倉庫制單員工作管理制度一、總則（一）目的為規(guī)范倉庫制單員的工作流程，提高工作效率，確保倉庫物資管理的準(zhǔn)確性和及時性，特制定本管理制度。（二）適用范圍本制度適用于公司倉庫制單員崗位的工作管理。（三）職責(zé)1.倉庫制單員負(fù)責(zé)倉庫物資出入庫單據(jù)的制作、審核與傳遞。2.確保單據(jù)信息的準(zhǔn)確性、完整性，及時反映物資的收發(fā)情況。3.協(xié)助倉庫管理人員進(jìn)行物資盤點(diǎn)，提供相關(guān)數(shù)據(jù)支持。4.與其他部門保持良好溝通，協(xié)調(diào)解決單據(jù)處理過程中的問題。二、工作流程（一）物資入庫1.采購到貨通知倉庫制單員在收到采購部門的到貨通知后，應(yīng)及時記錄到貨物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、預(yù)計到貨時間等信息。核對到貨通知與采購訂單的一致性，如有差異及時與采購部門溝通確認(rèn)。2.到貨驗收物資到貨后，倉庫管理人員按照采購訂單和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗收。倉庫制單員根據(jù)驗收結(jié)果制作入庫單，入庫單應(yīng)包含物資名稱、規(guī)格、數(shù)量、供應(yīng)商名稱、入庫日期等詳細(xì)信息。在入庫單上注明驗收情況，如合格、不合格及不合格原因等。3.入庫單審核與傳遞倉庫制單員完成入庫單制作后，提交給倉庫主管審核。倉庫主管審核無誤后簽字確認(rèn)，倉庫制單員將一聯(lián)入庫單留存?zhèn)}庫，作為物資入庫的記錄；一聯(lián)交采購部門，作為采購結(jié)算的依據(jù)；一聯(lián)交財務(wù)部門，作為記賬憑證。（二）物資出庫1.領(lǐng)料申請各部門如需領(lǐng)用物資，應(yīng)填寫領(lǐng)料申請表，注明物資名稱、規(guī)格、數(shù)量、用途等信息。領(lǐng)料申請表經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字批準(zhǔn)后提交給倉庫。2.出庫單制作倉庫制單員根據(jù)領(lǐng)料申請表審核無誤后制作出庫單。出庫單應(yīng)包含物資名稱、規(guī)格、數(shù)量、領(lǐng)用部門、領(lǐng)用日期、領(lǐng)用人等信息。對于限額領(lǐng)料的物資，倉庫制單員應(yīng)在出庫單上注明限額數(shù)量，并核對本次領(lǐng)用數(shù)量是否在限額范圍內(nèi)。3.出庫單審核與傳遞倉庫制單員完成出庫單制作后，提交給倉庫主管審核。倉庫主管審核出庫單的合理性，如領(lǐng)用物資是否符合部門需求、數(shù)量是否準(zhǔn)確等。審核無誤后簽字確認(rèn)，倉庫制單員將一聯(lián)出庫單留存?zhèn)}庫，作為物資出庫的記錄；一聯(lián)交領(lǐng)料部門，作為領(lǐng)用憑證；一聯(lián)交財務(wù)部門，作為記賬憑證。（三）庫存盤點(diǎn)1.盤點(diǎn)計劃制定倉庫主管根據(jù)公司規(guī)定和實際情況制定庫存盤點(diǎn)計劃，明確盤點(diǎn)時間、范圍、人員分工等。將盤點(diǎn)計劃通知倉庫制單員，倉庫制單員負(fù)責(zé)準(zhǔn)備相關(guān)的盤點(diǎn)表格和資料。2.盤點(diǎn)實施倉庫制單員協(xié)助倉庫管理人員按照盤點(diǎn)計劃進(jìn)行物資盤點(diǎn)。在盤點(diǎn)過程中，倉庫制單員應(yīng)認(rèn)真記錄物資的實際數(shù)量、規(guī)格、存放位置等信息，確保盤點(diǎn)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。