信息設(shè)備管理庫(kù)存管理制度一、總則（一）目的為了加強(qiáng)公司信息設(shè)備管理庫(kù)存的規(guī)范化、科學(xué)化管理，確保信息設(shè)備的合理配置、高效使用和安全存儲(chǔ)，提高公司整體運(yùn)營(yíng)效率，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有信息設(shè)備（包括但不限于計(jì)算機(jī)、服務(wù)器、打印機(jī)、復(fù)印機(jī)、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備等）的庫(kù)存管理。（三）基本原則1.準(zhǔn)確性原則：確保庫(kù)存信息準(zhǔn)確無(wú)誤，賬實(shí)相符。2.高效性原則：優(yōu)化庫(kù)存管理流程，提高設(shè)備調(diào)配和使用效率。3.安全性原則：保障信息設(shè)備的安全存儲(chǔ)，防止損壞、丟失和數(shù)據(jù)泄露。4.成本控制原則：合理控制庫(kù)存成本，避免資源浪費(fèi)。二、職責(zé)分工（一）信息設(shè)備管理部門(mén)1.負(fù)責(zé)制定和完善信息設(shè)備庫(kù)存管理制度，并組織實(shí)施。2.建立信息設(shè)備庫(kù)存臺(tái)賬，詳細(xì)記錄設(shè)備的采購(gòu)、入庫(kù)、領(lǐng)用、歸還、維修、報(bào)廢等情況。3.定期對(duì)信息設(shè)備庫(kù)存進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，確保賬實(shí)相符。4.負(fù)責(zé)信息設(shè)備的日常維護(hù)和保養(yǎng)，保證設(shè)備處于良好運(yùn)行狀態(tài)。5.根據(jù)公司業(yè)務(wù)需求，合理調(diào)配信息設(shè)備，提高設(shè)備利用率。（二）使用部門(mén)1.根據(jù)工作需要，向信息設(shè)備管理部門(mén)提交設(shè)備領(lǐng)用申請(qǐng)。2.負(fù)責(zé)本部門(mén)領(lǐng)用信息設(shè)備的日常使用和保管，確保設(shè)備安全。3.在設(shè)備使用完畢后，及時(shí)歸還信息設(shè)備管理部門(mén)。4.配合信息設(shè)備管理部門(mén)進(jìn)行設(shè)備盤(pán)點(diǎn)工作。（三）采購(gòu)部門(mén)1.根據(jù)公司需求，負(fù)責(zé)信息設(shè)備的采購(gòu)工作。2.確保采購(gòu)的信息設(shè)備符合公司要求，并及時(shí)辦理入庫(kù)手續(xù)。3.與信息設(shè)備管理部門(mén)溝通協(xié)調(diào)，掌握庫(kù)存情況，避免重復(fù)采購(gòu)。（四）財(cái)務(wù)部門(mén)1.負(fù)責(zé)審核信息設(shè)備采購(gòu)、維修、報(bào)廢等費(fèi)用的報(bào)銷。2.協(xié)助信息設(shè)備管理部門(mén)進(jìn)行庫(kù)存成本核算和分析。三、信息設(shè)備采購(gòu)與入庫(kù)管理（一）采購(gòu)申請(qǐng)1.使用部門(mén)根據(jù)工作需要，填寫(xiě)《信息設(shè)備采購(gòu)申請(qǐng)表》，詳細(xì)說(shuō)明設(shè)備名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、用途等信息，并提交至信息設(shè)備管理部門(mén)。2.信息設(shè)備管理部門(mén)對(duì)采購(gòu)申請(qǐng)進(jìn)行審核，結(jié)合庫(kù)存情況，提出審核意見(jiàn)。如確需采購(gòu)，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批。（二）采購(gòu)實(shí)施1.采購(gòu)部門(mén)根據(jù)審批后的采購(gòu)申請(qǐng)，按照公司采購(gòu)流程進(jìn)行采購(gòu)。2.在采購(gòu)過(guò)程中，應(yīng)選擇具有良好信譽(yù)的供應(yīng)商，確保采購(gòu)的信息設(shè)備質(zhì)量可靠、價(jià)格合理。3.采購(gòu)合同簽訂后，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)及時(shí)將合同副本提交至信息設(shè)備管理部門(mén)備案。（三）入庫(kù)驗(yàn)收1.信息設(shè)備到貨后，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)及時(shí)通知信息設(shè)備管理部門(mén)進(jìn)行驗(yàn)收。2.信息設(shè)備管理部門(mén)組織相關(guān)人員按照采購(gòu)合同和設(shè)備清單對(duì)設(shè)備進(jìn)行驗(yàn)收，檢查設(shè)備的數(shù)量、規(guī)格型號(hào)、外觀等是否符合要求。