對工程材料設(shè)備管理制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司工程材料設(shè)備管理，規(guī)范材料設(shè)備采購、驗收、存儲、使用及處置等流程，確保工程質(zhì)量，降低成本，提高公司經(jīng)濟(jì)效益，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司所有工程項目涉及的材料設(shè)備管理，包括原材料、構(gòu)配件、周轉(zhuǎn)材料、機(jī)械設(shè)備等。（三）基本原則1.統(tǒng)一管理原則：公司對工程材料設(shè)備實(shí)行統(tǒng)一計劃、統(tǒng)一采購、統(tǒng)一調(diào)配、統(tǒng)一核算，確保資源的合理利用。2.質(zhì)量第一原則：嚴(yán)格把控材料設(shè)備質(zhì)量，優(yōu)先選用質(zhì)量可靠、信譽(yù)良好的供應(yīng)商提供的產(chǎn)品，確保工程質(zhì)量符合標(biāo)準(zhǔn)要求。3.成本控制原則：在保證質(zhì)量的前提下，通過合理規(guī)劃、招標(biāo)采購、優(yōu)化庫存等措施，降低材料設(shè)備采購及使用成本。4.責(zé)任追究原則：明確各環(huán)節(jié)責(zé)任主體，對因工作失誤、違規(guī)操作等造成材料設(shè)備損失或浪費(fèi)的，追究相關(guān)人員責(zé)任。二、管理職責(zé)（一）工程管理部門1.負(fù)責(zé)編制工程項目材料設(shè)備需求計劃，根據(jù)工程進(jìn)度合理安排材料設(shè)備進(jìn)場時間。2.參與材料設(shè)備供應(yīng)商的考察、選擇和評價，協(xié)助采購部門簽訂采購合同。3.負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場材料設(shè)備的使用管理，監(jiān)督施工單位合理使用材料設(shè)備，避免浪費(fèi)和損壞。4.定期對工程項目材料設(shè)備的使用情況進(jìn)行統(tǒng)計分析，及時發(fā)現(xiàn)問題并提出改進(jìn)措施。（二）采購部門1.根據(jù)工程管理部門提交的材料設(shè)備需求計劃，制定采購計劃并組織實(shí)施。2.負(fù)責(zé)材料設(shè)備供應(yīng)商的開發(fā)、考察、選擇和評價，建立合格供應(yīng)商名錄。3.組織材料設(shè)備的招標(biāo)、詢價、談判等采購活動，簽訂采購合同，確保采購的材料設(shè)備符合質(zhì)量要求和成本控制目標(biāo)。4.協(xié)調(diào)解決采購過程中的合同執(zhí)行、交貨期、質(zhì)量糾紛等問題。（三）倉庫管理部門1.負(fù)責(zé)材料設(shè)備的驗收入庫、存儲保管、發(fā)放領(lǐng)用等工作。2.建立材料設(shè)備庫存臺賬，定期盤點(diǎn)庫存，確保賬物相符。3.做好倉庫的安全管理工作，保障材料設(shè)備的存儲安全，防止損壞、丟失和變質(zhì)。4.根據(jù)庫存情況及時提出補(bǔ)貨建議，協(xié)助采購部門做好采購工作。（四）質(zhì)量檢驗部門1.制定材料設(shè)備檢驗標(biāo)準(zhǔn)和檢驗流程，負(fù)責(zé)對采購的材料設(shè)備進(jìn)行質(zhì)量檢驗。2.對不合格材料設(shè)備提出處理意見，監(jiān)督不合格品的處置過程。3.參與材料設(shè)備供應(yīng)商的質(zhì)量評價工作，為供應(yīng)商的選擇提供質(zhì)量依據(jù)。（五）財務(wù)部門1.負(fù)責(zé)審核材料設(shè)備采購合同的付款條款，辦理材料設(shè)備采購款項的支付手續(xù)。2.對材料設(shè)備采購成本進(jìn)行核算和分析，提供成本控制數(shù)據(jù)和建議。3.監(jiān)督材料設(shè)備的使用和庫存情況，確保資產(chǎn)的安全和合理利用。（六）施工單位1.根據(jù)工程管理部門的要求，編制本單位施工范圍內(nèi)的材料設(shè)備需求計劃，并報工程管理部門審核。2.負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場材料設(shè)備的領(lǐng)用、保管和使用，按照施工規(guī)范和操作規(guī)程合理使用材料設(shè)備，確保施工質(zhì)量和安全。3.