信息資產(chǎn)安全管理制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司信息資產(chǎn)的安全管理，保障公司信息資產(chǎn)的保密性、完整性和可用性，維護(hù)公司的合法權(quán)益，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司全體員工以及涉及公司信息資產(chǎn)使用、管理的外部人員。（三）定義1.信息資產(chǎn)：指公司擁有或管理的各類電子數(shù)據(jù)、文檔、軟件、硬件設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)設(shè)施以及相關(guān)的業(yè)務(wù)流程和知識(shí)產(chǎn)權(quán)等。2.保密性：確保信息不被未經(jīng)授權(quán)的訪問(wèn)、披露或使用。3.完整性：保證信息在存儲(chǔ)、傳輸和使用過(guò)程中不被篡改、破壞或丟失。4.可用性：確保信息在需要時(shí)能夠及時(shí)、準(zhǔn)確地提供給授權(quán)人員使用。二、信息資產(chǎn)分類與標(biāo)識(shí)（一）信息資產(chǎn)分類1.辦公文檔類：包括公司內(nèi)部文件、報(bào)告、合同、協(xié)議、規(guī)章制度等各類紙質(zhì)和電子文檔。2.數(shù)據(jù)類：如客戶信息、財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)、業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)、技術(shù)數(shù)據(jù)等各類結(jié)構(gòu)化和非結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)。3.軟件類：公司自主開(kāi)發(fā)的軟件、購(gòu)買的商業(yè)軟件、開(kāi)源軟件等。4.硬件設(shè)備類：計(jì)算機(jī)、服務(wù)器、存儲(chǔ)設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、辦公設(shè)備等。5.網(wǎng)絡(luò)設(shè)施類：公司內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)、無(wú)線網(wǎng)絡(luò)、互聯(lián)網(wǎng)接入等網(wǎng)絡(luò)環(huán)境和設(shè)施。6.知識(shí)產(chǎn)權(quán)類：公司擁有的專利、商標(biāo)、著作權(quán)等知識(shí)產(chǎn)權(quán)。（二）信息資產(chǎn)標(biāo)識(shí)1.對(duì)于每類信息資產(chǎn)，應(yīng)賦予唯一的標(biāo)識(shí)代碼，以便于識(shí)別和管理。2.標(biāo)識(shí)代碼應(yīng)包含資產(chǎn)類別、所屬部門、年份、順序號(hào)等信息，例如：BGHR2023001，其中BG表示辦公文檔類，HR表示人力資源部，2023表示年份，001表示該部門當(dāng)年的第1個(gè)辦公文檔。3.信息資產(chǎn)的標(biāo)識(shí)應(yīng)在資產(chǎn)創(chuàng)建或獲取時(shí)進(jìn)行確定，并在資產(chǎn)的整個(gè)生命周期內(nèi)保持一致。三、信息資產(chǎn)安全責(zé)任（一）公司管理層責(zé)任1.制定公司信息資產(chǎn)安全管理的方針、政策和目標(biāo)，并確保其得到有效貫徹執(zhí)行。2.提供信息資產(chǎn)安全管理所需的資源支持，包括人力、物力和財(cái)力等。3.定期審查和評(píng)估公司信息資產(chǎn)安全管理工作的有效性，及時(shí)解決存在的問(wèn)題。（二）部門負(fù)責(zé)人責(zé)任1.負(fù)責(zé)本部門信息資產(chǎn)的安全管理工作，確保本部門員工遵守公司信息資產(chǎn)安全管理制度。2.組織開(kāi)展本部門信息資產(chǎn)的清查、盤點(diǎn)和分類標(biāo)識(shí)工作，及時(shí)更新信息資產(chǎn)清單。3.