煤礦日排查管理制度總則1.目的為加強(qiáng)煤礦安全生產(chǎn)管理，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并消除各類(lèi)安全隱患，預(yù)防煤礦事故的發(fā)生，保障員工生命安全和企業(yè)財(cái)產(chǎn)安全，特制定本煤礦日排查管理制度。2.適用范圍本制度適用于本煤礦內(nèi)所有生產(chǎn)作業(yè)區(qū)域、辦公區(qū)域及相關(guān)設(shè)施設(shè)備的日常安全排查工作。3.基本原則堅(jiān)持“安全第一、預(yù)防為主、綜合治理”的方針，遵循“誰(shuí)排查、誰(shuí)負(fù)責(zé)”的原則，確保排查工作全面、細(xì)致、準(zhǔn)確。注重科學(xué)性和實(shí)用性，運(yùn)用先進(jìn)的技術(shù)和方法，提高排查效率和質(zhì)量，做到及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題、及時(shí)解決問(wèn)題。強(qiáng)化全員參與意識(shí)，明確各部門(mén)和人員在日排查工作中的職責(zé)，形成全員抓安全排查的工作格局。組織與職責(zé)1.成立日排查工作領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng)：礦長(zhǎng)副組長(zhǎng)：安全副礦長(zhǎng)、生產(chǎn)副礦長(zhǎng)、機(jī)電副礦長(zhǎng)等成員：各部門(mén)負(fù)責(zé)人、安全管理人員、班組長(zhǎng)等2.職責(zé)分工礦長(zhǎng)全面負(fù)責(zé)煤礦日排查工作的領(lǐng)導(dǎo)和決策，對(duì)排查工作的開(kāi)展情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。協(xié)調(diào)解決日排查工作中出現(xiàn)的重大問(wèn)題，確保排查工作順利進(jìn)行。安全副礦長(zhǎng)具體組織實(shí)施煤礦日排查工作，制定詳細(xì)的排查計(jì)劃和方案。對(duì)排查出的安全隱患進(jìn)行分類(lèi)整理，提出整改措施和建議，并跟蹤整改落實(shí)情況。定期向上級(jí)主管部門(mén)匯報(bào)日排查工作情況，及時(shí)反饋安全隱患整改信息。生產(chǎn)副礦長(zhǎng)負(fù)責(zé)組織生產(chǎn)作業(yè)區(qū)域的日排查工作，重點(diǎn)檢查生產(chǎn)設(shè)備運(yùn)行狀況、作業(yè)規(guī)程執(zhí)行情況、現(xiàn)場(chǎng)安全管理等。配合安全副礦長(zhǎng)做好安全隱患的整改工作，確保生產(chǎn)作業(yè)安全有序進(jìn)行。機(jī)電副礦長(zhǎng)組織機(jī)電設(shè)備設(shè)施的日排查工作，檢查機(jī)電設(shè)備的完好情況、電氣系統(tǒng)安全狀況、設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)記錄等。對(duì)排查出的機(jī)電設(shè)備安全隱患及時(shí)安排維修和處理，保障機(jī)電設(shè)備正常運(yùn)行。各部門(mén)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本部門(mén)職責(zé)范圍內(nèi)的日排查工作，組織本部門(mén)人員按照排查標(biāo)準(zhǔn)和要求進(jìn)行檢查。對(duì)排查出的問(wèn)題及時(shí)進(jìn)行整改或上報(bào)，確保本部門(mén)工作場(chǎng)所和業(yè)務(wù)活動(dòng)的安全。安全管理人員參與煤礦日排查工作，對(duì)排查過(guò)程進(jìn)行監(jiān)督和指導(dǎo)，提出專(zhuān)業(yè)的安全意見(jiàn)和建議。負(fù)責(zé)對(duì)安全隱患進(jìn)行登記、匯總和分析，建立安全隱患臺(tái)賬，跟蹤隱患整改情況。班組長(zhǎng)組織本班組員工在班前、班中、班后進(jìn)行安全自查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并報(bào)告本班組存在的安全問(wèn)題。配合上級(jí)部門(mén)做好安全隱患的整改工作，督促本班組員工落實(shí)安全防范措施。排查內(nèi)容與標(biāo)準(zhǔn)1.