定期向工程管理部門匯報材料設(shè)備的使用情況，配合做好材料設(shè)備的盤點(diǎn)工作。4.對施工現(xiàn)場剩余的材料設(shè)備進(jìn)行清理和回收，交回倉庫或按照公司規(guī)定進(jìn)行處置。三、材料設(shè)備計劃管理（一）需求計劃編制1.工程管理部門應(yīng)在工程項目開工前，根據(jù)施工圖紙、施工進(jìn)度計劃等，編制工程項目總體材料設(shè)備需求計劃。2.施工單位應(yīng)根據(jù)工程管理部門下達(dá)的總體需求計劃，結(jié)合本單位施工進(jìn)度和實(shí)際情況，編制詳細(xì)的月度材料設(shè)備需求計劃，并報工程管理部門審核。3.材料設(shè)備需求計劃應(yīng)明確材料設(shè)備的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、需求時間等內(nèi)容，確保計劃的準(zhǔn)確性和可操作性。（二）計劃審核與調(diào)整1.工程管理部門對施工單位提交的材料設(shè)備需求計劃進(jìn)行審核，重點(diǎn)審核計劃的合理性、準(zhǔn)確性以及與工程進(jìn)度的匹配性。2.如發(fā)現(xiàn)需求計劃存在問題，工程管理部門應(yīng)及時與施工單位溝通，要求其進(jìn)行調(diào)整和完善。3.在工程施工過程中，如因設(shè)計變更、施工進(jìn)度調(diào)整等原因?qū)е虏牧显O(shè)備需求計劃發(fā)生變化，施工單位應(yīng)及時提出調(diào)整申請，經(jīng)工程管理部門審核后，通知采購部門和倉庫管理部門進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。四、采購管理（一）供應(yīng)商管理1.采購部門應(yīng)建立供應(yīng)商開發(fā)機(jī)制，通過多種渠道收集供應(yīng)商信息，對潛在供應(yīng)商進(jìn)行考察和評估。2.考察內(nèi)容包括供應(yīng)商的生產(chǎn)能力、質(zhì)量控制水平、價格水平、售后服務(wù)能力、信譽(yù)等方面。3.采購部門根據(jù)考察結(jié)果，對供應(yīng)商進(jìn)行評價，建立合格供應(yīng)商名錄，并定期對供應(yīng)商進(jìn)行動態(tài)評估和調(diào)整。4.對于重要材料設(shè)備的供應(yīng)商，應(yīng)建立供應(yīng)商檔案，記錄其基本信息、合作歷史、產(chǎn)品質(zhì)量情況、交貨期等內(nèi)容。（二）采購計劃執(zhí)行1.采購部門根據(jù)審核后的材料設(shè)備需求計劃，制定采購計劃，明確采購方式、采購時間、采購數(shù)量等內(nèi)容。2.采購計劃應(yīng)優(yōu)先考慮從合格供應(yīng)商名錄中選擇供應(yīng)商進(jìn)行采購，確保采購的材料設(shè)備質(zhì)量可靠、價格合理。3.對于金額較大、技術(shù)復(fù)雜的材料設(shè)備采購項目，應(yīng)采用招標(biāo)、詢價、談判等方式進(jìn)行采購，確保采購過程的公開、公平、公正。4.采購部門應(yīng)與選定的供應(yīng)商簽訂采購合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括產(chǎn)品規(guī)格、數(shù)量、價格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、付款方式、售后服務(wù)等條款。（三）采購合同管理1.采購合同簽訂后，采購部門應(yīng)及時將合同副本送工程管理部門、倉庫管理部門、財務(wù)部門等相關(guān)部門備案。2.采購部門負(fù)責(zé)跟蹤采購合同的執(zhí)行情況，及時與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，確保供應(yīng)商按時、按質(zhì)、按量交貨。3.如因供應(yīng)商原因?qū)е潞贤瑹o法履行或出現(xiàn)違約情況，采購部門應(yīng)及時采取措施，追究供應(yīng)商的責(zé)任，并要求其承擔(dān)相應(yīng)的賠償損失。4.在采購合同執(zhí)行過程中，如因工程變更等原因需要變更合同條款，采購部門應(yīng)及時與供應(yīng)商協(xié)商，簽訂補(bǔ)充協(xié)議，并報相關(guān)部門備案。五、驗收管理（一）驗收準(zhǔn)備1.