對(duì)本部門信息資產(chǎn)的安全狀況進(jìn)行定期檢查和評(píng)估，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)整改，并向上級(jí)報(bào)告。（三）員工責(zé)任1.嚴(yán)格遵守公司信息資產(chǎn)安全管理制度，保護(hù)公司信息資產(chǎn)的安全。2.妥善保管自己使用的信息資產(chǎn)，不得擅自將信息資產(chǎn)帶出公司或轉(zhuǎn)借他人。3.發(fā)現(xiàn)信息資產(chǎn)安全問(wèn)題及時(shí)報(bào)告上級(jí)，并協(xié)助采取相應(yīng)的措施進(jìn)行處理。4.參加公司組織的信息資產(chǎn)安全培訓(xùn)，提高自身的安全意識(shí)和技能。四、信息資產(chǎn)安全管理流程（一）信息資產(chǎn)創(chuàng)建與獲取1.各部門在創(chuàng)建或獲取信息資產(chǎn)時(shí)，應(yīng)填寫《信息資產(chǎn)創(chuàng)建/獲取申請(qǐng)表》，詳細(xì)說(shuō)明資產(chǎn)的名稱、類別、用途、來(lái)源等信息。2.申請(qǐng)表經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后，提交至公司信息資產(chǎn)安全管理部門進(jìn)行備案。3.信息資產(chǎn)安全管理部門對(duì)申請(qǐng)表進(jìn)行審核，確保資產(chǎn)的創(chuàng)建或獲取符合公司信息資產(chǎn)安全管理的要求。（二）信息資產(chǎn)存儲(chǔ)與保管1.信息資產(chǎn)應(yīng)存儲(chǔ)在安全的存儲(chǔ)介質(zhì)和設(shè)備上，并按照信息資產(chǎn)的分類進(jìn)行合理存放。2.對(duì)于重要的信息資產(chǎn)，應(yīng)進(jìn)行備份存儲(chǔ)，備份介質(zhì)應(yīng)存放在不同的地理位置，以防止因自然災(zāi)害、硬件故障等原因?qū)е聰?shù)據(jù)丟失。3.信息資產(chǎn)的存儲(chǔ)環(huán)境應(yīng)具備防火、防潮、防盜、防磁等安全條件，確保信息資產(chǎn)的安全存儲(chǔ)。（三）信息資產(chǎn)使用與共享1.員工在使用信息資產(chǎn)時(shí)，應(yīng)遵循“最小化授權(quán)”原則，僅獲取完成工作所需的信息資產(chǎn)訪問(wèn)權(quán)限。2.如需共享信息資產(chǎn)，應(yīng)填寫《信息資產(chǎn)共享申請(qǐng)表》，明確共享的對(duì)象、內(nèi)容、期限等信息，并經(jīng)部門負(fù)責(zé)人和信息資產(chǎn)安全管理部門審批。3.共享信息資產(chǎn)時(shí)，應(yīng)采取必要的安全措施，確保信息資產(chǎn)的保密性、完整性和可用性。（四）信息資產(chǎn)變更與處置1.信息資產(chǎn)發(fā)生變更時(shí)，如資產(chǎn)的名稱、類別、用途、存儲(chǔ)位置等發(fā)生變化，應(yīng)填寫《信息資產(chǎn)變更申請(qǐng)表》，經(jīng)相關(guān)部門審核后，提交至信息資產(chǎn)安全管理部門進(jìn)行備案。2.對(duì)于不再使用或已損壞的信息資產(chǎn)，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行處置。處置方式包括銷毀、報(bào)廢、捐贈(zèng)等，處置過(guò)程應(yīng)進(jìn)行記錄，并經(jīng)信息資產(chǎn)安全管理部門審批。3.信息資產(chǎn)的銷毀應(yīng)采用安全可靠的方式，確保信息資產(chǎn)無(wú)法被恢復(fù)。五、信息資產(chǎn)安全技術(shù)措施（一）網(wǎng)絡(luò)安全防護(hù)1.建立防火墻、入侵檢測(cè)系統(tǒng)、防病毒軟件等網(wǎng)絡(luò)安全防護(hù)體系，防止外部非法網(wǎng)絡(luò)訪問(wèn)和攻擊。2.定期更新網(wǎng)絡(luò)安全防護(hù)軟件和設(shè)備的病毒庫(kù)、特征庫(kù)等，確保防護(hù)能力的有效性。3.對(duì)公司內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行分段管理，嚴(yán)格控制不同區(qū)域之間的網(wǎng)絡(luò)訪問(wèn)權(quán)限。（二）數(shù)據(jù)加密1.