熱力公司煤管理制度總則目的為加強(qiáng)公司煤炭管理，確保煤炭采購(gòu)、儲(chǔ)存、使用等環(huán)節(jié)的規(guī)范運(yùn)作，保障公司供熱生產(chǎn)的順利進(jìn)行，降低成本，提高效益，特制定本制度。適用范圍本制度適用于公司內(nèi)與煤炭管理相關(guān)的部門和人員，包括采購(gòu)部門、倉(cāng)儲(chǔ)部門、生產(chǎn)運(yùn)行部門等?；驹瓌t1.合法性原則：嚴(yán)格遵守國(guó)家法律法規(guī)和相關(guān)政策，依法進(jìn)行煤炭管理活動(dòng)。2.經(jīng)濟(jì)性原則：以經(jīng)濟(jì)效益為中心，合理采購(gòu)、儲(chǔ)存和使用煤炭，降低成本。3.質(zhì)量控制原則：確保所采購(gòu)煤炭的質(zhì)量符合供熱生產(chǎn)要求，保障供熱質(zhì)量。4.安全規(guī)范原則：在煤炭采購(gòu)、儲(chǔ)存、運(yùn)輸和使用過(guò)程中，嚴(yán)格遵守安全操作規(guī)程，確保安全生產(chǎn)。采購(gòu)管理采購(gòu)計(jì)劃1.需求預(yù)測(cè)生產(chǎn)運(yùn)行部門應(yīng)根據(jù)年度供熱任務(wù)、設(shè)備運(yùn)行狀況等因素，提前對(duì)煤炭需求進(jìn)行預(yù)測(cè)，制定月度、季度煤炭需求計(jì)劃草案。計(jì)劃草案應(yīng)包括煤炭品種、數(shù)量、質(zhì)量要求、預(yù)計(jì)采購(gòu)時(shí)間等內(nèi)容。2.計(jì)劃審核與調(diào)整采購(gòu)部門收到生產(chǎn)運(yùn)行部門的需求計(jì)劃草案后，會(huì)同財(cái)務(wù)部門、技術(shù)部門等相關(guān)部門進(jìn)行審核。審核內(nèi)容包括需求的合理性、庫(kù)存狀況、資金預(yù)算等。如發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)與生產(chǎn)運(yùn)行部門溝通調(diào)整。經(jīng)審核后的煤炭采購(gòu)計(jì)劃報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行。遇特殊情況需調(diào)整計(jì)劃的，應(yīng)按原審批程序辦理。供應(yīng)商選擇1.供應(yīng)商篩選采購(gòu)部門應(yīng)建立煤炭供應(yīng)商檔案，對(duì)潛在供應(yīng)商進(jìn)行調(diào)查評(píng)估。調(diào)查內(nèi)容包括供應(yīng)商的生產(chǎn)能力、產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格水平、信譽(yù)狀況、售后服務(wù)等。根據(jù)調(diào)查評(píng)估結(jié)果，篩選出合格的供應(yīng)商名單，并定期進(jìn)行更新。2.供應(yīng)商評(píng)審采購(gòu)部門每年應(yīng)組織對(duì)主要供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)審，評(píng)審內(nèi)容包括上年度供貨情況、產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)力、合同履行情況等。評(píng)審結(jié)果分為優(yōu)秀、良好、合格、不合格四個(gè)等級(jí)。對(duì)于不合格供應(yīng)商，應(yīng)取消其供貨資格，并及時(shí)尋找替代供應(yīng)商。3.供應(yīng)商選擇在采購(gòu)煤炭時(shí)，應(yīng)優(yōu)先從合格供應(yīng)商名單中選擇供應(yīng)商。采購(gòu)人員應(yīng)按照公司采購(gòu)流程，與選定的供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同。合同中應(yīng)明確煤炭品種、數(shù)量、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、價(jià)格、交貨時(shí)間、交貨地點(diǎn)、付款方式、違約責(zé)任等條款。