供料系統(tǒng)原料管理制度總則目的為加強(qiáng)公司供料系統(tǒng)原料管理，規(guī)范原料采購(gòu)、驗(yàn)收、儲(chǔ)存、發(fā)放等環(huán)節(jié)的工作流程，確保原料質(zhì)量，保障生產(chǎn)順利進(jìn)行，降低成本，特制定本制度。適用范圍本制度適用于公司供料系統(tǒng)涉及的所有原料管理，包括但不限于原材料、輔助材料、包裝材料等?；驹瓌t1.質(zhì)量第一原則：確保所采購(gòu)和使用的原料符合相關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和生產(chǎn)要求。2.成本控制原則：在保證原料質(zhì)量的前提下，合理控制采購(gòu)成本和庫(kù)存成本。3.規(guī)范操作原則：嚴(yán)格按照規(guī)定的流程和標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行原料管理各環(huán)節(jié)的操作。4.責(zé)任明確原則：明確各部門和人員在原料管理中的職責(zé)，做到責(zé)任到人。職責(zé)分工采購(gòu)部門1.負(fù)責(zé)根據(jù)生產(chǎn)需求和庫(kù)存情況，制定合理的原料采購(gòu)計(jì)劃。2.尋找合格的供應(yīng)商，進(jìn)行詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)，簽訂采購(gòu)合同。3.跟蹤采購(gòu)訂單的執(zhí)行情況，確保原料按時(shí)、按量、按質(zhì)到貨。質(zhì)量控制部門1.制定原料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)流程。2.負(fù)責(zé)對(duì)到貨原料進(jìn)行檢驗(yàn)和驗(yàn)收，確保原料質(zhì)量符合要求。3.對(duì)不合格原料提出處理意見(jiàn)，并跟蹤處理結(jié)果。倉(cāng)儲(chǔ)部門1.負(fù)責(zé)原料的入庫(kù)、儲(chǔ)存、保管和發(fā)放工作。2.建立原料庫(kù)存臺(tái)賬，定期盤點(diǎn)庫(kù)存，確保賬實(shí)相符。3.做好原料倉(cāng)庫(kù)的安全、衛(wèi)生和防護(hù)工作。生產(chǎn)部門1.根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃，合理安排原料的領(lǐng)用數(shù)量和時(shí)間。2.對(duì)領(lǐng)用的原料進(jìn)行正確使用和管理，避免浪費(fèi)和損壞。3.及時(shí)反饋原料使用過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題。財(cái)務(wù)部門1.負(fù)責(zé)審核原料采購(gòu)合同和付款申請(qǐng)。2.對(duì)原料采購(gòu)成本進(jìn)行核算和分析，提供財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)支持。原料采購(gòu)管理采購(gòu)計(jì)劃制定1.采購(gòu)部門應(yīng)每月根據(jù)生產(chǎn)部門提供的次月生產(chǎn)計(jì)劃，結(jié)合現(xiàn)有原料庫(kù)存情況，制定詳細(xì)的采購(gòu)計(jì)劃。采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)包括原料名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、預(yù)計(jì)到貨時(shí)間等內(nèi)容。2.對(duì)于用量較大、價(jià)格波動(dòng)較大或供應(yīng)周期較長(zhǎng)的原料，采購(gòu)部門應(yīng)提前與供應(yīng)商溝通，鎖定價(jià)格和供應(yīng)數(shù)量，并制定相應(yīng)的采購(gòu)策略。供應(yīng)商選擇與管理1.采購(gòu)部門應(yīng)建立合格供應(yīng)商名錄，對(duì)供應(yīng)商的資質(zhì)、信譽(yù)、生產(chǎn)能力、質(zhì)量控制等方面進(jìn)行評(píng)估和審核。2.定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行實(shí)地考察和評(píng)價(jià)，對(duì)于不符合要求的供應(yīng)商及時(shí)進(jìn)行淘汰或整改。3.與選定的供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括原料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、價(jià)格、交貨期、付款方式、售后服務(wù)等條款。