對(duì)重要的信息資產(chǎn)進(jìn)行加密存儲(chǔ)和傳輸，確保數(shù)據(jù)在存儲(chǔ)和傳輸過(guò)程中的保密性。2.采用合適的加密算法和密鑰管理系統(tǒng)，定期更換加密密鑰，防止密鑰泄露。3.在數(shù)據(jù)共享和交換過(guò)程中，應(yīng)確保數(shù)據(jù)加密的一致性和兼容性。（三）訪問(wèn)控制1.建立完善的用戶身份認(rèn)證和授權(quán)機(jī)制，對(duì)信息資產(chǎn)的訪問(wèn)進(jìn)行嚴(yán)格控制。2.根據(jù)用戶的工作職責(zé)和權(quán)限，分配相應(yīng)的信息資產(chǎn)訪問(wèn)權(quán)限，實(shí)現(xiàn)最小化授權(quán)原則。3.定期審查用戶的訪問(wèn)權(quán)限，及時(shí)調(diào)整或撤銷不再需要的訪問(wèn)權(quán)限。（四）數(shù)據(jù)備份與恢復(fù)1.制定數(shù)據(jù)備份策略，定期對(duì)重要的信息資產(chǎn)進(jìn)行備份，備份頻率應(yīng)根據(jù)數(shù)據(jù)的重要性和變化頻率確定。2.備份數(shù)據(jù)應(yīng)存儲(chǔ)在安全的介質(zhì)上，并異地存放，以防止因本地災(zāi)害等原因?qū)е聰?shù)據(jù)丟失。3.定期進(jìn)行數(shù)據(jù)恢復(fù)演練，確保在數(shù)據(jù)丟失或損壞時(shí)能夠及時(shí)恢復(fù)數(shù)據(jù)，保證業(yè)務(wù)的連續(xù)性。六、信息資產(chǎn)安全培訓(xùn)與教育（一）培訓(xùn)計(jì)劃1.公司信息資產(chǎn)安全管理部門應(yīng)制定年度信息資產(chǎn)安全培訓(xùn)計(jì)劃，明確培訓(xùn)的目標(biāo)、內(nèi)容、對(duì)象、時(shí)間等。2.培訓(xùn)計(jì)劃應(yīng)根據(jù)公司信息資產(chǎn)安全管理的實(shí)際情況和員工的需求進(jìn)行制定，確保培訓(xùn)的針對(duì)性和有效性。（二）培訓(xùn)內(nèi)容1.信息資產(chǎn)安全管理制度和流程培訓(xùn)，使員工了解公司信息資產(chǎn)安全管理的要求和規(guī)范。2.網(wǎng)絡(luò)安全知識(shí)培訓(xùn)，包括網(wǎng)絡(luò)攻擊防范、數(shù)據(jù)加密、訪問(wèn)控制等方面的知識(shí)。3.數(shù)據(jù)安全知識(shí)培訓(xùn)，如數(shù)據(jù)備份與恢復(fù)、數(shù)據(jù)保密等方面的知識(shí)。4.信息資產(chǎn)安全意識(shí)培訓(xùn)，提高員工的信息資產(chǎn)安全意識(shí)和責(zé)任感。（三）培訓(xùn)方式1.內(nèi)部培訓(xùn)：由公司信息資產(chǎn)安全管理部門或邀請(qǐng)外部專家進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)培訓(xùn)。2.在線培訓(xùn)：通過(guò)公司內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)學(xué)習(xí)平臺(tái)提供在線培訓(xùn)課程，員工可自主學(xué)習(xí)。3.案例分析：通過(guò)分析實(shí)際發(fā)生的信息資產(chǎn)安全事件案例，加深員工對(duì)信息資產(chǎn)安全問(wèn)題的認(rèn)識(shí)。（四）培訓(xùn)考核1.對(duì)參加信息資產(chǎn)安全培訓(xùn)的員工進(jìn)行考核，考核方式可采用考試、撰寫報(bào)告、實(shí)際操作等多種形式。2.考核結(jié)果應(yīng)記錄在員工培訓(xùn)檔案中，作為員工績(jī)效考核和晉升的參考依據(jù)之一。3.對(duì)于考核不合格的員工，應(yīng)進(jìn)行補(bǔ)考或重新培訓(xùn)，直至考核合格為止。七、信息資產(chǎn)安全審計(jì)與監(jiān)督（一）審計(jì)計(jì)劃1.公司信息資產(chǎn)安全管理部門應(yīng)制定年度信息資產(chǎn)安全審計(jì)計(jì)劃，明確審計(jì)的范圍、內(nèi)容、方法、時(shí)間等。2.