信訪舉報(bào)閉環(huán)管理制度一、總則（一）目的為規(guī)范公司信訪舉報(bào)工作流程，確保信訪舉報(bào)事項(xiàng)得到及時(shí)、有效的處理，維護(hù)公司正常的工作秩序，保護(hù)員工的合法權(quán)益，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司全體員工及與公司有業(yè)務(wù)往來(lái)的外部單位和個(gè)人。（三）基本原則1.依法依規(guī)原則：信訪舉報(bào)工作必須嚴(yán)格遵守國(guó)家法律法規(guī)和公司的各項(xiàng)規(guī)章制度。2.公正公平原則：對(duì)信訪舉報(bào)事項(xiàng)的處理要做到公正、公平，不偏袒任何一方。3.及時(shí)高效原則：對(duì)信訪舉報(bào)事項(xiàng)要及時(shí)受理、調(diào)查、處理和反饋，提高工作效率。4.保密原則：對(duì)信訪舉報(bào)人的信息和舉報(bào)內(nèi)容要嚴(yán)格保密，保護(hù)舉報(bào)人權(quán)益。二、信訪舉報(bào)受理（一）受理渠道1.信訪舉報(bào)郵箱：設(shè)立專門(mén)的信訪舉報(bào)郵箱[具體郵箱地址]，接收員工及外部人員的信訪舉報(bào)郵件。2.信訪舉報(bào)電話：公布信訪舉報(bào)電話[具體電話號(hào)碼]，接受電話舉報(bào)。3.信訪舉報(bào)信箱：在公司辦公區(qū)域設(shè)置信訪舉報(bào)信箱，方便員工投遞書(shū)面舉報(bào)材料。4.當(dāng)面舉報(bào)：舉報(bào)人可直接到公司人力資源部或紀(jì)檢監(jiān)察部門(mén)當(dāng)面進(jìn)行舉報(bào)。（二）受理要求1.明確舉報(bào)內(nèi)容：舉報(bào)人應(yīng)提供明確的舉報(bào)事項(xiàng)、被舉報(bào)人信息、相關(guān)證據(jù)材料等，以便于調(diào)查核實(shí)。2.實(shí)名舉報(bào)：鼓勵(lì)舉報(bào)人實(shí)名舉報(bào)，以便于及時(shí)與舉報(bào)人溝通反饋處理結(jié)果。對(duì)實(shí)名舉報(bào)的，公司將嚴(yán)格保密舉報(bào)人信息，并在處理結(jié)果反饋時(shí)告知舉報(bào)人處理情況。3.受理登記：對(duì)收到的信訪舉報(bào)事項(xiàng)，由專人進(jìn)行登記，詳細(xì)記錄舉報(bào)時(shí)間、舉報(bào)人姓名、聯(lián)系方式、舉報(bào)內(nèi)容等信息。（三）不予受理情形1.不屬于公司管理范圍的事項(xiàng)：如涉及國(guó)家機(jī)關(guān)、其他企事業(yè)單位等外部單位的問(wèn)題，應(yīng)告知舉報(bào)人向相關(guān)單位反映。2.已通過(guò)司法途徑解決且已有定論的事項(xiàng)：舉報(bào)人就同一事項(xiàng)已向法院起訴且法院已作出判決的，不再重復(fù)受理。3.匿名舉報(bào)且無(wú)具體線索無(wú)法核實(shí)的事項(xiàng)：對(duì)于匿名舉報(bào)且未提供具體線索，無(wú)法進(jìn)行調(diào)查核實(shí)的，不予受理。4.超過(guò)規(guī)定時(shí)效的事項(xiàng)：對(duì)超過(guò)規(guī)定時(shí)效的信訪舉報(bào)事項(xiàng)，一般不予受理。三、信訪舉報(bào)調(diào)查（一）成立調(diào)查組1.根據(jù)信訪舉報(bào)事項(xiàng)的性質(zhì)和復(fù)雜程度，成立專門(mén)的調(diào)查組。調(diào)查組一般由人力資源部、紀(jì)檢監(jiān)察部門(mén)及相關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)人員組成。2.調(diào)查組設(shè)組長(zhǎng)一名，負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)調(diào)查工作，對(duì)調(diào)查結(jié)果負(fù)責(zé)。（二）調(diào)查措施1.查閱資料：查閱與舉報(bào)事項(xiàng)相關(guān)的文件、檔案、會(huì)議記錄、財(cái)務(wù)賬目等資料。2.談話詢問(wèn)：與舉報(bào)人、被舉報(bào)人及其他相關(guān)人員進(jìn)行談話詢問(wèn)，了解情況，核實(shí)證據(jù)。3.實(shí)地走訪：對(duì)涉及的工作場(chǎng)所、項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)等進(jìn)行實(shí)地走訪，查看實(shí)際情況。4.數(shù)據(jù)分析：對(duì)相關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析比對(duì)，查找問(wèn)題線索。（三）調(diào)查紀(jì)律1.調(diào)查人員應(yīng)嚴(yán)格遵守調(diào)查程序和紀(jì)律，保守調(diào)查秘密，不得泄露調(diào)查情況。2.調(diào)查人員與被調(diào)查對(duì)象有利害關(guān)系的，應(yīng)當(dāng)回避。