信息系統(tǒng)開發(fā)管理制度一、總則（一）目的為規(guī)范公司信息系統(tǒng)開發(fā)流程，確保信息系統(tǒng)的開發(fā)能夠滿足公司業(yè)務(wù)需求，提高開發(fā)效率，保證系統(tǒng)質(zhì)量，特制定本管理制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)部所有信息系統(tǒng)開發(fā)項(xiàng)目，包括但不限于業(yè)務(wù)系統(tǒng)、管理系統(tǒng)、辦公自動(dòng)化系統(tǒng)等。（三）基本原則1.合規(guī)性原則：信息系統(tǒng)開發(fā)應(yīng)符合國(guó)家法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)以及公司內(nèi)部相關(guān)規(guī)定。2.需求導(dǎo)向原則：以滿足公司業(yè)務(wù)需求為出發(fā)點(diǎn)，確保系統(tǒng)功能與業(yè)務(wù)流程緊密結(jié)合。3.質(zhì)量至上原則：建立嚴(yán)格的質(zhì)量控制體系，保證系統(tǒng)的穩(wěn)定性、可靠性、安全性和易用性。4.團(tuán)隊(duì)協(xié)作原則：強(qiáng)調(diào)開發(fā)團(tuán)隊(duì)、業(yè)務(wù)部門、運(yùn)維部門等各相關(guān)方之間的協(xié)作與溝通，共同推進(jìn)項(xiàng)目順利進(jìn)行。5.風(fēng)險(xiǎn)管理原則：對(duì)信息系統(tǒng)開發(fā)過程中的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識(shí)別、評(píng)估和控制，降低風(fēng)險(xiǎn)對(duì)項(xiàng)目的影響。二、職責(zé)分工（一）項(xiàng)目發(fā)起部門1.負(fù)責(zé)提出信息系統(tǒng)開發(fā)需求，明確業(yè)務(wù)目標(biāo)、功能需求、性能要求等。2.參與項(xiàng)目的可行性研究、需求評(píng)審、測(cè)試驗(yàn)收等環(huán)節(jié)，提供業(yè)務(wù)支持和指導(dǎo)。3.負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)本部門與開發(fā)團(tuán)隊(duì)之間的溝通與協(xié)作，確保項(xiàng)目順利推進(jìn)。（二）信息系統(tǒng)管理部門1.負(fù)責(zé)制定信息系統(tǒng)開發(fā)計(jì)劃，組織項(xiàng)目立項(xiàng)審批。2.組建或參與開發(fā)團(tuán)隊(duì)，負(fù)責(zé)項(xiàng)目的整體規(guī)劃、技術(shù)選型、架構(gòu)設(shè)計(jì)等。3.對(duì)開發(fā)過程進(jìn)行監(jiān)控和管理，協(xié)調(diào)解決項(xiàng)目中的技術(shù)問題。4.組織項(xiàng)目的測(cè)試、驗(yàn)收工作，確保系統(tǒng)達(dá)到預(yù)定目標(biāo)。（三）開發(fā)團(tuán)隊(duì)1.根據(jù)項(xiàng)目需求和設(shè)計(jì)方案，進(jìn)行系統(tǒng)編碼、測(cè)試等開發(fā)工作。2.及時(shí)向項(xiàng)目管理團(tuán)隊(duì)匯報(bào)開發(fā)進(jìn)度、遇到的問題及解決方案。3.配合測(cè)試團(tuán)隊(duì)進(jìn)行系統(tǒng)測(cè)試，對(duì)測(cè)試中發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行修復(fù)。（四）測(cè)試團(tuán)隊(duì)1.制定測(cè)試計(jì)劃，設(shè)計(jì)測(cè)試用例，對(duì)信息系統(tǒng)進(jìn)行全面測(cè)試。2.記錄和報(bào)告測(cè)試過程中發(fā)現(xiàn)的問題，跟蹤問題的解決情況。3.參與項(xiàng)目的驗(yàn)收工作，確保系統(tǒng)滿足業(yè)務(wù)需求和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。（五）運(yùn)維團(tuán)隊(duì)1.負(fù)責(zé)信息系統(tǒng)上線后的日常運(yùn)維工作，保障系統(tǒng)的穩(wěn)定運(yùn)行。2.