公司農(nóng)產(chǎn)品溯源管理制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全管理，保障消費(fèi)者權(quán)益，實(shí)現(xiàn)農(nóng)產(chǎn)品從生產(chǎn)到銷售全過(guò)程的可追溯，特制定本管理制度。（二）適用范圍本制度適用于公司所有農(nóng)產(chǎn)品的生產(chǎn)、加工、運(yùn)輸、儲(chǔ)存、銷售等環(huán)節(jié)的溯源管理。（三）基本原則1.真實(shí)性原則：確保溯源信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不得篡改或偽造。2.全程追溯原則：對(duì)農(nóng)產(chǎn)品從源頭到終端的每一個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行詳細(xì)記錄和追溯。3.及時(shí)更新原則：隨著業(yè)務(wù)的發(fā)展和變化，及時(shí)更新溯源信息。4.安全保密原則：保護(hù)溯源信息的安全，防止信息泄露。二、管理職責(zé)（一）溯源管理小組成立以公司高層領(lǐng)導(dǎo)為組長(zhǎng)，各相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人為成員的溯源管理小組，負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)公司農(nóng)產(chǎn)品溯源管理工作，制定和完善溯源管理制度，監(jiān)督制度的執(zhí)行情況。（二）各部門(mén)職責(zé)1.生產(chǎn)部門(mén)負(fù)責(zé)農(nóng)產(chǎn)品種植、養(yǎng)殖過(guò)程中的信息記錄，包括產(chǎn)地環(huán)境、種子種苗、農(nóng)藥化肥使用、病蟲(chóng)害防治、農(nóng)事操作等。確保農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程符合國(guó)家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和公司內(nèi)部要求。配合其他部門(mén)做好溯源信息的采集和整理工作。2.加工部門(mén)記錄農(nóng)產(chǎn)品加工過(guò)程中的原料來(lái)源、加工工藝、添加劑使用、質(zhì)量檢測(cè)等信息。對(duì)加工后的農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識(shí)，標(biāo)明產(chǎn)品名稱、規(guī)格、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期等信息。協(xié)助生產(chǎn)部門(mén)和銷售部門(mén)完善溯源鏈條。3.運(yùn)輸部門(mén)記錄農(nóng)產(chǎn)品運(yùn)輸過(guò)程中的車輛信息、運(yùn)輸路線、運(yùn)輸時(shí)間、溫度濕度等環(huán)境條件。確保運(yùn)輸過(guò)程中農(nóng)產(chǎn)品的質(zhì)量安全，防止出現(xiàn)損壞、變質(zhì)等情況。向收貨方提供準(zhǔn)確的溯源信息。4.儲(chǔ)存部門(mén)記錄農(nóng)產(chǎn)品儲(chǔ)存的倉(cāng)庫(kù)信息、入庫(kù)時(shí)間、存儲(chǔ)條件、庫(kù)存數(shù)量等。定期檢查庫(kù)存農(nóng)產(chǎn)品的質(zhì)量狀況，對(duì)出現(xiàn)問(wèn)題的農(nóng)產(chǎn)品及時(shí)進(jìn)行處理，并記錄處理情況。配合其他部門(mén)查詢和提供溯源所需的庫(kù)存信息。5.銷售部門(mén)收集客戶購(gòu)買(mǎi)農(nóng)產(chǎn)品的信息，包括購(gòu)買(mǎi)時(shí)間、數(shù)量、客戶名稱等。向客戶提供農(nóng)產(chǎn)品的溯源信息，解答客戶疑問(wèn)。將客戶反饋的質(zhì)量問(wèn)題及時(shí)反饋給相關(guān)部門(mén)，并跟蹤處理結(jié)果。6.質(zhì)量檢測(cè)部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)行質(zhì)量檢測(cè)，記錄檢測(cè)結(jié)果，包括檢測(cè)項(xiàng)目、檢測(cè)時(shí)間、檢測(cè)人員等。對(duì)檢測(cè)不合格的農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識(shí)和處理，并追溯其來(lái)源和流向。