對于盤盈、盤虧的物資，倉庫制單員應(yīng)詳細(xì)記錄差異情況及原因。3.盤點(diǎn)報告編制盤點(diǎn)結(jié)束后，倉庫制單員根據(jù)盤點(diǎn)記錄編制盤點(diǎn)報告。盤點(diǎn)報告應(yīng)包含盤點(diǎn)時間、范圍、實際盤點(diǎn)數(shù)量、賬存數(shù)量、差異數(shù)量及原因分析等內(nèi)容。將盤點(diǎn)報告提交給倉庫主管審核，倉庫主管審核后提交給財務(wù)部門和相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。三、單據(jù)管理（一）單據(jù)填寫規(guī)范1.倉庫制單員應(yīng)使用黑色或藍(lán)色中性筆填寫單據(jù)，確保字跡清晰、工整。2.單據(jù)上的各項信息應(yīng)填寫完整、準(zhǔn)確，不得遺漏或涂改。如有涂改，應(yīng)在涂改處加蓋制單人印章。3.物資名稱、規(guī)格應(yīng)按照公司統(tǒng)一規(guī)定填寫，不得使用簡稱或別名。（二）單據(jù)編號規(guī)則1.入庫單、出庫單等單據(jù)應(yīng)按照順序編號，確保編號的唯一性。2.編號規(guī)則應(yīng)簡單易記，便于查詢和管理。例如，入庫單編號可以采用年份+月份+流水號的方式，如202305001表示2023年5月的第1號入庫單。（三）單據(jù)保管1.倉庫制單員應(yīng)將每日制作的單據(jù)整理好，分類存放。2.入庫單、出庫單等紙質(zhì)單據(jù)應(yīng)保存至少[X]年，以備查閱。3.對于電子單據(jù)，應(yīng)定期進(jìn)行備份，存儲在安全的存儲介質(zhì)上，并做好數(shù)據(jù)的保密工作。四、工作紀(jì)律（一）考勤制度1.倉庫制單員應(yīng)嚴(yán)格遵守公司的考勤制度，按時上下班，不得遲到、早退、曠工。2.如有特殊情況需要請假，應(yīng)提前按照公司規(guī)定辦理請假手續(xù)。（二）工作態(tài)度1.倉庫制單員應(yīng)保持積極主動的工作態(tài)度，認(rèn)真負(fù)責(zé)地完成各項工作任務(wù)。2.對待工作要嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致，確保單據(jù)信息的準(zhǔn)確性和及時性。（三）保密制度1.倉庫制單員應(yīng)嚴(yán)格遵守公司的保密制度，不得泄露倉庫物資的庫存信息、出入庫數(shù)據(jù)等機(jī)密信息。2.對于工作中涉及的公司商業(yè)秘密，要妥善保管，不得私自傳播或用于其他非工作目的。五、培訓(xùn)與考核（一）培訓(xùn)1.公司定期組織倉庫制單員參加業(yè)務(wù)培訓(xùn)，包括物資管理知識、單據(jù)制作規(guī)范、系統(tǒng)操作等方面的培訓(xùn)。2.倉庫制單員應(yīng)積極參加培訓(xùn)，不斷提高自身的業(yè)務(wù)水平和工作能力。（二）考核1.倉庫制單員的考核由倉庫主管負(fù)責(zé)，考核內(nèi)容包括工作業(yè)績、工作態(tài)度、業(yè)務(wù)能力等方面。2.工作業(yè)績考核主要依據(jù)單據(jù)制作的準(zhǔn)確性、及時性，庫存數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性等指標(biāo)進(jìn)行評估。3.工作態(tài)度考核主要考察工作責(zé)任心、團(tuán)隊合作精神等方面。4.業(yè)務(wù)能力考核主要包括對物資管理知識的掌握程度、系統(tǒng)操作熟練程度等。5.考核結(jié)果分為優(yōu)秀、良好、合格、不合格四個等級