及時(shí)處理系統(tǒng)故障和突發(fā)事件，對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行優(yōu)化和升級(jí)。3.收集用戶反饋，為系統(tǒng)的后續(xù)改進(jìn)提供支持。（六）其他部門1.配合項(xiàng)目發(fā)起部門提供業(yè)務(wù)需求和相關(guān)資料。2.根據(jù)項(xiàng)目需要，參與項(xiàng)目的部分工作，如數(shù)據(jù)收集、用戶培訓(xùn)等。三、項(xiàng)目立項(xiàng)（一）立項(xiàng)申請(qǐng)項(xiàng)目發(fā)起部門應(yīng)填寫《信息系統(tǒng)開發(fā)立項(xiàng)申請(qǐng)表》，詳細(xì)說明項(xiàng)目背景、業(yè)務(wù)需求、功能模塊、預(yù)期目標(biāo)、項(xiàng)目預(yù)算、時(shí)間進(jìn)度等內(nèi)容，并提交給信息系統(tǒng)管理部門。（二）可行性研究信息系統(tǒng)管理部門收到立項(xiàng)申請(qǐng)后，組織相關(guān)人員對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行可行性研究，包括技術(shù)可行性、經(jīng)濟(jì)可行性、操作可行性等方面的分析?？尚行匝芯繄?bào)告應(yīng)明確項(xiàng)目是否可行，并提出建議。（三）立項(xiàng)審批1.信息系統(tǒng)管理部門將立項(xiàng)申請(qǐng)及可行性研究報(bào)告提交公司管理層進(jìn)行審批。2.公司管理層根據(jù)項(xiàng)目的重要性、可行性、必要性等因素進(jìn)行綜合評(píng)估，做出立項(xiàng)與否的決定。3.對(duì)立項(xiàng)的項(xiàng)目，下達(dá)《信息系統(tǒng)開發(fā)立項(xiàng)批復(fù)》，明確項(xiàng)目的目標(biāo)、任務(wù)、責(zé)任人和時(shí)間要求等。四、需求管理（一）需求調(diào)研1.項(xiàng)目發(fā)起部門與開發(fā)團(tuán)隊(duì)共同開展需求調(diào)研工作，通過訪談、問卷調(diào)查、實(shí)地考察等方式，深入了解業(yè)務(wù)流程和用戶需求。2.需求調(diào)研應(yīng)覆蓋所有相關(guān)業(yè)務(wù)部門和用戶群體，確保需求的全面性和準(zhǔn)確性。（二）需求文檔編寫1.開發(fā)團(tuán)隊(duì)根據(jù)需求調(diào)研結(jié)果，編寫《需求規(guī)格說明書》，詳細(xì)描述系統(tǒng)的功能需求、性能需求、數(shù)據(jù)需求、界面需求等。2.《需求規(guī)格說明書》應(yīng)使用清晰、準(zhǔn)確、易懂的語(yǔ)言，避免模糊和歧義。（三）需求評(píng)審1.信息系統(tǒng)管理部門組織項(xiàng)目發(fā)起部門、開發(fā)團(tuán)隊(duì)、測(cè)試團(tuán)隊(duì)等相關(guān)人員對(duì)《需求規(guī)格說明書》進(jìn)行評(píng)審。2.評(píng)審人員應(yīng)認(rèn)真審查需求文檔，提出修改意見和建議，確保需求的完整性、一致性和可實(shí)現(xiàn)性。3.根據(jù)評(píng)審意見，開發(fā)團(tuán)隊(duì)對(duì)需求文檔進(jìn)行修改完善，直至通過評(píng)審。（四）需求變更管理1.在項(xiàng)目開發(fā)過程中，如發(fā)生需求變更，項(xiàng)目發(fā)起部門應(yīng)填寫《需求變更申請(qǐng)表》，說明變更的原因、內(nèi)容、影響范圍等。2.信息系統(tǒng)管理部門組織相關(guān)人員對(duì)需求變更進(jìn)行評(píng)估，分析變更對(duì)項(xiàng)目進(jìn)度、成本、質(zhì)量等方面的影響。3.對(duì)于必要的需求變更，應(yīng)經(jīng)過嚴(yán)格的審批流程，由公司管理層批準(zhǔn)后實(shí)施。變更實(shí)施后，應(yīng)對(duì)相關(guān)文檔進(jìn)行更新。五、設(shè)計(jì)管理（一）總體設(shè)計(jì)1.信息系統(tǒng)管理部門組織開發(fā)團(tuán)隊(duì)進(jìn)行系統(tǒng)總體設(shè)計(jì)，包括系統(tǒng)架構(gòu)設(shè)計(jì)、數(shù)據(jù)庫(kù)設(shè)計(jì)、模塊劃分等。2.總體設(shè)計(jì)應(yīng)遵循系統(tǒng)的需求規(guī)格說明書，結(jié)合公司的技術(shù)架構(gòu)和業(yè)務(wù)特點(diǎn)，確保系統(tǒng)的可擴(kuò)展性、可維護(hù)性和高性能。