為溯源管理提供技術(shù)支持和數(shù)據(jù)保障。7.信息管理部門(mén)建立和維護(hù)公司農(nóng)產(chǎn)品溯源信息管理系統(tǒng)，確保系統(tǒng)的穩(wěn)定運(yùn)行和數(shù)據(jù)安全。對(duì)各部門(mén)上傳的溯源信息進(jìn)行整理、存儲(chǔ)和分析，為溯源查詢和統(tǒng)計(jì)提供便利。負(fù)責(zé)溯源信息系統(tǒng)的日常維護(hù)和技術(shù)升級(jí)，保障系統(tǒng)功能的不斷完善。三、溯源信息采集（一）生產(chǎn)環(huán)節(jié)信息采集1.產(chǎn)地環(huán)境信息：記錄農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地的地理位置、土壤類型、水質(zhì)情況、氣候條件等。2.種子種苗信息：包括種子或種苗的品種、來(lái)源、購(gòu)買(mǎi)日期、供應(yīng)商等。3.農(nóng)事操作信息：詳細(xì)記錄播種時(shí)間、施肥時(shí)間及種類、用藥時(shí)間及品種、灌溉情況、修剪整枝等農(nóng)事操作的具體日期和內(nèi)容。4.病蟲(chóng)害防治信息：記錄病蟲(chóng)害發(fā)生時(shí)間、種類、防治措施及用藥情況。（二）加工環(huán)節(jié)信息采集1.原料信息：記錄加工所用農(nóng)產(chǎn)品的批次、數(shù)量、來(lái)源地等。2.加工工藝信息：包括加工流程、溫度、時(shí)間、設(shè)備等參數(shù)。3.添加劑使用信息：記錄所使用添加劑的名稱、種類、用量、添加時(shí)間等。4.質(zhì)量檢測(cè)信息：記錄每批次產(chǎn)品的檢測(cè)項(xiàng)目、檢測(cè)結(jié)果、檢測(cè)日期、檢測(cè)人員等。（三）運(yùn)輸環(huán)節(jié)信息采集1.車輛信息：車牌號(hào)、車型、駕駛員信息等。2.運(yùn)輸路線信息：起始地、途經(jīng)地、目的地。3.運(yùn)輸時(shí)間信息：出發(fā)時(shí)間、到達(dá)時(shí)間。4.運(yùn)輸環(huán)境信息：溫度、濕度、通風(fēng)情況等。（四）儲(chǔ)存環(huán)節(jié)信息采集1.倉(cāng)庫(kù)信息：倉(cāng)庫(kù)名稱、地址、倉(cāng)位編號(hào)。2.入庫(kù)信息：入庫(kù)日期、農(nóng)產(chǎn)品批次、數(shù)量、質(zhì)量狀況。3.存儲(chǔ)條件信息：溫度、濕度、通風(fēng)要求等。4.庫(kù)存變動(dòng)信息：出庫(kù)日期、數(shù)量、去向等。（五）銷售環(huán)節(jié)信息采集1.銷售記錄：銷售日期、客戶名稱、聯(lián)系方式、銷售數(shù)量、產(chǎn)品規(guī)格等。2.客戶反饋信息：客戶對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量、包裝等方面的反饋意見(jiàn)及處理情況。四、溯源信息記錄與存儲(chǔ)（一）記錄要求1.溯源信息應(yīng)及時(shí)、準(zhǔn)確、完整地記錄，確保字跡清晰、內(nèi)容真實(shí)。2.采用紙質(zhì)記錄和電子記錄相結(jié)合的方式，紙質(zhì)記錄應(yīng)妥善保存，電子記錄應(yīng)進(jìn)行備份，防止數(shù)據(jù)丟失。3.記錄人員應(yīng)簽字確認(rèn)，對(duì)記錄的真實(shí)性負(fù)責(zé)。（二）存儲(chǔ)方式1.建立專門(mén)的溯源信息數(shù)據(jù)庫(kù)，對(duì)采集到的溯源信息進(jìn)行分類存儲(chǔ)。2.紙質(zhì)記錄應(yīng)存放在專用的檔案柜中，按照時(shí)間順序和類別進(jìn)行歸檔，便于查詢和查閱。3.電子記錄應(yīng)存儲(chǔ)在安全的服務(wù)器上，設(shè)置不同的用戶權(quán)限，確保數(shù)據(jù)的安全性和保密性。五、溯源信息查詢與使用（一）查詢權(quán)限1.公司內(nèi)部員工根據(jù)工作需要，經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，可以查詢相關(guān)的溯源信息。2.質(zhì)量監(jiān)管部門(mén)、食品安全管理部門(mén)等有權(quán)查詢?nèi)鞒痰乃菰葱畔ⅲ员氵M(jìn)行質(zhì)量追溯和問(wèn)題排查。3.客戶在購(gòu)買(mǎi)公司農(nóng)產(chǎn)品時(shí)，有權(quán)要求銷售部門(mén)提供該產(chǎn)品的溯源信息，銷售部門(mén)應(yīng)及時(shí)、準(zhǔn)確地提供。（二）查詢方式1.