采購(gòu)合同管理1.合同簽訂采購(gòu)合同由采購(gòu)部門負(fù)責(zé)起草，經(jīng)公司法律顧問(wèn)審核后，報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)簽署。合同簽訂后，采購(gòu)部門應(yīng)及時(shí)將合同副本分發(fā)給相關(guān)部門，如倉(cāng)儲(chǔ)部門、財(cái)務(wù)部門等，以便各部門做好相應(yīng)的準(zhǔn)備工作。2.合同執(zhí)行采購(gòu)人員應(yīng)跟蹤采購(gòu)合同的執(zhí)行情況，及時(shí)與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，確保供應(yīng)商按時(shí)、按質(zhì)、按量交貨。如遇供應(yīng)商無(wú)法履行合同的情況，采購(gòu)人員應(yīng)及時(shí)采取措施，如要求供應(yīng)商承擔(dān)違約責(zé)任、尋找替代供應(yīng)商等，并向公司主管領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告。3.合同變更與解除在合同執(zhí)行過(guò)程中，如因特殊原因需要變更或解除合同的，采購(gòu)部門應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商協(xié)商，并簽訂相關(guān)變更或解除協(xié)議。變更或解除協(xié)議需經(jīng)公司法律顧問(wèn)審核，報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后生效。采購(gòu)價(jià)格管理1.價(jià)格調(diào)研采購(gòu)部門應(yīng)定期對(duì)煤炭市場(chǎng)價(jià)格進(jìn)行調(diào)研，了解煤炭?jī)r(jià)格走勢(shì)和市場(chǎng)供需情況。調(diào)研內(nèi)容包括不同品種煤炭的價(jià)格、不同產(chǎn)地煤炭的價(jià)格差異、主要供應(yīng)商的價(jià)格水平等。2.價(jià)格談判在采購(gòu)煤炭時(shí)，采購(gòu)人員應(yīng)根據(jù)價(jià)格調(diào)研結(jié)果，與供應(yīng)商進(jìn)行價(jià)格談判。談判過(guò)程中，應(yīng)充分考慮公司利益，爭(zhēng)取合理的采購(gòu)價(jià)格。價(jià)格談判應(yīng)形成記錄，并存檔備查。3.價(jià)格審批采購(gòu)部門根據(jù)價(jià)格談判結(jié)果，填寫采購(gòu)價(jià)格審批表，報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批。審批通過(guò)后的采購(gòu)價(jià)格作為簽訂采購(gòu)合同的依據(jù)。儲(chǔ)存管理儲(chǔ)存設(shè)施管理1.倉(cāng)庫(kù)規(guī)劃倉(cāng)儲(chǔ)部門應(yīng)根據(jù)公司煤炭?jī)?chǔ)存量和周轉(zhuǎn)情況，合理規(guī)劃倉(cāng)庫(kù)布局，劃分不同的儲(chǔ)存區(qū)域，如原煤區(qū)、精煤區(qū)、混煤區(qū)等。倉(cāng)庫(kù)內(nèi)應(yīng)設(shè)置必要的消防設(shè)施、通風(fēng)設(shè)備、計(jì)量設(shè)備等，確保煤炭?jī)?chǔ)存安全和質(zhì)量。2.倉(cāng)庫(kù)建設(shè)與改造如需新建或改造煤炭?jī)?chǔ)存?zhèn)}庫(kù)，倉(cāng)儲(chǔ)部門應(yīng)提出申請(qǐng)，經(jīng)公司相關(guān)部門審核和主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實(shí)施。倉(cāng)庫(kù)建設(shè)與改造應(yīng)符合國(guó)家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范，確保倉(cāng)庫(kù)的安全性和實(shí)用性。