砂石料使用管理制度一、總則1.目的為加強(qiáng)公司砂石料的使用管理，規(guī)范砂石料的采購(gòu)、儲(chǔ)存、運(yùn)輸、使用等環(huán)節(jié)，確保砂石料的質(zhì)量和供應(yīng)滿足公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需求，同時(shí)降低成本、提高效益，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于公司內(nèi)部各部門(mén)涉及砂石料使用的相關(guān)活動(dòng)，包括但不限于工程項(xiàng)目建設(shè)、生產(chǎn)車(chē)間原料使用等。3.基本原則按需采購(gòu)原則：根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和實(shí)際需求，合理安排砂石料的采購(gòu)數(shù)量，避免積壓和浪費(fèi)。質(zhì)量?jī)?yōu)先原則：嚴(yán)格把控砂石料的質(zhì)量，確保所采購(gòu)的砂石料符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和公司要求，以保障產(chǎn)品質(zhì)量和工程質(zhì)量。成本控制原則：在保證質(zhì)量的前提下，通過(guò)優(yōu)化采購(gòu)渠道、合理運(yùn)輸、科學(xué)使用等措施，降低砂石料的采購(gòu)成本和使用成本。規(guī)范管理原則：對(duì)砂石料的各個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行規(guī)范化管理，明確職責(zé)分工，加強(qiáng)過(guò)程監(jiān)督，確保各項(xiàng)工作有序進(jìn)行。二、職責(zé)分工1.采購(gòu)部門(mén)根據(jù)公司需求計(jì)劃，負(fù)責(zé)砂石料供應(yīng)商的開(kāi)發(fā)、選擇和評(píng)估。按照采購(gòu)流程，與選定的供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同，確保合同條款符合公司利益和要求。跟蹤砂石料采購(gòu)訂單的執(zhí)行情況，協(xié)調(diào)解決采購(gòu)過(guò)程中的問(wèn)題，確保按時(shí)、按質(zhì)、按量到貨。2.倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)負(fù)責(zé)砂石料的入庫(kù)驗(yàn)收工作，檢查砂石料的數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格等是否與合同一致，對(duì)不合格的砂石料及時(shí)通知采購(gòu)部門(mén)處理。合理規(guī)劃砂石料的儲(chǔ)存場(chǎng)地和倉(cāng)位，做好分類存放和標(biāo)識(shí)管理，確保砂石料的儲(chǔ)存安全和質(zhì)量穩(wěn)定。建立砂石料出入庫(kù)臺(tái)賬，詳細(xì)記錄砂石料的進(jìn)出庫(kù)時(shí)間、數(shù)量、來(lái)源、去向等信息，并定期進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，保證賬實(shí)相符。3.使用部門(mén)根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)任務(wù)，提前向采購(gòu)部門(mén)提交準(zhǔn)確的砂石料需求計(jì)劃，明確所需砂石料的種類、規(guī)格、數(shù)量、使用時(shí)間等。在使用過(guò)程中，按照規(guī)定的操作流程和標(biāo)準(zhǔn)合理使用砂石料，避免浪費(fèi)和不合理?yè)p耗。配合倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)做好砂石料的現(xiàn)場(chǎng)管理工作，如場(chǎng)地清理、余料回收等。4.質(zhì)量管理部門(mén)制定砂石料的質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)流程，負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)的砂石料進(jìn)行質(zhì)量抽檢和驗(yàn)收，確保砂石料質(zhì)量符合要求。對(duì)砂石料在使用過(guò)程中的質(zhì)量情況進(jìn)行跟蹤和監(jiān)控，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決質(zhì)量問(wèn)題。