材料設(shè)備到貨前，倉庫管理部門應(yīng)根據(jù)采購合同和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，做好驗收場地、工具、人員等準(zhǔn)備工作。2.質(zhì)量檢驗部門應(yīng)制定材料設(shè)備驗收方案，明確驗收標(biāo)準(zhǔn)、驗收方法、驗收流程等內(nèi)容。（二）驗收流程1.材料設(shè)備到貨后，倉庫管理部門應(yīng)及時通知工程管理部門、質(zhì)量檢驗部門等相關(guān)人員共同進(jìn)行驗收。2.驗收人員按照驗收方案對材料設(shè)備的數(shù)量、規(guī)格型號、外觀質(zhì)量等進(jìn)行檢查，并核對產(chǎn)品質(zhì)量證明文件、合格證等資料。3.質(zhì)量檢驗部門按照規(guī)定的檢驗標(biāo)準(zhǔn)和方法，對材料設(shè)備進(jìn)行抽樣檢驗或全檢，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合要求。4.對于驗收合格的材料設(shè)備，驗收人員應(yīng)在驗收記錄上簽字確認(rèn)，并辦理入庫手續(xù)；對于驗收不合格的材料設(shè)備，應(yīng)填寫不合格品記錄，注明不合格原因，及時通知采購部門與供應(yīng)商協(xié)商處理。（三）不合格品處理1.采購部門負(fù)責(zé)與供應(yīng)商溝通協(xié)商不合格品的處理方式，如退貨、換貨、補(bǔ)貨、降價處理等。2.供應(yīng)商應(yīng)在規(guī)定時間內(nèi)對不合格品進(jìn)行處理，并承擔(dān)相應(yīng)的費(fèi)用和損失。3.對于因不合格品導(dǎo)致的工程延誤、質(zhì)量問題等，應(yīng)按照合同約定追究供應(yīng)商的責(zé)任。4.不合格品處理完成后，質(zhì)量檢驗部門應(yīng)對處理結(jié)果進(jìn)行復(fù)查，確保不合格品得到妥善處理。六、存儲管理（一）倉庫規(guī)劃1.倉庫管理部門應(yīng)根據(jù)材料設(shè)備的種類、規(guī)格、性質(zhì)、用途等，合理規(guī)劃倉庫存儲空間，設(shè)置不同的存儲區(qū)域，如原材料區(qū)、構(gòu)配件區(qū)、周轉(zhuǎn)材料區(qū)、機(jī)械設(shè)備區(qū)等。2.倉庫應(yīng)具備良好的通風(fēng)、防潮、防火、防盜等條件，確保材料設(shè)備的存儲安全。3.倉庫內(nèi)應(yīng)設(shè)置明顯的標(biāo)識牌，標(biāo)明材料設(shè)備的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、批次等信息，便于查找和管理。（二）庫存管理1.倉庫管理部門應(yīng)建立材料設(shè)備庫存臺賬，詳細(xì)記錄材料設(shè)備的出入庫時間、數(shù)量、規(guī)格型號、領(lǐng)用部門等信息，確保賬物相符。2.定期對庫存材料設(shè)備進(jìn)行盤點(diǎn)，每月至少盤點(diǎn)一次，年終進(jìn)行全面盤點(diǎn)。盤點(diǎn)結(jié)果應(yīng)形成盤點(diǎn)報告，如發(fā)現(xiàn)賬物不符，應(yīng)及時查明原因并進(jìn)行調(diào)整。3.根據(jù)庫存情況，倉庫管理部門應(yīng)及時提出補(bǔ)貨建議，采購部門應(yīng)根據(jù)補(bǔ)貨建議及時安排采購，避免因庫存短缺影響工程進(jìn)度。4.對于長期積壓、閑置或已損壞無法使用的材料設(shè)備，倉庫管理部門應(yīng)及時清理，并按照公司規(guī)定進(jìn)行處置。（三）庫存安全管理1.倉庫管理部門應(yīng)加強(qiáng)倉庫的安全管理，制定安全管理制度和操作規(guī)程，確保倉庫安全。2.倉庫內(nèi)嚴(yán)禁煙火，配備必要的消防器材和設(shè)施，并定期進(jìn)行檢查和維護(hù)。3.加強(qiáng)倉庫的防盜措施，安裝監(jiān)控設(shè)備，設(shè)置門禁系統(tǒng)，確保倉庫物資安全。4.對倉庫管理人員進(jìn)行安全教育培訓(xùn)，提高其安全意識和應(yīng)急處理能力。七、使用管理（一）領(lǐng)用管理1.施工單位根據(jù)工程進(jìn)度和實(shí)際需要，填寫材料設(shè)備領(lǐng)用申請表，經(jīng)工程管理部門審核批準(zhǔn)后，到倉庫管理部門辦理領(lǐng)用手續(xù)。2.