公司內(nèi)部員工可以通過(guò)溯源信息管理系統(tǒng)進(jìn)行在線查詢，輸入相關(guān)的查詢條件，如產(chǎn)品批次、生產(chǎn)時(shí)間、客戶名稱等，即可獲取相應(yīng)的溯源信息。2.客戶可以通過(guò)公司官方網(wǎng)站、客服電話、手機(jī)APP等方式查詢農(nóng)產(chǎn)品的溯源信息，銷售部門(mén)應(yīng)提供必要的協(xié)助和指導(dǎo)。（三）信息使用1.公司內(nèi)部各部門(mén)應(yīng)根據(jù)溯源信息進(jìn)行質(zhì)量控制、生產(chǎn)管理、物流配送等工作的優(yōu)化和改進(jìn)。2.銷售部門(mén)應(yīng)利用溯源信息向客戶展示公司農(nóng)產(chǎn)品的質(zhì)量安全保障，增強(qiáng)客戶信任。3.在應(yīng)對(duì)食品安全突發(fā)事件、質(zhì)量投訴等情況時(shí)，應(yīng)迅速通過(guò)溯源信息查明問(wèn)題產(chǎn)品的來(lái)源、流向，采取有效的措施進(jìn)行處理。六、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.溯源管理小組定期對(duì)各部門(mén)的溯源管理工作進(jìn)行監(jiān)督檢查，檢查內(nèi)容包括溯源信息的采集、記錄、存儲(chǔ)、查詢等環(huán)節(jié)。2.質(zhì)量檢測(cè)部門(mén)應(yīng)加強(qiáng)對(duì)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量的抽檢，結(jié)合溯源信息，確保產(chǎn)品質(zhì)量安全。3.內(nèi)部審計(jì)部門(mén)不定期對(duì)溯源管理工作進(jìn)行審計(jì)，檢查制度執(zhí)行情況和信息的真實(shí)性、完整性。（二）考核機(jī)制1.建立溯源管理工作考核制度，將溯源管理工作納入各部門(mén)和相關(guān)人員的績(jī)效考核體系。2.考核指標(biāo)包括溯源信息的準(zhǔn)確性、完整性、及時(shí)性，溯源系統(tǒng)的運(yùn)行情況，客戶反饋處理情況等。3.對(duì)在溯源管理工作中表現(xiàn)優(yōu)秀的部門(mén)和個(gè)人給予獎(jiǎng)勵(lì)，對(duì)未按規(guī)定執(zhí)行溯源管理制度的部門(mén)和個(gè)人進(jìn)行相應(yīng)的處罰，處罰措施包括警告、罰款、績(jī)效扣分等。七、培訓(xùn)與宣傳（一）培訓(xùn)1.定期組織各部門(mén)員工參加溯源管理培訓(xùn)，提高員工對(duì)溯源管理制度的認(rèn)識(shí)和操作技能。2.培訓(xùn)內(nèi)容包括溯源信息采集方法、記錄要求、系統(tǒng)操作流程、信息安全等方面。3.新員工入職時(shí)，應(yīng)進(jìn)行溯源管理相關(guān)知識(shí)的培訓(xùn)，使其盡快熟悉工作要求。（二）宣傳1.利用公司內(nèi)部宣傳欄、網(wǎng)站、微信公眾號(hào)等渠道，宣傳溯源管理制度的重要性和公司農(nóng)產(chǎn)品溯源管理的成果。2.向客戶宣傳公司農(nóng)產(chǎn)品溯源體系，增強(qiáng)客戶對(duì)公司產(chǎn)品質(zhì)量的信心，促進(jìn)產(chǎn)品銷售。八、應(yīng)急處理（一）突發(fā)事件響應(yīng)1.當(dāng)發(fā)生農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全突發(fā)事件時(shí)，溯源管理小組應(yīng)立即啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案，組織相關(guān)部門(mén)進(jìn)行調(diào)查和處理。2.利用溯源信息迅速查明問(wèn)題產(chǎn)品的來(lái)源、流向、數(shù)量等情況，為事件的處理提供依據(jù)。（二）問(wèn)題產(chǎn)品召回1.根據(jù)溯源信息，及時(shí)召回問(wèn)題產(chǎn)品，通知相關(guān)客戶停止銷售和使用，并做好召回產(chǎn)品的記錄和處理工作。2.對(duì)召回產(chǎn)品進(jìn)行追溯分析，查找問(wèn)題原因，采取有效的改進(jìn)措施，防止類似問(wèn)題再次發(fā)生。（三）信息發(fā)布與溝通1.及時(shí)向社會(huì)公眾發(fā)布農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全突發(fā)事件的相關(guān)信息，包括事件原因、影響范圍、處理措施等，確保信息的公開(kāi)、透明。