參與不合格砂石料的評(píng)審和處置工作，提出處理意見(jiàn)和建議。5.財(cái)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)砂石料采購(gòu)資金的預(yù)算安排和支付管理，審核采購(gòu)合同和付款申請(qǐng)，確保資金支付的合理性和合規(guī)性。對(duì)砂石料的成本進(jìn)行核算和分析，提供成本數(shù)據(jù)支持，為公司成本控制決策提供依據(jù)。三、采購(gòu)管理1.供應(yīng)商選擇采購(gòu)部門(mén)應(yīng)通過(guò)多種渠道收集砂石料供應(yīng)商信息，建立供應(yīng)商名錄。對(duì)潛在供應(yīng)商進(jìn)行實(shí)地考察和評(píng)估，內(nèi)容包括生產(chǎn)能力、質(zhì)量控制體系、環(huán)保措施、信譽(yù)狀況、價(jià)格水平等。根據(jù)評(píng)估結(jié)果，選擇資質(zhì)良好、信譽(yù)可靠、產(chǎn)品質(zhì)量合格且價(jià)格合理的供應(yīng)商作為合作對(duì)象，并定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行重新評(píng)估和調(diào)整。2.采購(gòu)計(jì)劃使用部門(mén)每月[具體時(shí)間]前向采購(gòu)部門(mén)提交次月砂石料需求計(jì)劃，需求計(jì)劃應(yīng)詳細(xì)注明項(xiàng)目名稱、施工部位、所需砂石料的種類（如河砂、機(jī)制砂、碎石等）、規(guī)格（如粒徑、含泥量等）、數(shù)量以及預(yù)計(jì)使用時(shí)間等信息。采購(gòu)部門(mén)根據(jù)各部門(mén)需求計(jì)劃，結(jié)合庫(kù)存情況、市場(chǎng)供應(yīng)情況等因素，綜合編制月度砂石料采購(gòu)計(jì)劃，并報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批。采購(gòu)計(jì)劃如有調(diào)整，使用部門(mén)應(yīng)及時(shí)通知采購(gòu)部門(mén)，采購(gòu)部門(mén)根據(jù)調(diào)整后的需求計(jì)劃修改采購(gòu)安排。3.采購(gòu)合同簽訂采購(gòu)部門(mén)依據(jù)審批后的采購(gòu)計(jì)劃，與選定的供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同。采購(gòu)合同應(yīng)明確砂石料的規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、交貨地點(diǎn)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、付款方式、違約責(zé)任等條款。合同簽訂前，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)將合同草本提交公司法務(wù)部門(mén)審核，確保合同的合法性、合規(guī)性和完整性。審核通過(guò)后，方可正式簽訂合同。采購(gòu)合同簽訂后，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)及時(shí)將合同副本分發(fā)給倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)、財(cái)務(wù)部門(mén)、使用部門(mén)等相關(guān)部門(mén)，以便各部門(mén)做好相應(yīng)的準(zhǔn)備工作。4.采購(gòu)執(zhí)行與跟蹤采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)按照采購(gòu)合同要求，及時(shí)向供應(yīng)商下達(dá)采購(gòu)訂單，并跟蹤訂單執(zhí)行情況。定期與供應(yīng)商溝通，掌握砂石料的生產(chǎn)進(jìn)度、運(yùn)輸安排等信息，確保按時(shí)、按質(zhì)、按量到貨。如遇供應(yīng)商無(wú)法按時(shí)交貨或產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題等異常情況，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商協(xié)商解決，并將情況反饋給相關(guān)部門(mén)。在砂石料到貨前，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)通知倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)做好收貨準(zhǔn)備工作。