審計(jì)計(jì)劃應(yīng)根據(jù)公司信息資產(chǎn)安全管理的重點(diǎn)和風(fēng)險(xiǎn)狀況進(jìn)行制定，確保審計(jì)工作的全面性和針對(duì)性。（二）審計(jì)內(nèi)容1.信息資產(chǎn)安全管理制度的執(zhí)行情況審計(jì)，檢查員工是否遵守公司信息資產(chǎn)安全管理制度。2.信息資產(chǎn)的分類、標(biāo)識(shí)、存儲(chǔ)、使用、共享、變更和處置等環(huán)節(jié)的審計(jì)，確保信息資產(chǎn)的安全管理流程得到有效執(zhí)行。3.網(wǎng)絡(luò)安全防護(hù)措施的審計(jì)，檢查防火墻、入侵檢測(cè)系統(tǒng)、防病毒軟件等的運(yùn)行情況和配置是否合理。4.數(shù)據(jù)安全措施的審計(jì)，包括數(shù)據(jù)加密、訪問(wèn)控制、數(shù)據(jù)備份與恢復(fù)等方面的審計(jì)。5.信息資產(chǎn)安全培訓(xùn)與教育情況的審計(jì)，檢查培訓(xùn)計(jì)劃的執(zhí)行情況和員工的培訓(xùn)效果。（三）審計(jì)方法1.文檔審查：查閱相關(guān)的信息資產(chǎn)安全管理制度、流程文件、操作記錄等文檔。2.系統(tǒng)檢查：檢查信息資產(chǎn)安全管理系統(tǒng)、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、服務(wù)器等的運(yùn)行狀態(tài)和配置情況。3.人員訪談：與相關(guān)部門負(fù)責(zé)人、員工進(jìn)行訪談，了解信息資產(chǎn)安全管理工作的實(shí)際情況。4.實(shí)地觀察：實(shí)地觀察信息資產(chǎn)的存儲(chǔ)環(huán)境、使用情況等。（四）審計(jì)報(bào)告與整改1.審計(jì)工作結(jié)束后，應(yīng)撰寫審計(jì)報(bào)告，詳細(xì)記錄審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題、原因分析和整改建議。2.審計(jì)報(bào)告經(jīng)信息資產(chǎn)安全管理部門負(fù)責(zé)人審核后，提交至公司管理層。3.公司管理層應(yīng)根據(jù)審計(jì)報(bào)告提出的整改建議，組織相關(guān)部門進(jìn)行整改，并跟蹤整改情況，確保問(wèn)題得到徹底解決。八、信息資產(chǎn)安全事件應(yīng)急處理（一）應(yīng)急處理預(yù)案1.公司應(yīng)制定信息資產(chǎn)安全事件應(yīng)急處理預(yù)案，明確應(yīng)急處理的組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)分工、應(yīng)急響應(yīng)流程、處置措施等。2.應(yīng)急處理預(yù)案應(yīng)定期進(jìn)行修訂和演練，確保其有效性和可操作性。（二）事件報(bào)告與響應(yīng)1.發(fā)現(xiàn)信息資產(chǎn)安全事件后，應(yīng)立即向公司信息資產(chǎn)安全管理部門報(bào)告。報(bào)告內(nèi)容應(yīng)包括事件的發(fā)生時(shí)間、地點(diǎn)、類型、影響范圍等。2.信息資產(chǎn)安全管理部門接到報(bào)告后，應(yīng)立即啟動(dòng)應(yīng)急響應(yīng)流程，組織相關(guān)人員進(jìn)行事件調(diào)查和處置。3.在事件處置過(guò)程中，應(yīng)及時(shí)向上級(jí)報(bào)告事件的進(jìn)展情況，必要時(shí)請(qǐng)求外部專業(yè)機(jī)構(gòu)的支持。（三）事件處置措施1.對(duì)于信息泄露事件，應(yīng)立即采取措施停止信息的進(jìn)一步傳播，并對(duì)泄露的信息進(jìn)行追溯和分析，找出泄露的原因和責(zé)任人。2.對(duì)于網(wǎng)絡(luò)攻擊事件，應(yīng)及時(shí)采取措施阻斷攻擊，恢復(fù)網(wǎng)絡(luò)正常運(yùn)行，并對(duì)攻擊行為進(jìn)行分析和防范，防止類似事件再次發(fā)生。3.對(duì)于數(shù)據(jù)丟失或損壞事件，應(yīng)按照數(shù)據(jù)備份與恢復(fù)預(yù)案進(jìn)行數(shù)據(jù)恢復(fù)，并對(duì)事件原因