3.倉(cāng)庫(kù)日常維護(hù)倉(cāng)儲(chǔ)人員應(yīng)定期對(duì)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行檢查和維護(hù)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并處理倉(cāng)庫(kù)存在的問(wèn)題，如屋頂漏水、地面塌陷、設(shè)備故障等。倉(cāng)庫(kù)應(yīng)保持清潔衛(wèi)生，通道暢通，嚴(yán)禁在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)堆放雜物。煤炭入庫(kù)管理1.到貨通知采購(gòu)部門在煤炭到貨前，應(yīng)及時(shí)通知倉(cāng)儲(chǔ)部門做好接貨準(zhǔn)備工作。通知內(nèi)容包括煤炭品種、數(shù)量、預(yù)計(jì)到貨時(shí)間等。2.驗(yàn)收準(zhǔn)備倉(cāng)儲(chǔ)部門接到到貨通知后，應(yīng)安排驗(yàn)收人員，準(zhǔn)備好驗(yàn)收所需的工具和設(shè)備，如磅秤、采樣器、化驗(yàn)儀器等。3.驗(yàn)收流程煤炭到貨后，驗(yàn)收人員應(yīng)按照合同要求對(duì)煤炭的品種、數(shù)量、質(zhì)量等進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收內(nèi)容包括煤炭的外觀、粒度、水分、發(fā)熱量、含硫量等指標(biāo)。驗(yàn)收合格的煤炭方可辦理入庫(kù)手續(xù)。驗(yàn)收過(guò)程中如發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商聯(lián)系協(xié)商解決。如問(wèn)題嚴(yán)重，應(yīng)拒絕收貨，并向公司主管領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告。4.入庫(kù)手續(xù)辦理驗(yàn)收合格的煤炭，倉(cāng)儲(chǔ)人員應(yīng)填寫入庫(kù)單，注明煤炭品種、數(shù)量、入庫(kù)時(shí)間、供應(yīng)商名稱等信息。入庫(kù)單經(jīng)倉(cāng)儲(chǔ)部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后，一聯(lián)交采購(gòu)部門作為付款依據(jù)，一聯(lián)留存?zhèn)}儲(chǔ)部門，一聯(lián)交財(cái)務(wù)部門記賬。煤炭?jī)?chǔ)存管理1.分類存放煤炭應(yīng)按照品種、質(zhì)量、產(chǎn)地等因素進(jìn)行分類存放，不得混存。不同類別的煤炭之間應(yīng)設(shè)置明顯的標(biāo)識(shí)。2.庫(kù)存盤點(diǎn)倉(cāng)儲(chǔ)部門應(yīng)定期對(duì)煤炭庫(kù)存進(jìn)行盤點(diǎn)，確保賬實(shí)相符。盤點(diǎn)周期為每月一次。盤點(diǎn)過(guò)程中應(yīng)認(rèn)真核對(duì)庫(kù)存數(shù)量、質(zhì)量等信息，如發(fā)現(xiàn)問(wèn)題應(yīng)及時(shí)查明原因并進(jìn)行處理。盤點(diǎn)結(jié)束后，倉(cāng)儲(chǔ)部門應(yīng)編寫庫(kù)存盤點(diǎn)報(bào)告，報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)部門。3.庫(kù)存安全管理倉(cāng)儲(chǔ)部門應(yīng)加強(qiáng)煤炭庫(kù)存的安全管理，采取防火、防盜、防潮、防蟲等措施，確保煤炭質(zhì)量不受影響。倉(cāng)庫(kù)內(nèi)嚴(yán)禁煙火，如需進(jìn)行動(dòng)火作業(yè)，應(yīng)辦理相關(guān)審批手續(xù)，并采取相應(yīng)的安全防范措施。