采購(gòu)訂單執(zhí)行1.采購(gòu)部門根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃向供應(yīng)商下達(dá)采購(gòu)訂單，并跟蹤訂單執(zhí)行情況。2.及時(shí)與供應(yīng)商溝通原料的生產(chǎn)進(jìn)度、運(yùn)輸情況等，確保原料按時(shí)、按量、按質(zhì)到貨。3.如因供應(yīng)商原因?qū)е略喜荒馨磿r(shí)到貨或質(zhì)量不符合要求，采購(gòu)部門應(yīng)及時(shí)采取措施，如催貨、換貨、退貨等，并追究供應(yīng)商的違約責(zé)任。原料驗(yàn)收管理驗(yàn)收準(zhǔn)備1.質(zhì)量控制部門在原料到貨前，應(yīng)做好驗(yàn)收準(zhǔn)備工作，包括制定驗(yàn)收方案、準(zhǔn)備驗(yàn)收工具和場(chǎng)地等。2.驗(yàn)收人員應(yīng)熟悉原料的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)方法，確保驗(yàn)收工作的準(zhǔn)確性和規(guī)范性。到貨驗(yàn)收1.原料到貨后，倉(cāng)儲(chǔ)部門應(yīng)及時(shí)通知質(zhì)量控制部門進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收人員應(yīng)按照驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)流程對(duì)原料的數(shù)量、規(guī)格型號(hào)、外觀質(zhì)量等進(jìn)行檢查。2.對(duì)于需要進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)的原料，質(zhì)量控制部門應(yīng)按照規(guī)定的抽樣方法進(jìn)行抽樣，并送實(shí)驗(yàn)室進(jìn)行檢驗(yàn)。檢驗(yàn)項(xiàng)目應(yīng)包括化學(xué)成分、物理性能、微生物指標(biāo)等。3.驗(yàn)收合格的原料，驗(yàn)收人員應(yīng)在驗(yàn)收單上簽字確認(rèn)，并辦理入庫(kù)手續(xù)。驗(yàn)收不合格的原料，應(yīng)及時(shí)填寫不合格報(bào)告，注明不合格原因，報(bào)質(zhì)量控制部門負(fù)責(zé)人審核后，通知采購(gòu)部門進(jìn)行處理。不合格原料處理1.采購(gòu)部門收到不合格報(bào)告后，應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商聯(lián)系，協(xié)商處理方式。如退貨、換貨、降價(jià)等。2.對(duì)于因質(zhì)量問(wèn)題造成的損失，采購(gòu)部門應(yīng)按照合同約定向供應(yīng)商索賠。3.不合格原料應(yīng)單獨(dú)存放，并做好標(biāo)識(shí)，防止誤用。質(zhì)量控制部門應(yīng)跟蹤不合格原料的處理情況，確保處理結(jié)果符合要求。原料儲(chǔ)存管理倉(cāng)庫(kù)布局規(guī)劃1.倉(cāng)儲(chǔ)部門應(yīng)根據(jù)原料的特性、用途、出入庫(kù)頻率等因素，合理規(guī)劃倉(cāng)庫(kù)布局，設(shè)置不同的存儲(chǔ)區(qū)域，如原材料區(qū)、輔助材料區(qū)、包裝材料區(qū)等。2.各存儲(chǔ)區(qū)域應(yīng)設(shè)置明顯的標(biāo)識(shí)牌，注明原料名稱、規(guī)格型號(hào)、批次等信息。入庫(kù)管理1.原料到貨后，倉(cāng)儲(chǔ)部門應(yīng)按照驗(yàn)收結(jié)果辦理入庫(kù)手續(xù)。入庫(kù)時(shí)，應(yīng)核對(duì)原料的數(shù)量、規(guī)格型號(hào)、質(zhì)量證明文件等是否與驗(yàn)收單一致。2.對(duì)于合格的原料，應(yīng)按照規(guī)定的存儲(chǔ)方式進(jìn)行存放，并做好入庫(kù)記錄。入庫(kù)記錄應(yīng)包括原料名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、批次、供應(yīng)商、入庫(kù)日期等信息。庫(kù)存保管1.倉(cāng)儲(chǔ)部門應(yīng)定期對(duì)庫(kù)存原料進(jìn)行檢查和盤點(diǎn)，確保原料的質(zhì)量安全和數(shù)量準(zhǔn)確。如發(fā)現(xiàn)原料有變質(zhì)、損壞、丟失等情況，應(yīng)及時(shí)查明原因，并采取相應(yīng)的措施。2.對(duì)于易受潮、易氧化、易揮發(fā)等特殊原料，應(yīng)采取相應(yīng)的防護(hù)措施，如密封保存、防潮、防曬、防火等。