（二）詳細(xì)設(shè)計(jì)1.開發(fā)團(tuán)隊(duì)根據(jù)總體設(shè)計(jì)方案，進(jìn)行詳細(xì)設(shè)計(jì)，包括模塊設(shè)計(jì)、界面設(shè)計(jì)、算法設(shè)計(jì)、數(shù)據(jù)庫(kù)表結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)等。2.詳細(xì)設(shè)計(jì)應(yīng)明確每個(gè)模塊的功能、輸入輸出、處理邏輯、接口等，為編碼工作提供詳細(xì)的指導(dǎo)。（三）設(shè)計(jì)評(píng)審1.信息系統(tǒng)管理部門組織相關(guān)人員對(duì)系統(tǒng)設(shè)計(jì)文檔進(jìn)行評(píng)審，包括總體設(shè)計(jì)文檔和詳細(xì)設(shè)計(jì)文檔。2.評(píng)審人員應(yīng)審查設(shè)計(jì)的合理性、完整性、正確性和可實(shí)現(xiàn)性，提出改進(jìn)意見和建議。3.開發(fā)團(tuán)隊(duì)根據(jù)評(píng)審意見對(duì)設(shè)計(jì)文檔進(jìn)行修改完善，確保設(shè)計(jì)質(zhì)量。六、開發(fā)管理（一）編碼規(guī)范1.開發(fā)團(tuán)隊(duì)?wèi)?yīng)制定統(tǒng)一的編碼規(guī)范，明確代碼的編寫風(fēng)格、命名規(guī)則、注釋要求等。2.編碼過程中，開發(fā)人員應(yīng)嚴(yán)格遵守編碼規(guī)范，確保代碼的可讀性、可維護(hù)性和規(guī)范性。（二）代碼審查1.開發(fā)團(tuán)隊(duì)內(nèi)部應(yīng)定期進(jìn)行代碼審查，由經(jīng)驗(yàn)豐富的開發(fā)人員對(duì)其他開發(fā)人員的代碼進(jìn)行檢查。2.代碼審查應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注代碼的邏輯正確性、安全性、性能優(yōu)化等方面，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)提出改進(jìn)意見。（三）開發(fā)進(jìn)度跟蹤1.信息系統(tǒng)管理部門負(fù)責(zé)對(duì)開發(fā)項(xiàng)目的進(jìn)度進(jìn)行跟蹤和監(jiān)控，制定項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃，并定期檢查進(jìn)度執(zhí)行情況。2.開發(fā)團(tuán)隊(duì)?wèi)?yīng)按照項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃，合理安排開發(fā)任務(wù)，及時(shí)匯報(bào)開發(fā)進(jìn)度，對(duì)延誤的進(jìn)度及時(shí)采取措施進(jìn)行調(diào)整。（四）問題管理1.在開發(fā)過程中，開發(fā)人員遇到問題應(yīng)及時(shí)記錄，并提交給項(xiàng)目負(fù)責(zé)人。2.項(xiàng)目負(fù)責(zé)人組織相關(guān)人員對(duì)問題進(jìn)行分析和解決，對(duì)于重大問題應(yīng)及時(shí)匯報(bào)給信息系統(tǒng)管理部門。3.對(duì)問題的解決過程和結(jié)果進(jìn)行記錄，形成問題管理臺(tái)賬，以便后續(xù)查詢和統(tǒng)計(jì)。七、測(cè)試管理（一）測(cè)試計(jì)劃制定1.測(cè)試團(tuán)隊(duì)根據(jù)項(xiàng)目需求和開發(fā)進(jìn)度，制定測(cè)試計(jì)劃，明確測(cè)試目標(biāo)、測(cè)試范圍、測(cè)試策略、測(cè)試方法、測(cè)試進(jìn)度安排等。2.測(cè)試計(jì)劃應(yīng)得到項(xiàng)目相關(guān)方的認(rèn)可，并作為測(cè)試工作的指導(dǎo)文件。（二）測(cè)試用例設(shè)計(jì)1.測(cè)試團(tuán)隊(duì)根據(jù)需求規(guī)格說明書和設(shè)計(jì)文檔，設(shè)計(jì)詳細(xì)的測(cè)試用例，覆蓋系統(tǒng)的各項(xiàng)功能和性能。2.測(cè)試用例應(yīng)包括測(cè)試輸入、預(yù)期輸出、測(cè)試步驟等內(nèi)容，確保測(cè)試的全面性和準(zhǔn)確性。