定期對(duì)倉(cāng)庫(kù)的安全設(shè)施進(jìn)行檢查和維護(hù)，確保其正常運(yùn)行。煤炭出庫(kù)管理1.出庫(kù)計(jì)劃生產(chǎn)運(yùn)行部門根據(jù)供熱生產(chǎn)需求，提前向倉(cāng)儲(chǔ)部門提交煤炭出庫(kù)計(jì)劃。計(jì)劃內(nèi)容包括煤炭品種、數(shù)量、出庫(kù)時(shí)間等。2.出庫(kù)審批倉(cāng)儲(chǔ)部門收到生產(chǎn)運(yùn)行部門的出庫(kù)計(jì)劃后，進(jìn)行審核。審核內(nèi)容包括庫(kù)存情況、生產(chǎn)需求的合理性等。經(jīng)審核后的出庫(kù)計(jì)劃報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行。3.出庫(kù)流程倉(cāng)儲(chǔ)人員根據(jù)審批后的出庫(kù)計(jì)劃，安排煤炭出庫(kù)。出庫(kù)過(guò)程中應(yīng)嚴(yán)格按照規(guī)定的操作流程進(jìn)行，確保煤炭數(shù)量準(zhǔn)確、質(zhì)量合格。煤炭出庫(kù)時(shí)，倉(cāng)儲(chǔ)人員應(yīng)填寫出庫(kù)單，注明煤炭品種、數(shù)量、出庫(kù)時(shí)間、領(lǐng)用部門等信息。出庫(kù)單經(jīng)倉(cāng)儲(chǔ)部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后，一聯(lián)交生產(chǎn)運(yùn)行部門，一聯(lián)留存?zhèn)}儲(chǔ)部門，一聯(lián)交財(cái)務(wù)部門記賬。4.出庫(kù)監(jiān)督財(cái)務(wù)部門和審計(jì)部門應(yīng)定期對(duì)煤炭出庫(kù)情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，確保出庫(kù)流程規(guī)范、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確。如發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)查明原因并進(jìn)行處理。使用管理煤炭計(jì)量管理1.計(jì)量設(shè)備配備公司應(yīng)配備必要的煤炭計(jì)量設(shè)備，如磅秤、皮帶秤等，并定期進(jìn)行校準(zhǔn)和維護(hù)，確保計(jì)量準(zhǔn)確可靠。2.計(jì)量操作規(guī)范煤炭計(jì)量人員應(yīng)嚴(yán)格按照操作規(guī)程進(jìn)行計(jì)量操作，確保計(jì)量數(shù)據(jù)的真實(shí)性和準(zhǔn)確性。計(jì)量過(guò)程中應(yīng)做好記錄，記錄內(nèi)容包括煤炭品種、數(shù)量、計(jì)量時(shí)間、計(jì)量人員等信息。3.計(jì)量數(shù)據(jù)審核財(cái)務(wù)部門和審計(jì)部門應(yīng)定期對(duì)煤炭計(jì)量數(shù)據(jù)進(jìn)行審核，如發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)異常，應(yīng)及時(shí)查明原因并進(jìn)行處理。煤炭質(zhì)量檢驗(yàn)管理1.檢驗(yàn)計(jì)劃制定生產(chǎn)運(yùn)行部門應(yīng)根據(jù)供熱生產(chǎn)要求，制定煤炭質(zhì)量檢驗(yàn)計(jì)劃。檢驗(yàn)計(jì)劃應(yīng)包括檢驗(yàn)項(xiàng)目、檢驗(yàn)頻率、檢驗(yàn)方法等內(nèi)容。2.檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)選擇公司可委托具有資質(zhì)的第三方檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)對(duì)煤炭質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)，也可自行建立檢驗(yàn)實(shí)驗(yàn)室進(jìn)行檢驗(yàn)。