3.倉(cāng)庫(kù)應(yīng)保持清潔衛(wèi)生，通風(fēng)良好，溫度、濕度等環(huán)境條件應(yīng)符合原料存儲(chǔ)要求。庫(kù)存盤點(diǎn)1.倉(cāng)儲(chǔ)部門應(yīng)定期進(jìn)行庫(kù)存盤點(diǎn)，確保賬實(shí)相符。盤點(diǎn)周期可根據(jù)實(shí)際情況確定，一般每月或每季度進(jìn)行一次。2.盤點(diǎn)前，應(yīng)制定詳細(xì)的盤點(diǎn)計(jì)劃，明確盤點(diǎn)范圍、方法、人員分工等。盤點(diǎn)過(guò)程中，應(yīng)認(rèn)真核對(duì)庫(kù)存原料的數(shù)量、規(guī)格型號(hào)、質(zhì)量狀況等，并做好記錄。3.盤點(diǎn)結(jié)束后，應(yīng)編制盤點(diǎn)報(bào)告，對(duì)盤點(diǎn)結(jié)果進(jìn)行分析和總結(jié)。如發(fā)現(xiàn)賬實(shí)不符，應(yīng)查明原因，及時(shí)調(diào)整庫(kù)存賬目，并追究相關(guān)人員的責(zé)任。原料發(fā)放管理發(fā)放原則1.原料發(fā)放應(yīng)遵循先進(jìn)先出、按需發(fā)放的原則，確保原料的合理使用和庫(kù)存周轉(zhuǎn)。2.生產(chǎn)部門應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃和實(shí)際需求，填寫原料領(lǐng)用單，注明原料名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量等信息，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后，交倉(cāng)儲(chǔ)部門發(fā)放。發(fā)放流程1.倉(cāng)儲(chǔ)部門收到原料領(lǐng)用單后，應(yīng)核對(duì)領(lǐng)用單的內(nèi)容是否完整、準(zhǔn)確，審核手續(xù)是否齊全。2.按照領(lǐng)用單的要求，對(duì)庫(kù)存原料進(jìn)行核對(duì)和發(fā)放。發(fā)放過(guò)程中，應(yīng)嚴(yán)格按照規(guī)定的計(jì)量方法進(jìn)行計(jì)量，確保發(fā)放數(shù)量準(zhǔn)確無(wú)誤。3.發(fā)放完成后，倉(cāng)儲(chǔ)部門應(yīng)在領(lǐng)用單上簽字確認(rèn)，并更新庫(kù)存臺(tái)賬。同時(shí)，應(yīng)將領(lǐng)用單的一聯(lián)交財(cái)務(wù)部門作為記賬憑證，一聯(lián)留存?zhèn)}庫(kù)，一聯(lián)交生產(chǎn)部門備查。退料管理1.生產(chǎn)過(guò)程中如有剩余原料或因質(zhì)量問(wèn)題需要退回的原料，生產(chǎn)部門應(yīng)及時(shí)填寫退料單，注明退料原因、原料名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量等信息，交倉(cāng)儲(chǔ)部門辦理退料手續(xù)。2.倉(cāng)儲(chǔ)部門收到退料單后，應(yīng)對(duì)退回的原料進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收合格的原料，應(yīng)辦理入庫(kù)手續(xù)，并更新庫(kù)存臺(tái)賬。驗(yàn)收不合格的原料，應(yīng)按照不合格原料處理流程進(jìn)行處理。監(jiān)督與考核監(jiān)督檢查1.公司設(shè)立專門的監(jiān)督小組，定期對(duì)供料系統(tǒng)原料管理工作進(jìn)行監(jiān)督檢查。檢查內(nèi)容包括采購(gòu)計(jì)劃執(zhí)行情況、供應(yīng)商管理、原料驗(yàn)收、庫(kù)存管理、發(fā)放管理等環(huán)節(jié)。2.監(jiān)督小組應(yīng)及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，并提出整改意見(jiàn)。相關(guān)部門和人員應(yīng)按照整改意見(jiàn)及時(shí)進(jìn)行整改，確保原料管理工作規(guī)范、有序進(jìn)行?？己嗽u(píng)價(jià)1.建立原料管理工作考核評(píng)價(jià)制度，對(duì)采購(gòu)部門、質(zhì)量控制部門、倉(cāng)儲(chǔ)部門、生產(chǎn)部門等相關(guān)部門和人員的原料管理工作進(jìn)行考核評(píng)價(jià)。2.考核評(píng)價(jià)指標(biāo)應(yīng)包括原料質(zhì)量合格率、采購(gòu)成本控制情況、庫(kù)存周轉(zhuǎn)率、原料損耗率、工作效率等