3.調(diào)查過(guò)程中，調(diào)查人員應(yīng)客觀公正，不得偏袒任何一方，不得誘導(dǎo)、威脅、強(qiáng)迫被調(diào)查對(duì)象提供虛假信息。四、信訪舉報(bào)處理（一）提出處理意見(jiàn)1.調(diào)查組在完成調(diào)查后，應(yīng)根據(jù)調(diào)查結(jié)果，提出處理意見(jiàn)。處理意見(jiàn)包括：對(duì)舉報(bào)事項(xiàng)的認(rèn)定、對(duì)被舉報(bào)人的處理建議等。2.處理意見(jiàn)應(yīng)明確、具體，具有可操作性。（二）審核審批1.處理意見(jiàn)形成后，應(yīng)提交人力資源部負(fù)責(zé)人審核，審核內(nèi)容包括調(diào)查程序是否合規(guī)、證據(jù)是否充分、處理意見(jiàn)是否恰當(dāng)?shù)取?.經(jīng)人力資源部負(fù)責(zé)人審核通過(guò)后，報(bào)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批。公司分管領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)情況作出最終處理決定。（三）處理方式1.批評(píng)教育：對(duì)于情節(jié)較輕、未造成嚴(yán)重后果的違規(guī)行為，對(duì)被舉報(bào)人進(jìn)行批評(píng)教育，責(zé)令其改正。2.警告處分：對(duì)違反公司規(guī)章制度，情節(jié)較重的，給予警告處分，并記錄在個(gè)人檔案。3.罰款處理：根據(jù)違規(guī)行為的性質(zhì)和造成的損失，對(duì)被舉報(bào)人給予一定金額的罰款。4.降職降薪：對(duì)嚴(yán)重違反公司規(guī)章制度，給公司造成較大損失的，給予降職降薪處理。5.解除勞動(dòng)合同：對(duì)違反法律法規(guī)或公司規(guī)章制度，情節(jié)特別嚴(yán)重的，依法解除勞動(dòng)合同。6.其他處理：根據(jù)實(shí)際情況，還可采取通報(bào)批評(píng)、責(zé)令公開(kāi)檢討等其他處理方式。（四）處理結(jié)果反饋1.信訪舉報(bào)事項(xiàng)處理完畢后，應(yīng)及時(shí)將處理結(jié)果反饋給舉報(bào)人。反饋方式包括書(shū)面反饋、電話反饋等。2.反饋內(nèi)容應(yīng)包括舉報(bào)事項(xiàng)的調(diào)查情況、處理結(jié)果及依據(jù)等。對(duì)實(shí)名舉報(bào)的，應(yīng)告知舉報(bào)人如對(duì)處理結(jié)果有異議，可在規(guī)定時(shí)間內(nèi)提出申訴。五、信訪舉報(bào)申訴（一）申訴條件舉報(bào)人對(duì)信訪舉報(bào)處理結(jié)果有異議的，可在收到處理結(jié)果反饋之日起[具體申訴期限]內(nèi)提出申訴。（二）申訴受理1.對(duì)舉報(bào)人提出的申訴，由人力資源部負(fù)責(zé)受理。受理后，應(yīng)重新對(duì)舉報(bào)事項(xiàng)進(jìn)行調(diào)查核實(shí)。2.申訴調(diào)查可根據(jù)實(shí)際情況，另行組建調(diào)查組或由原調(diào)查組補(bǔ)充調(diào)查相關(guān)證據(jù)。（三）申訴處理1.調(diào)查組在完成申訴調(diào)查后，應(yīng)再次提出處理意見(jiàn)，經(jīng)審核審批后作出最終處理決定。2.申訴處理結(jié)果應(yīng)及時(shí)反饋給申訴人，申訴人對(duì)申訴處理結(jié)果仍有異議的，不再受理。六、信訪舉報(bào)檔案管理（一）檔案內(nèi)容信訪舉報(bào)檔案應(yīng)包括舉報(bào)材料、受理登記記錄、調(diào)查過(guò)程中的相關(guān)證據(jù)材料、處理意見(jiàn)及審批文件、處理結(jié)果反饋記錄、申訴材料及處理記錄等。（二）檔案整理對(duì)信訪舉報(bào)檔案應(yīng)及時(shí)進(jìn)行整理，按照時(shí)間順序、類(lèi)別等進(jìn)行分類(lèi)歸檔，確保檔案資料完整、有序。（三）檔案保管信訪舉報(bào)檔案由人力資源部指定專人負(fù)責(zé)保管，保管期限按照公司檔案管理規(guī)定執(zhí)行。七、監(jiān)督與責(zé)任追究（一）監(jiān)督檢查1.公司紀(jì)檢監(jiān)察部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)信訪舉報(bào)工作進(jìn)行監(jiān)督檢查，定期對(duì)信訪舉報(bào)案件的處理情況進(jìn)行抽查。2.監(jiān)督檢查內(nèi)容包括信訪舉報(bào)受理、調(diào)查、處理等環(huán)節(jié)是否合規(guī)，處理結(jié)果是否公正合理等。（二）責(zé)任追究1.對(duì)在信訪舉報(bào)工作中存在敷衍塞責(zé)、推諉扯皮、泄露舉報(bào)人信息等違規(guī)行為的工作人員，視情節(jié)輕重給予批評(píng)教育、警告、記過(guò)等處分。2.對(duì)故意歪曲事實(shí)、陷害他人的舉報(bào)人，依法追究其法律責(zé)任。八、附則（一）解釋權(quán)