3.檢驗(yàn)流程煤炭檢驗(yàn)人員應(yīng)按照規(guī)定的檢驗(yàn)方法和標(biāo)準(zhǔn)對(duì)煤炭進(jìn)行抽樣和檢驗(yàn)。檢驗(yàn)過(guò)程中應(yīng)做好記錄，記錄內(nèi)容包括煤炭品種、樣品編號(hào)、檢驗(yàn)項(xiàng)目、檢驗(yàn)結(jié)果等信息。檢驗(yàn)合格的煤炭方可投入使用，如檢驗(yàn)不合格，應(yīng)及時(shí)采取措施，如退貨、調(diào)整配煤方案等。4.檢驗(yàn)報(bào)告管理檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)或公司檢驗(yàn)實(shí)驗(yàn)室應(yīng)及時(shí)出具煤炭質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告，并將報(bào)告副本分發(fā)給采購(gòu)部門、倉(cāng)儲(chǔ)部門、生產(chǎn)運(yùn)行部門等相關(guān)部門。檢驗(yàn)報(bào)告應(yīng)妥善保管，保存期限不少于規(guī)定年限。煤炭消耗統(tǒng)計(jì)與分析1.消耗統(tǒng)計(jì)生產(chǎn)運(yùn)行部門應(yīng)建立煤炭消耗統(tǒng)計(jì)臺(tái)賬，定期統(tǒng)計(jì)煤炭消耗數(shù)量、供熱面積、供熱量等數(shù)據(jù)。統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)應(yīng)準(zhǔn)確、及時(shí)，不得虛報(bào)、瞞報(bào)。2.消耗分析生產(chǎn)運(yùn)行部門應(yīng)定期對(duì)煤炭消耗情況進(jìn)行分析，查找煤炭消耗過(guò)程中存在的問(wèn)題，如設(shè)備運(yùn)行效率低下、操作不當(dāng)?shù)?。根?jù)分析結(jié)果，制定相應(yīng)的改進(jìn)措施，提高煤炭利用效率，降低煤炭消耗。3.報(bào)告與反饋生產(chǎn)運(yùn)行部門應(yīng)定期編寫煤炭消耗統(tǒng)計(jì)與分析報(bào)告，報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)部門。對(duì)于分析報(bào)告中提出的問(wèn)題和改進(jìn)措施，相關(guān)部門應(yīng)及時(shí)反饋處理結(jié)果。安全管理安全制度與操作規(guī)程1.安全制度制定公司應(yīng)制定完善的煤炭安全管理制度，明確各部門和人員在煤炭管理過(guò)程中的安全職責(zé)。安全管理制度應(yīng)包括煤炭采購(gòu)安全、儲(chǔ)存安全、運(yùn)輸安全、使用安全等方面的內(nèi)容。2.操作規(guī)程編制針對(duì)煤炭裝卸、儲(chǔ)存、計(jì)量、輸送等作業(yè)環(huán)節(jié)，編制詳細(xì)的安全操作規(guī)程，并對(duì)操作人員進(jìn)行培訓(xùn)。操作規(guī)程應(yīng)明確操作步驟、安全注意事項(xiàng)等內(nèi)容，確保操作人員嚴(yán)格按照規(guī)程進(jìn)行操作。安全教育與培訓(xùn)1.培訓(xùn)計(jì)劃制定人力資源部門應(yīng)根據(jù)煤炭管理崗位特點(diǎn)和安全要求，制定年度安全教育與培訓(xùn)計(jì)劃。培訓(xùn)計(jì)劃應(yīng)包括培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)時(shí)間、培訓(xùn)對(duì)象等內(nèi)容。2.培訓(xùn)實(shí)施按照培訓(xùn)計(jì)劃，組織相關(guān)人員參加煤炭安全知識(shí)、操作規(guī)程、應(yīng)急處置等方面的培訓(xùn)。培訓(xùn)方式可采用內(nèi)部培訓(xùn)、外部培訓(xùn)、現(xiàn)場(chǎng)實(shí)操等多種形式。3.