通風(fēng)系統(tǒng)檢查通風(fēng)設(shè)備運(yùn)行情況，包括通風(fēng)機(jī)、風(fēng)門(mén)、風(fēng)筒等，確保通風(fēng)系統(tǒng)正常運(yùn)行，風(fēng)量、風(fēng)速符合規(guī)定要求。查看通風(fēng)設(shè)施是否完好，有無(wú)漏風(fēng)現(xiàn)象，通風(fēng)構(gòu)筑物是否符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。檢測(cè)瓦斯、二氧化碳等氣體濃度，是否在安全允許范圍內(nèi)，有無(wú)瓦斯積聚等異常情況。2.瓦斯防治檢查瓦斯監(jiān)測(cè)監(jiān)控系統(tǒng)運(yùn)行情況，數(shù)據(jù)傳輸是否準(zhǔn)確、及時(shí)，報(bào)警值、斷電值是否符合規(guī)定。查看瓦斯檢查制度執(zhí)行情況，瓦斯檢查員是否按時(shí)、按規(guī)定進(jìn)行檢查，記錄是否完整、準(zhǔn)確。檢查井下電氣設(shè)備、放炮作業(yè)等是否符合瓦斯防治要求，有無(wú)瓦斯超限作業(yè)等違規(guī)行為。3.煤塵防治檢查防塵供水系統(tǒng)是否正常，水量、水壓是否滿足要求，噴霧降塵裝置是否完好、有效。查看井下巷道積塵情況，是否定期進(jìn)行清掃，采掘工作面及運(yùn)輸轉(zhuǎn)載點(diǎn)是否采取有效的防塵措施。檢查員工個(gè)體防塵用品配備和使用情況，是否按規(guī)定佩戴防塵口罩等。4.火災(zāi)防治檢查井下消防設(shè)施配備情況，滅火器、消防砂、消防水管等是否齊全、完好。查看電氣設(shè)備是否存在失爆現(xiàn)象，電纜敷設(shè)是否符合要求，有無(wú)電氣火災(zāi)隱患。檢查井下動(dòng)火作業(yè)審批制度執(zhí)行情況，動(dòng)火作業(yè)是否采取相應(yīng)的防火措施。5.水害防治檢查排水系統(tǒng)運(yùn)行情況，排水設(shè)備是否完好，排水能力是否滿足要求，排水管路是否暢通。查看探放水制度執(zhí)行情況，是否按規(guī)定進(jìn)行探放水作業(yè)，探放水鉆孔設(shè)計(jì)、施工是否符合要求。檢查井下涌水量變化情況，有無(wú)異常涌水現(xiàn)象，是否采取有效的防水措施。6.頂板管理檢查采掘工作面支護(hù)情況，支架、錨桿、錨索等是否完好，支護(hù)參數(shù)是否符合設(shè)計(jì)要求。查看頂板狀況，有無(wú)頂板破碎、掉矸等現(xiàn)象，是否及時(shí)進(jìn)行處理。檢查掘進(jìn)工作面臨時(shí)支護(hù)是否到位，永久支護(hù)是否及時(shí)跟進(jìn)。7.機(jī)電設(shè)備檢查各類(lèi)機(jī)電設(shè)備的運(yùn)行狀況，有無(wú)異常聲響、振動(dòng)、發(fā)熱等現(xiàn)象，設(shè)備性能是否良好。查看設(shè)備的安全保護(hù)裝置是否齊全、靈敏、可靠，如漏電保護(hù)、過(guò)流保護(hù)、接地保護(hù)等。檢查設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)記錄，是否按規(guī)定進(jìn)行定期維護(hù)保養(yǎng)，設(shè)備檢修是否及時(shí)、到位。8.運(yùn)輸提升檢查運(yùn)輸設(shè)備運(yùn)行情況，膠帶輸送機(jī)、刮板輸送機(jī)、絞車(chē)等是否正常運(yùn)行，連接裝置是否牢固可靠。查看軌道質(zhì)量，軌道是否鋪設(shè)平整、穩(wěn)固，軌枕間距是否符合要求。檢查提升設(shè)備的安全裝置，如防墜器、過(guò)卷保護(hù)、限速保護(hù)等是否完好，提升信號(hào)是否準(zhǔn)確、清晰。9.爆破作業(yè)檢查爆破器材的儲(chǔ)存、運(yùn)輸、使用情況，是否符合相關(guān)規(guī)定，有無(wú)丟失、被盜等現(xiàn)象。查看爆破作業(yè)人員是否持證上崗，爆破作業(yè)是否嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程，警戒設(shè)置是否到位。檢查爆破后通風(fēng)、瓦斯檢查等工作是否按規(guī)定進(jìn)行，有無(wú)盲炮處理情況。10.安全管理檢查各級(jí)安全生產(chǎn)責(zé)任制落實(shí)情況，各部門(mén)和人員是否明確自己的安全職責(zé)。查看安全管理制度執(zhí)行情況，如班前會(huì)制度、隱患排查治理制度、安全培訓(xùn)制度等是否嚴(yán)格執(zhí)行。