3.對(duì)驗(yàn)收合格的信息設(shè)備，填寫(xiě)《信息設(shè)備入庫(kù)單》，辦理入庫(kù)手續(xù)。入庫(kù)單應(yīng)詳細(xì)記錄設(shè)備名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、供應(yīng)商、入庫(kù)日期等信息。4.對(duì)驗(yàn)收不合格的信息設(shè)備，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商溝通協(xié)商，辦理退換貨手續(xù)。四、信息設(shè)備領(lǐng)用與歸還管理（一）領(lǐng)用申請(qǐng)1.使用部門(mén)如需領(lǐng)用信息設(shè)備，應(yīng)填寫(xiě)《信息設(shè)備領(lǐng)用申請(qǐng)表》，注明設(shè)備名稱、規(guī)格型號(hào)、領(lǐng)用數(shù)量、領(lǐng)用期限等信息，并提交至信息設(shè)備管理部門(mén)。2.信息設(shè)備管理部門(mén)對(duì)領(lǐng)用申請(qǐng)進(jìn)行審核，根據(jù)庫(kù)存情況和工作需要進(jìn)行審批。如同意領(lǐng)用，通知使用部門(mén)前來(lái)領(lǐng)取設(shè)備。（二）領(lǐng)用發(fā)放1.使用部門(mén)憑審批后的《信息設(shè)備領(lǐng)用申請(qǐng)表》到信息設(shè)備管理部門(mén)領(lǐng)取設(shè)備。2.信息設(shè)備管理部門(mén)發(fā)放設(shè)備時(shí)，應(yīng)與使用部門(mén)辦理交接手續(xù)，填寫(xiě)《信息設(shè)備交接清單》，雙方簽字確認(rèn)。交接清單應(yīng)記錄設(shè)備名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、領(lǐng)用日期、領(lǐng)用人等信息。（三）歸還管理1.使用部門(mén)在設(shè)備使用完畢后，應(yīng)及時(shí)歸還信息設(shè)備管理部門(mén)。歸還時(shí)，需保證設(shè)備完好無(wú)損，如有損壞應(yīng)照價(jià)賠償。2.信息設(shè)備管理部門(mén)對(duì)歸還的設(shè)備進(jìn)行檢查驗(yàn)收，如發(fā)現(xiàn)設(shè)備有損壞或丟失情況，應(yīng)及時(shí)與使用部門(mén)溝通核實(shí)，并按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。3.驗(yàn)收合格后，信息設(shè)備管理部門(mén)在《信息設(shè)備交接清單》上注明歸還日期，并辦理設(shè)備歸還手續(xù)。五、信息設(shè)備庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)管理（一）盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃1.信息設(shè)備管理部門(mén)應(yīng)制定年度庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃，明確盤(pán)點(diǎn)范圍、時(shí)間、人員安排等。2.盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃應(yīng)報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批后實(shí)施。（二）盤(pán)點(diǎn)實(shí)施1.盤(pán)點(diǎn)人員按照盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃對(duì)信息設(shè)備庫(kù)存進(jìn)行逐一清點(diǎn)，記錄設(shè)備的實(shí)際數(shù)量、規(guī)格型號(hào)、存放位置等信息。2.在盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中，如發(fā)現(xiàn)賬實(shí)不符情況，應(yīng)及時(shí)查明原因，并填寫(xiě)《信息設(shè)備盤(pán)點(diǎn)差異表》。（三）盤(pán)點(diǎn)結(jié)果處理1.信息設(shè)備管理部門(mén)根據(jù)盤(pán)點(diǎn)結(jié)果編制《信息設(shè)備盤(pán)點(diǎn)報(bào)告》，詳細(xì)說(shuō)明盤(pán)點(diǎn)情況、差異原因及處理建議。2.對(duì)盤(pán)點(diǎn)差異進(jìn)行分析，屬于人為原因造成的，應(yīng)追究相關(guān)人員責(zé)任；屬于設(shè)備自然損耗或其他不可抗力因素造成的，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行賬務(wù)調(diào)整。