（三）測(cè)試執(zhí)行1.測(cè)試團(tuán)隊(duì)按照測(cè)試計(jì)劃和測(cè)試用例，對(duì)信息系統(tǒng)進(jìn)行全面測(cè)試，包括功能測(cè)試、性能測(cè)試、安全測(cè)試、兼容性測(cè)試等。2.在測(cè)試過程中，測(cè)試人員應(yīng)認(rèn)真記錄測(cè)試結(jié)果，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)報(bào)告給開發(fā)團(tuán)隊(duì)進(jìn)行修復(fù)。（四）測(cè)試報(bào)告1.測(cè)試結(jié)束后，測(cè)試團(tuán)隊(duì)編寫測(cè)試報(bào)告，總結(jié)測(cè)試情況，包括測(cè)試執(zhí)行情況、發(fā)現(xiàn)的問題數(shù)量及類型、問題的嚴(yán)重程度和解決情況等。2.測(cè)試報(bào)告應(yīng)提交給信息系統(tǒng)管理部門和項(xiàng)目發(fā)起部門，作為項(xiàng)目驗(yàn)收的重要依據(jù)。八、驗(yàn)收管理（一）驗(yàn)收申請(qǐng)1.開發(fā)團(tuán)隊(duì)完成系統(tǒng)開發(fā)和測(cè)試工作后，認(rèn)為系統(tǒng)已達(dá)到預(yù)定目標(biāo)，可向信息系統(tǒng)管理部門提交驗(yàn)收申請(qǐng)。2.驗(yàn)收申請(qǐng)應(yīng)包括系統(tǒng)開發(fā)總結(jié)、測(cè)試報(bào)告、用戶試用報(bào)告等相關(guān)資料。（二）驗(yàn)收準(zhǔn)備1.信息系統(tǒng)管理部門收到驗(yàn)收申請(qǐng)后，組織項(xiàng)目發(fā)起部門、測(cè)試團(tuán)隊(duì)、運(yùn)維團(tuán)隊(duì)等相關(guān)人員進(jìn)行驗(yàn)收準(zhǔn)備工作。2.驗(yàn)收準(zhǔn)備工作包括審查驗(yàn)收申請(qǐng)資料、制定驗(yàn)收方案、準(zhǔn)備驗(yàn)收文檔等。（三）驗(yàn)收實(shí)施1.驗(yàn)收小組按照驗(yàn)收方案對(duì)信息系統(tǒng)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收，包括系統(tǒng)功能演示、數(shù)據(jù)檢查、性能測(cè)試、安全檢查等環(huán)節(jié)。2.驗(yàn)收過程中，驗(yàn)收人員應(yīng)認(rèn)真記錄驗(yàn)收情況，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題提出整改意見，要求開發(fā)團(tuán)隊(duì)限期整改。（四）驗(yàn)收?qǐng)?bào)告1.驗(yàn)收結(jié)束后，驗(yàn)收小組編寫驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，對(duì)系統(tǒng)的驗(yàn)收情況進(jìn)行總結(jié)，明確系統(tǒng)是否通過驗(yàn)收。2.驗(yàn)收?qǐng)?bào)告應(yīng)提交給公司管理層，作為項(xiàng)目交付和后續(xù)運(yùn)維的依據(jù)。（五）驗(yàn)收備案1.對(duì)于通過驗(yàn)收的信息系統(tǒng)項(xiàng)目，信息系統(tǒng)管理部門應(yīng)將驗(yàn)收?qǐng)?bào)告及相關(guān)資料進(jìn)行備案，作為公司信息系統(tǒng)資產(chǎn)的重要組成部分。2.備案資料應(yīng)包括項(xiàng)目立項(xiàng)文件、需求規(guī)格說明書、設(shè)計(jì)文檔、測(cè)試報(bào)告、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告等。九、運(yùn)維管理（一）運(yùn)維計(jì)劃制定1.運(yùn)維團(tuán)隊(duì)根據(jù)信息系統(tǒng)的特點(diǎn)和運(yùn)行情況，制定運(yùn)維計(jì)劃，包括日常巡檢計(jì)劃、系統(tǒng)備份計(jì)劃、故障處理流程、性能優(yōu)化計(jì)劃等。2.運(yùn)維計(jì)劃應(yīng)明確運(yùn)維工作的目標(biāo)、任務(wù)、責(zé)任人、時(shí)間要求等，確保運(yùn)維工作的規(guī)范化和有序進(jìn)行。（二）日常巡檢1.