形式通知公司采購部門，并在通知期內妥善處理未完成的訂單及相關事宜，如交付剩余貨物、結算貨款、清理庫存等。

（二）被動退出1.嚴重違約退出供應商出現以下嚴重違約行為之一，公司有權立即終止合作關系，將其從合格供應商名錄中刪除：提供的物資或服務存在嚴重質量問題，經多次整改仍無法滿足要求，導致公司生產經營受到重大影響。連續(xù)多次交貨延遲，且無合理原因，嚴重影響公司生產計劃。違反合同約定的價格條款，惡意抬高價格或進行不正當競爭。存在商業(yè)賄賂、欺詐等違法行為。公司在做出終止合作決定后，應書面通知供應商，并要求其承擔相應違約責任，如賠償公司經濟損失等。2.績效不達標退出連續(xù)兩個季度績效評估結果為不合格的供應商，公司將與其協商終止合作。協商不成的，公司可單方面解除合作關系，并按照合同約定處理后續(xù)事宜。3.其他原因退出因不可抗力因素導致供應商無法繼續(xù)履行合同義務，且雙方無法就解決方案達成一致的，可協商終止合作。供應商破產、倒閉或被吊銷營業(yè)執(zhí)照等，自動退出公司供應商名錄。

（三）退出流程1.通知與告知：采購部門向供應商發(fā)出退出通知，明確退出原因、終止日期及相關后續(xù)要求。2.庫存清理與貨款結算：雙方共同對供應商庫存物資進行清理，按照合同約定進行貨款結算。3.資料歸檔：將供應商退出相關資料整理歸檔，包括退出通知、協商記錄、庫存清理清單、貨款結算憑證等，作為公司供應商管理的歷史資料保存。

五、附則1.