3.盤(pán)點(diǎn)報(bào)告經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批后，作為庫(kù)存管理的重要依據(jù)。六、信息設(shè)備維修與報(bào)廢管理（一）維修管理1.信息設(shè)備出現(xiàn)故障時(shí)，使用部門(mén)應(yīng)及時(shí)向信息設(shè)備管理部門(mén)報(bào)告。2.信息設(shè)備管理部門(mén)對(duì)故障設(shè)備進(jìn)行初步檢查，判斷故障原因。如能自行維修，應(yīng)及時(shí)安排維修；如無(wú)法自行維修，應(yīng)聯(lián)系專業(yè)維修人員進(jìn)行維修。3.維修人員維修設(shè)備時(shí)，應(yīng)填寫(xiě)《信息設(shè)備維修記錄單》，詳細(xì)記錄設(shè)備故障現(xiàn)象、維修過(guò)程、維修時(shí)間、維修費(fèi)用等信息。4.維修完成后，信息設(shè)備管理部門(mén)應(yīng)對(duì)維修效果進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后在維修記錄單上簽字確認(rèn)。（二）報(bào)廢管理1.信息設(shè)備符合下列條件之一的，可以申請(qǐng)報(bào)廢：已超過(guò)使用年限，且無(wú)法正常使用的；因技術(shù)進(jìn)步或其他原因，已被淘汰的；因自然災(zāi)害、意外事故等原因，造成設(shè)備嚴(yán)重?fù)p壞，無(wú)法修復(fù)的。2.使用部門(mén)填寫(xiě)《信息設(shè)備報(bào)廢申請(qǐng)表》，詳細(xì)說(shuō)明設(shè)備報(bào)廢原因、設(shè)備名稱、規(guī)格型號(hào)、購(gòu)置日期、使用情況等信息，并提交至信息設(shè)備管理部門(mén)。3.信息設(shè)備管理部門(mén)對(duì)報(bào)廢申請(qǐng)進(jìn)行審核，組織相關(guān)人員對(duì)擬報(bào)廢設(shè)備進(jìn)行技術(shù)鑒定，確認(rèn)是否符合報(bào)廢條件。4.審核通過(guò)后，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批。經(jīng)批準(zhǔn)報(bào)廢的信息設(shè)備，由信息設(shè)備管理部門(mén)統(tǒng)一處理。5.報(bào)廢設(shè)備處理后，信息設(shè)備管理部門(mén)應(yīng)及時(shí)在庫(kù)存臺(tái)賬中進(jìn)行核銷，并將報(bào)廢處理情況報(bào)財(cái)務(wù)部門(mén)備案。七、信息設(shè)備庫(kù)存安全管理（一）存儲(chǔ)環(huán)境1.信息設(shè)備應(yīng)存放在干燥、通風(fēng)、溫度適宜的倉(cāng)庫(kù)內(nèi)，避免設(shè)備受潮、受熱、受腐蝕。2.倉(cāng)庫(kù)應(yīng)配備必要的消防器材和安全設(shè)施，確保設(shè)備存儲(chǔ)安全。（二）設(shè)備防護(hù)1.信息設(shè)備應(yīng)分類存放，標(biāo)識(shí)清晰，便于查找和管理。2.對(duì)貴重設(shè)備和關(guān)鍵設(shè)備，應(yīng)采取必要的防護(hù)措施，如加鎖、設(shè)置防護(hù)欄等。3.定期對(duì)信息設(shè)備進(jìn)行檢查和維護(hù)，確保設(shè)備性能良好，防止設(shè)備老化、損壞。（三）數(shù)據(jù)安全1.加強(qiáng)信息設(shè)備的數(shù)據(jù)安全管理，定期對(duì)設(shè)備中的數(shù)據(jù)進(jìn)行備份，防止數(shù)據(jù)丟失。2.對(duì)涉及公司機(jī)密信息的設(shè)備，應(yīng)采取加密存儲(chǔ)、訪問(wèn)控制等措施，確保數(shù)據(jù)安全。3.嚴(yán)格控制信息設(shè)備的訪問(wèn)權(quán)限，未經(jīng)授權(quán)人員不得擅自操作設(shè)備。八、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.公司內(nèi)部審計(jì)部門(mén)定期對(duì)信息設(shè)備庫(kù)存管理情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，確保制度執(zhí)行到位。2.信息設(shè)備管理部門(mén)應(yīng)定期對(duì)自身工作進(jìn)行自查自糾，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)整改。（二）考核評(píng)價(jià)1.建立信息設(shè)備庫(kù)存管理考核評(píng)價(jià)機(jī)制，對(duì)各部門(mén)和相關(guān)人員的庫(kù)存管理工作進(jìn)行考核評(píng)