四、倉(cāng)儲(chǔ)管理1.入庫(kù)驗(yàn)收砂石料到貨后，倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)應(yīng)及時(shí)組織相關(guān)人員進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收人員應(yīng)核對(duì)送貨單、采購(gòu)合同等憑證，檢查砂石料的品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量等是否與合同一致。對(duì)砂石料的質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)，按照質(zhì)量管理部門(mén)制定的質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)流程進(jìn)行抽檢。檢驗(yàn)合格的砂石料方可辦理入庫(kù)手續(xù)，不合格的砂石料應(yīng)及時(shí)通知采購(gòu)部門(mén)與供應(yīng)商協(xié)商處理，如退貨、換貨、降價(jià)等。倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)在驗(yàn)收合格后，應(yīng)填寫(xiě)砂石料入庫(kù)單，詳細(xì)記錄砂石料的入庫(kù)日期、品種、規(guī)格、數(shù)量、供應(yīng)商名稱等信息，并由驗(yàn)收人員、送貨人員等簽字確認(rèn)。入庫(kù)單一式多聯(lián)，分別交采購(gòu)部門(mén)、財(cái)務(wù)部門(mén)、使用部門(mén)等留存。2.儲(chǔ)存管理倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)應(yīng)根據(jù)砂石料的特性和類別，合理規(guī)劃儲(chǔ)存場(chǎng)地和倉(cāng)位，確保不同品種、規(guī)格的砂石料分類存放，避免混淆和相互污染。在砂石料儲(chǔ)存場(chǎng)地設(shè)置明顯的標(biāo)識(shí)牌，標(biāo)明砂石料的品種、規(guī)格、產(chǎn)地、批次等信息，便于識(shí)別和管理。定期對(duì)儲(chǔ)存的砂石料進(jìn)行檢查和維護(hù)，防止砂石料受潮、淋雨、變質(zhì)等情況發(fā)生。如發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)采取相應(yīng)的措施進(jìn)行處理，如晾曬、覆蓋防雨布等。建立砂石料庫(kù)存臺(tái)賬，詳細(xì)記錄砂石料的出入庫(kù)情況，包括入庫(kù)時(shí)間、入庫(kù)數(shù)量、出庫(kù)時(shí)間、出庫(kù)數(shù)量、結(jié)存數(shù)量等信息。庫(kù)存臺(tái)賬應(yīng)定期與實(shí)物進(jìn)行核對(duì)，確保賬實(shí)相符。3.出庫(kù)管理使用部門(mén)根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要，填寫(xiě)砂石料出庫(kù)單，注明所需砂石料的品種、規(guī)格、數(shù)量、使用項(xiàng)目或部門(mén)等信息，并經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字審批后，交倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)。倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)根據(jù)出庫(kù)單進(jìn)行發(fā)貨，發(fā)貨時(shí)應(yīng)嚴(yán)格核對(duì)出庫(kù)單信息與實(shí)物是否一致，確保發(fā)出的砂石料品種、規(guī)格、數(shù)量準(zhǔn)確無(wú)誤。發(fā)貨后，倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)應(yīng)及時(shí)更新砂石料庫(kù)存臺(tái)賬，并在出庫(kù)單上簽字確認(rèn)。出庫(kù)單一式多聯(lián)，分別交使用部門(mén)、財(cái)務(wù)部門(mén)等留存。倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)應(yīng)定期對(duì)砂石料的庫(kù)存情況進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，盤(pán)點(diǎn)周期為[具體時(shí)間]。