運(yùn)維人員按照運(yùn)維計(jì)劃定期對(duì)信息系統(tǒng)進(jìn)行巡檢，檢查系統(tǒng)的運(yùn)行狀態(tài)、性能指標(biāo)、資源使用情況等。2.巡檢過程中，如發(fā)現(xiàn)異常情況應(yīng)及時(shí)記錄并報(bào)告，對(duì)一般性問題及時(shí)進(jìn)行處理，對(duì)重大問題啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案。（三）系統(tǒng)備份與恢復(fù)1.運(yùn)維團(tuán)隊(duì)按照備份計(jì)劃定期對(duì)系統(tǒng)數(shù)據(jù)進(jìn)行備份，確保數(shù)據(jù)的安全性和可恢復(fù)性。2.制定系統(tǒng)恢復(fù)預(yù)案，定期進(jìn)行演練，以應(yīng)對(duì)可能出現(xiàn)的數(shù)據(jù)丟失或系統(tǒng)故障情況。（四）故障處理1.當(dāng)信息系統(tǒng)出現(xiàn)故障時(shí)，運(yùn)維人員應(yīng)及時(shí)響應(yīng)，按照故障處理流程進(jìn)行故障診斷和排除。2.對(duì)于重大故障，應(yīng)及時(shí)報(bào)告給信息系統(tǒng)管理部門和相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，組織相關(guān)人員進(jìn)行緊急處理，盡快恢復(fù)系統(tǒng)正常運(yùn)行。3.對(duì)故障發(fā)生的原因、處理過程和結(jié)果進(jìn)行詳細(xì)記錄，分析故障產(chǎn)生的原因，采取措施進(jìn)行改進(jìn)，防止類似故障再次發(fā)生。（五）性能優(yōu)化1.運(yùn)維團(tuán)隊(duì)定期對(duì)信息系統(tǒng)的性能進(jìn)行監(jiān)測(cè)和分析，根據(jù)性能指標(biāo)和業(yè)務(wù)需求，提出性能優(yōu)化建議。2.與開發(fā)團(tuán)隊(duì)合作，對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行性能優(yōu)化調(diào)整，如優(yōu)化數(shù)據(jù)庫(kù)查詢、調(diào)整系統(tǒng)配置參數(shù)、升級(jí)硬件設(shè)備等，以提高系統(tǒng)的運(yùn)行效率和響應(yīng)速度。十、安全管理（一）安全策略制定1.信息系統(tǒng)管理部門制定信息系統(tǒng)安全策略，包括網(wǎng)絡(luò)安全策略、數(shù)據(jù)安全策略、用戶認(rèn)證與授權(quán)策略等。2.安全策略應(yīng)符合國(guó)家法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保信息系統(tǒng)的安全性和保密性。（二）安全技術(shù)措施1.采用防火墻、入侵檢測(cè)系統(tǒng)、加密技術(shù)等安全技術(shù)手段，保障信息系統(tǒng)的網(wǎng)絡(luò)安全和數(shù)據(jù)安全。2.對(duì)用戶進(jìn)行身份認(rèn)證和授權(quán)管理，設(shè)置不同的用戶權(quán)限，防止非法訪問和數(shù)據(jù)泄露。（三）安全審計(jì)1.建立安全審計(jì)機(jī)制，對(duì)信息系統(tǒng)的操作行為、訪問記錄等進(jìn)行審計(jì)和監(jiān)控。2.定期對(duì)安全審計(jì)結(jié)果進(jìn)行分析，發(fā)現(xiàn)安全隱患及時(shí)采取措施進(jìn)行處理。（四）安全培訓(xùn)與教育1.對(duì)信息系統(tǒng)相關(guān)人員進(jìn)行安全培訓(xùn)和教育，提高安全意識(shí)和操作技能。2.培訓(xùn)內(nèi)容包括網(wǎng)絡(luò)安全知識(shí)、數(shù)據(jù)安全保護(hù)、安全操作規(guī)程等。十一、文檔管理（一）文檔分類1.信息系統(tǒng)開發(fā)過程中產(chǎn)生的文檔分為項(xiàng)目文檔和技術(shù)文檔。2.項(xiàng)目文檔包括立項(xiàng)申請(qǐng)表、可行性研究報(bào)告、需求規(guī)格說明書、設(shè)計(jì)文檔、測(cè)試報(bào)告、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告等。3.技術(shù)文檔包括系統(tǒng)架構(gòu)設(shè)計(jì)文檔、數(shù)據(jù)庫(kù)設(shè)計(jì)文檔、代碼清單、技術(shù)說明等。（二）文檔編寫要求1.