倉庫管理部門根據(jù)領(lǐng)用申請表發(fā)放材料設(shè)備，并在庫存臺賬上記錄領(lǐng)用情況。3.領(lǐng)用人員應(yīng)在領(lǐng)用單上簽字確認(rèn)，確保領(lǐng)用的材料設(shè)備數(shù)量、規(guī)格型號等與領(lǐng)用申請表一致。（二）現(xiàn)場使用管理1.施工單位應(yīng)按照施工規(guī)范和操作規(guī)程合理使用材料設(shè)備，確保施工質(zhì)量和安全。2.施工現(xiàn)場應(yīng)設(shè)置材料設(shè)備堆放區(qū)，分類堆放材料設(shè)備，并做好標(biāo)識。3.施工單位應(yīng)安排專人負(fù)責(zé)材料設(shè)備的管理，定期對施工現(xiàn)場的材料設(shè)備進(jìn)行檢查和清理，避免浪費(fèi)和丟失。4.對于周轉(zhuǎn)材料，施工單位應(yīng)及時清理、回收和保養(yǎng)，提高周轉(zhuǎn)次數(shù)，降低成本。（三）設(shè)備使用管理1.對于機(jī)械設(shè)備，施工單位應(yīng)安排專業(yè)人員操作，并按照設(shè)備操作規(guī)程進(jìn)行操作。2.機(jī)械設(shè)備使用前，應(yīng)進(jìn)行檢查和調(diào)試，確保設(shè)備正常運(yùn)行；使用過程中，應(yīng)定期進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，及時發(fā)現(xiàn)和排除故障。3.建立機(jī)械設(shè)備使用臺賬，記錄設(shè)備的使用時間、運(yùn)行情況、維修保養(yǎng)情況等信息。4.機(jī)械設(shè)備操作人員應(yīng)持證上崗，嚴(yán)禁無證操作。如因操作人員違規(guī)操作導(dǎo)致設(shè)備損壞或安全事故，應(yīng)追究操作人員的責(zé)任。八、處置管理（一）報廢處理1.對于已損壞無法修復(fù)、已超過使用年限或技術(shù)性能落后且無使用價值的材料設(shè)備，由使用部門提出報廢申請，填寫報廢申請表。2.工程管理部門、質(zhì)量檢驗部門、財務(wù)部門等相關(guān)部門對報廢申請進(jìn)行審核，審核通過后報公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。3.經(jīng)批準(zhǔn)報廢的材料設(shè)備，由倉庫管理部門負(fù)責(zé)組織清理，并按照公司規(guī)定進(jìn)行處置，如變賣、報廢等。4.報廢材料設(shè)備處置收入應(yīng)及時入賬，沖減相關(guān)成本費(fèi)用。（二）廢舊物資回收利用1.對于可回收利用的廢舊物資，如鋼材、木材、管材等，倉庫管理部門應(yīng)進(jìn)行分類整理，交物資回收公司回收處理。2.廢舊物資回收處理應(yīng)簽訂回收合同，明確回收價格、回收方式、付款方式等條款，確?；厥者^程的規(guī)范和安全。3.廢舊物資回收收入應(yīng)及時入賬，沖減相關(guān)成本費(fèi)用，并按照公司規(guī)定進(jìn)行分配和使用。（三）調(diào)撥管理1.因工程完工、工程變更等原因，導(dǎo)致部分材料設(shè)備閑置或不再使用，工程管理部門應(yīng)及時組織相關(guān)部門對閑置材料設(shè)備進(jìn)行清理和盤點(diǎn)。2.對于其他工程項目仍有使用價值的材料設(shè)備，工程管理部門應(yīng)辦理調(diào)撥手續(xù)，將其調(diào)撥到需要的工程項目使用。3.調(diào)撥材料設(shè)備時，應(yīng)填寫調(diào)撥申請表，經(jīng)調(diào)入、調(diào)出單位雙方簽字確認(rèn)，并報工程管理部門備案。4.倉庫管理部門根據(jù)調(diào)撥申請表辦理材料設(shè)備的出庫和入庫手續(xù)，確保賬物相符。九、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.公司成立材料設(shè)備管理監(jiān)督小組，定期對各部門材料設(shè)備管理工作進(jìn)行監(jiān)督檢查，確保制度的有效執(zhí)行。2.監(jiān)督檢查內(nèi)容包括材料設(shè)備計劃管理、采購管理、驗收管理、存儲管理、使用管理、處置管理等方面。3.對監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，監(jiān)督小組應(yīng)及時下達(dá)整改通知書，要