盤(pán)點(diǎn)時(shí)應(yīng)認(rèn)真核對(duì)庫(kù)存數(shù)量與臺(tái)賬記錄是否一致，如發(fā)現(xiàn)賬實(shí)不符，應(yīng)及時(shí)查明原因并進(jìn)行調(diào)整處理。同時(shí)，編制盤(pán)點(diǎn)報(bào)告，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)部門(mén)。五、使用管理1.需求計(jì)劃提報(bào)使用部門(mén)應(yīng)根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)任務(wù)和項(xiàng)目進(jìn)度安排，提前合理規(guī)劃砂石料的使用需求，并按照規(guī)定的時(shí)間和格式向采購(gòu)部門(mén)提交準(zhǔn)確的需求計(jì)劃。需求計(jì)劃應(yīng)充分考慮施工工藝、質(zhì)量要求、損耗系數(shù)等因素，確保計(jì)劃的合理性和準(zhǔn)確性。2.現(xiàn)場(chǎng)使用管理使用部門(mén)在使用砂石料過(guò)程中，應(yīng)嚴(yán)格按照操作規(guī)程和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行操作，確保砂石料的合理使用和產(chǎn)品質(zhì)量。加強(qiáng)施工現(xiàn)場(chǎng)管理，設(shè)置專門(mén)的砂石料堆放區(qū)域，保持場(chǎng)地整潔，避免砂石料的散落和浪費(fèi)。建立砂石料使用臺(tái)賬，詳細(xì)記錄砂石料的領(lǐng)用時(shí)間、領(lǐng)用數(shù)量、使用部位、剩余數(shù)量等信息，以便對(duì)砂石料的使用情況進(jìn)行跟蹤和統(tǒng)計(jì)分析。定期對(duì)砂石料的使用情況進(jìn)行檢查和評(píng)估，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)采取措施進(jìn)行整改，如優(yōu)化施工工藝、加強(qiáng)人員培訓(xùn)等，以提高砂石料的使用效率和效益。3.余料回收與再利用使用部門(mén)應(yīng)及時(shí)清理施工現(xiàn)場(chǎng)的剩余砂石料，并將其回收至指定的堆放地點(diǎn)。對(duì)回收的余料進(jìn)行分類整理，能夠再次使用的應(yīng)妥善保管，以備后續(xù)項(xiàng)目使用；對(duì)無(wú)法再次使用的余料，應(yīng)按照公司相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理，如廢棄、變賣(mài)等。鼓勵(lì)使用部門(mén)積極探索砂石料余料的再利用途徑，如用于場(chǎng)地回填、基礎(chǔ)鋪墊等，提高砂石料的資源利用率，降低成本。六、質(zhì)量管理1.質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量管理部門(mén)應(yīng)制定明確的砂石料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，包括顆粒級(jí)配、含泥量、泥塊含量、云母含量、堅(jiān)固性、有害物質(zhì)含量等指標(biāo)要求。質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)符合國(guó)家及行業(yè)相關(guān)規(guī)定，并結(jié)合公司實(shí)際生產(chǎn)需求進(jìn)行細(xì)化和明確。砂石料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)定期進(jìn)行評(píng)估和修訂，以適應(yīng)市場(chǎng)變化、工藝改進(jìn)等因素的要求。2.檢驗(yàn)流程采購(gòu)的砂石料到貨后，質(zhì)量管理部門(mén)應(yīng)按照規(guī)定的抽樣方法和檢驗(yàn)頻率進(jìn)行質(zhì)量抽檢。抽檢樣品應(yīng)具有代表性，能夠真實(shí)反映整批砂石料的質(zhì)量狀況。砂石料檢驗(yàn)應(yīng)采用科學(xué)合理的檢驗(yàn)方法和儀器設(shè)備，確保檢驗(yàn)結(jié)果的準(zhǔn)確性和可靠性。檢驗(yàn)人員應(yīng)嚴(yán)格按照檢驗(yàn)流程和操作規(guī)程進(jìn)行操作，如實(shí)記錄檢驗(yàn)數(shù)據(jù)和結(jié)果，并出具檢驗(yàn)報(bào)告。如發(fā)現(xiàn)砂石料質(zhì)量不合格，質(zhì)量管理部門(mén)應(yīng)及時(shí)通知采購(gòu)部門(mén)和使用部門(mén)，并對(duì)不合格砂石料進(jìn)行標(biāo)識(shí)和隔離，防止其流入生產(chǎn)或施工環(huán)節(jié)。