檢查安全檢查記錄、隱患整改記錄、安全培訓(xùn)記錄等是否完整、真實(shí)。排查流程1.制定排查計(jì)劃安全副礦長(zhǎng)每月初根據(jù)煤礦實(shí)際情況，制定詳細(xì)的日排查計(jì)劃，明確排查時(shí)間、排查人員、排查區(qū)域、排查內(nèi)容等。排查計(jì)劃應(yīng)涵蓋煤礦各個(gè)生產(chǎn)環(huán)節(jié)和作業(yè)區(qū)域，確保全面排查不留死角。2.組織排查實(shí)施按照排查計(jì)劃，由各部門(mén)負(fù)責(zé)人組織本部門(mén)人員進(jìn)行排查，排查人員應(yīng)認(rèn)真履行職責(zé)，嚴(yán)格按照排查標(biāo)準(zhǔn)和要求進(jìn)行檢查。在排查過(guò)程中，要采用聽(tīng)、看、查、測(cè)等多種方式，對(duì)設(shè)備設(shè)施、作業(yè)環(huán)境、人員操作等進(jìn)行全面檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)安全隱患。3.記錄排查情況排查人員應(yīng)如實(shí)記錄排查情況，填寫(xiě)《煤礦日排查記錄表》，詳細(xì)記錄排查時(shí)間、排查區(qū)域、排查內(nèi)容、發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及隱患、整改建議等信息。對(duì)于發(fā)現(xiàn)的安全隱患，要明確隱患部位、隱患類(lèi)型、隱患等級(jí)等，以便于后續(xù)的分析和處理。4.匯總分析隱患安全管理人員每日對(duì)各部門(mén)上報(bào)的《煤礦日排查記錄表》進(jìn)行匯總，對(duì)排查出的安全隱患進(jìn)行分類(lèi)整理和分析。分析隱患產(chǎn)生的原因，評(píng)估隱患可能造成的危害程度，確定隱患等級(jí)，為制定整改措施提供依據(jù)。5.下達(dá)整改通知根據(jù)隱患分析結(jié)果，安全副礦長(zhǎng)對(duì)存在安全隱患的部門(mén)下達(dá)《隱患整改通知書(shū)》，明確整改責(zé)任部門(mén)、整改措施、整改期限等要求?！峨[患整改通知書(shū)》應(yīng)一式兩份，一份交整改責(zé)任部門(mén)，一份由安全管理部門(mén)留存?zhèn)浒浮?.跟蹤整改落實(shí)整改責(zé)任部門(mén)接到《隱患整改通知書(shū)》后，應(yīng)立即組織人員進(jìn)行整改，按照整改措施要求按時(shí)完成整改任務(wù)。安全管理部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)隱患整改情況進(jìn)行跟蹤檢查，定期到整改現(xiàn)場(chǎng)查看整改進(jìn)度，督促整改責(zé)任部門(mén)落實(shí)整改措施。對(duì)整改難度較大、短期內(nèi)難以完成的隱患，整改責(zé)任部門(mén)應(yīng)制定詳細(xì)的整改計(jì)劃，明確階段性整改目標(biāo)和措施，確保隱患得到有效治理。7.復(fù)查驗(yàn)收隱患整改完成后，整改責(zé)任部門(mén)應(yīng)向安全管理部門(mén)提交《隱患整改復(fù)查申請(qǐng)》，申請(qǐng)對(duì)整改情況進(jìn)行復(fù)查驗(yàn)收。安全管理部門(mén)組織相關(guān)人員對(duì)整改情況進(jìn)行復(fù)查驗(yàn)收，對(duì)照《隱患整改通知書(shū)》中的整改要求，檢查整改措施是否落實(shí)到位，隱患是否消除。復(fù)查驗(yàn)收合格后，由安全管理部門(mén)在《隱患整改復(fù)查申請(qǐng)》上簽署意見(jiàn)，予以銷(xiāo)號(hào)。對(duì)復(fù)查驗(yàn)收不合格的，責(zé)令整改責(zé)任部門(mén)重新進(jìn)行整改，直至達(dá)到要求。隱患分級(jí)與處理1.隱患分級(jí)一般隱患：指危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。重大隱患：指危害和整改難度較大，應(yīng)當(dāng)全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)過(guò)一定時(shí)間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位自身難以排除的隱患。2.