培訓(xùn)效果評(píng)估培訓(xùn)結(jié)束后，應(yīng)對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng)估，評(píng)估方式可采用考試、實(shí)際操作考核、問(wèn)卷調(diào)查等。根據(jù)評(píng)估結(jié)果，對(duì)培訓(xùn)工作進(jìn)行總結(jié)改進(jìn)，不斷提高培訓(xùn)質(zhì)量。安全檢查與隱患排查1.檢查計(jì)劃制定安全管理部門應(yīng)制定煤炭安全檢查計(jì)劃，明確檢查內(nèi)容、檢查周期、檢查人員等。檢查計(jì)劃應(yīng)覆蓋煤炭采購(gòu)、儲(chǔ)存、使用等各個(gè)環(huán)節(jié)。2.檢查實(shí)施按照檢查計(jì)劃，定期對(duì)煤炭管理現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行安全檢查。檢查過(guò)程中應(yīng)認(rèn)真查看設(shè)備設(shè)施運(yùn)行狀況、安全制度執(zhí)行情況、人員操作規(guī)范等。對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)下達(dá)整改通知書，明確整改責(zé)任人和整改期限。3.隱患排查與治理建立煤炭安全隱患排查治理長(zhǎng)效機(jī)制，對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的安全隱患進(jìn)行分類登記，建立隱患臺(tái)賬。對(duì)一般隱患，應(yīng)立即組織整改；對(duì)重大隱患，應(yīng)制定專項(xiàng)整改方案，確保整改到位。隱患整改完成后，應(yīng)進(jìn)行復(fù)查，確保隱患消除。應(yīng)急管理1.應(yīng)急預(yù)案制定制定煤炭安全事故應(yīng)急預(yù)案，明確應(yīng)急處置流程、應(yīng)急救援措施、應(yīng)急物資保障等內(nèi)容。應(yīng)急預(yù)案應(yīng)定期進(jìn)行修訂和演練，確保其有效性和可操作性。2.應(yīng)急物資儲(chǔ)備配備必要的煤炭安全應(yīng)急物資，如滅火器、消防沙、防汛物資等，并定期進(jìn)行檢查和維護(hù)，確保物資完好可用。3.應(yīng)急處置與救援發(fā)生煤炭安全事故時(shí)，應(yīng)立即啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案，迅速組織救援，采取有效措施控制事故擴(kuò)大，減少人員傷亡和財(cái)產(chǎn)損失。及時(shí)向上級(jí)主管部門報(bào)告事故情況，并配合相關(guān)部門進(jìn)行事故調(diào)查處理。監(jiān)督與考核監(jiān)督機(jī)制1.內(nèi)部監(jiān)督公司內(nèi)部成立煤炭管理監(jiān)督小組，由采購(gòu)部門、倉(cāng)儲(chǔ)部門、生產(chǎn)運(yùn)行部門、財(cái)務(wù)部門、審計(jì)部門等相關(guān)人員組成。監(jiān)督小組定期對(duì)煤炭采購(gòu)、儲(chǔ)存、使用等環(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)督促整改。2.外部監(jiān)督接受政府相關(guān)部門、行業(yè)協(xié)會(huì)等的監(jiān)督檢查，積極配合并落實(shí)相關(guān)要求。收集客戶、供應(yīng)商等外部相關(guān)方的意見和建議，不斷改進(jìn)煤炭管理工作?？己宿k法1.考核指標(biāo)設(shè)定制定煤炭管理考核指標(biāo)體系，包括煤炭采購(gòu)成本控制、煤炭質(zhì)量合格率、煤炭庫(kù)存周轉(zhuǎn)率、煤炭消耗指標(biāo)完成情況、安全管理等方面的指標(biāo)。2.考核周期與方式考核周期為季度和年度。季度考核采用自評(píng)與上級(jí)評(píng)價(jià)相結(jié)合的方式，年度考核采用綜合評(píng)價(jià)的方式。考核過(guò)程中，相關(guān)部門應(yīng)提供真實(shí)、準(zhǔn)確的數(shù)據(jù)和資料，作為考核依據(jù)。