3.質(zhì)量控制措施加強(qiáng)對(duì)砂石料供應(yīng)商的質(zhì)量管理，要求供應(yīng)商提供質(zhì)量合格證明文件，并定期對(duì)供應(yīng)商的產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行抽檢和評(píng)估。對(duì)質(zhì)量不穩(wěn)定或不符合要求的供應(yīng)商，應(yīng)及時(shí)采取整改措施或終止合作。在砂石料采購(gòu)合同中明確質(zhì)量條款和違約責(zé)任，約束供應(yīng)商確保所供砂石料的質(zhì)量符合要求。如因供應(yīng)商原因?qū)е律笆腺|(zhì)量問(wèn)題，應(yīng)按照合同約定追究其責(zé)任。對(duì)砂石料在儲(chǔ)存、運(yùn)輸和使用過(guò)程中的質(zhì)量進(jìn)行跟蹤監(jiān)控，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題及時(shí)采取處理措施，如調(diào)整配合比、更換砂石料等，確保產(chǎn)品質(zhì)量不受影響。七、成本控制1.采購(gòu)成本控制采購(gòu)部門(mén)應(yīng)通過(guò)市場(chǎng)調(diào)研、招標(biāo)采購(gòu)、詢價(jià)比較等方式，選擇性價(jià)比高的砂石料供應(yīng)商，爭(zhēng)取優(yōu)惠的采購(gòu)價(jià)格。與供應(yīng)商建立長(zhǎng)期穩(wěn)定的合作關(guān)系，通過(guò)批量采購(gòu)、戰(zhàn)略合作等方式，獲得更有利的采購(gòu)條件，降低采購(gòu)成本。加強(qiáng)采購(gòu)過(guò)程管理，嚴(yán)格控制采購(gòu)費(fèi)用，如運(yùn)輸費(fèi)、裝卸費(fèi)、檢驗(yàn)費(fèi)等，確保采購(gòu)總成本在預(yù)算范圍內(nèi)。2.儲(chǔ)存成本控制倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)應(yīng)合理規(guī)劃儲(chǔ)存場(chǎng)地和倉(cāng)位，避免因場(chǎng)地占用過(guò)多或不合理布局導(dǎo)致的成本增加。加強(qiáng)砂石料的儲(chǔ)存管理，減少因儲(chǔ)存不當(dāng)造成的損耗和變質(zhì)，降低儲(chǔ)存成本。如采取防潮、防雨、防曬等措施，定期對(duì)砂石料進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)和清理，及時(shí)處理積壓和廢舊砂石料。3.使用成本控制使用部門(mén)應(yīng)優(yōu)化施工工藝和流程，提高砂石料的使用效率，減少浪費(fèi)和不合理?yè)p耗。如通過(guò)精確計(jì)算用量、合理安排施工順序等方式，降低砂石料的實(shí)際使用量。加強(qiáng)對(duì)砂石料使用過(guò)程的監(jiān)控和管理，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正浪費(fèi)行為，對(duì)因管理不善導(dǎo)致的成本增加進(jìn)行責(zé)任追究。鼓勵(lì)開(kāi)展技術(shù)創(chuàng)新和管理創(chuàng)新活動(dòng)，探索更經(jīng)濟(jì)合理的砂石料使用方案，降低使用成本。八、監(jiān)督與考核1.監(jiān)督檢查公司建立砂石料使用管理監(jiān)督檢查機(jī)制，定期或不定期對(duì)采購(gòu)、倉(cāng)儲(chǔ)、使用等環(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)督檢查。監(jiān)督檢查內(nèi)容包括制度執(zhí)行情況、工作流程規(guī)范情況、質(zhì)量控制情況、成本控制情況等。監(jiān)督檢查可采用現(xiàn)場(chǎng)檢查、資料查閱、數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析等方式進(jìn)行。對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)下達(dá)整改通知，要求責(zé)任部門(mén)限期整改，并跟蹤整改落實(shí)情況。2.考核評(píng)價(jià)根據(jù)監(jiān)督檢查結(jié)果，對(duì)涉及砂石料使用管理的各部門(mén)和相關(guān)人員進(jìn)行考核評(píng)價(jià)?？己嗽u(píng)價(jià)指標(biāo)包括