處理措施一般隱患由現(xiàn)場(chǎng)排查人員或班組長(zhǎng)立即組織整改，整改完成后由本部門(mén)負(fù)責(zé)人進(jìn)行驗(yàn)收。整改情況應(yīng)記錄在《煤礦日排查記錄表》中，并及時(shí)反饋給安全管理部門(mén)。重大隱患礦長(zhǎng)組織召開(kāi)專(zhuān)題會(huì)議，研究制定重大隱患治理方案，明確治理目標(biāo)、治理措施、責(zé)任部門(mén)、責(zé)任人、治理期限等。重大隱患治理方案應(yīng)報(bào)上級(jí)主管部門(mén)備案，并嚴(yán)格按照方案組織實(shí)施。在重大隱患治理期間，要采取有效的安全防范措施，確保安全生產(chǎn)。治理完成后，由礦長(zhǎng)組織相關(guān)人員進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后方可恢復(fù)正常生產(chǎn)。信息報(bào)告與溝通1.日排查情況報(bào)告安全管理人員每日將煤礦日排查情況進(jìn)行匯總分析，形成《煤礦日排查情況報(bào)告》，報(bào)告內(nèi)容包括排查基本情況、發(fā)現(xiàn)的安全隱患及整改情況、存在的問(wèn)題及建議等?！睹旱V日排查情況報(bào)告》應(yīng)在當(dāng)日下班前報(bào)礦長(zhǎng)、安全副礦長(zhǎng)及相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人。2.隱患整改信息溝通安全管理部門(mén)與整改責(zé)任部門(mén)之間要建立有效的信息溝通機(jī)制，及時(shí)傳遞隱患整改相關(guān)信息。整改責(zé)任部門(mén)在隱患整改過(guò)程中遇到困難或問(wèn)題時(shí)，應(yīng)及時(shí)向安全管理部門(mén)報(bào)告，安全管理部門(mén)要協(xié)調(diào)相關(guān)部門(mén)給予支持和幫助。安全管理部門(mén)定期召開(kāi)隱患整改協(xié)調(diào)會(huì)，通報(bào)隱患整改進(jìn)展情況，協(xié)調(diào)解決整改過(guò)程中存在的問(wèn)題，確保隱患整改工作順利進(jìn)行。3.重大隱患信息上報(bào)對(duì)于排查出的重大隱患，礦長(zhǎng)應(yīng)立即向上級(jí)主管部門(mén)報(bào)告，并按照規(guī)定及時(shí)報(bào)送相關(guān)信息。重大隱患報(bào)告內(nèi)容應(yīng)包括隱患的現(xiàn)狀及其產(chǎn)生原因、隱患的危害程度和整改難易程度分析、隱患的治理方案等。培訓(xùn)與教育1.日排查培訓(xùn)定期組織煤礦員工參加日排查培訓(xùn)，培訓(xùn)內(nèi)容包括排查標(biāo)準(zhǔn)、排查方法、排查流程、隱患識(shí)別與判斷等。通過(guò)培訓(xùn)，使員工熟悉日排查工作的要求和方法，提高員工的安全意識(shí)和排查能力，確保日排查工作的質(zhì)量和效果。2.隱患整改培訓(xùn)針對(duì)排查出的安全隱患，組織相關(guān)人員進(jìn)行隱患整改培訓(xùn)，培訓(xùn)內(nèi)容包括隱患整改措施、整改技術(shù)要求、整改安全注意事項(xiàng)等。使整改人員掌握隱患整改的方法和技能，確保隱患整改工作安全、有效進(jìn)行。3.安全意識(shí)教育結(jié)合日排查工作，加強(qiáng)員工的安全意識(shí)教育，通過(guò)案例分析、安全知識(shí)講座、安全文化活動(dòng)等形式，提高員工對(duì)安全生產(chǎn)重要性的認(rèn)識(shí)。培養(yǎng)員工的安全行為習(xí)慣，營(yíng)造良好的安全生產(chǎn)氛圍。監(jiān)督與考核1.監(jiān)督檢查安全管理部門(mén)定期對(duì)各部門(mén)日排查工作開(kāi)展情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，檢查內(nèi)容包括排查計(jì)劃執(zhí)行情況、排查記錄填寫(xiě)情況、隱患整改落實(shí)情況等。對(duì)監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，及時(shí)下達(dá)整改通知書(shū)，責(zé)令相關(guān)部門(mén)限期整改。2.考核評(píng)價(jià)建立日排查工作考核評(píng)價(jià)機(jī)制，對(duì)各部門(mén)和人員在日排查