倉庫大件物料管理制度一、總則（一）目的為加強公司倉庫大件物料的管理，確保物料的安全、完整，提高物料的使用效率，降低成本，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有涉及大件物料的倉庫管理活動，包括大件物料的采購、入庫、存儲、發(fā)放、盤點等環(huán)節(jié)。（三）基本原則1.準確性原則：確保大件物料的數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格等信息準確無誤，賬實相符。2.安全性原則：采取必要的安全措施，保障大件物料在存儲和搬運過程中的安全，防止損壞、丟失等情況發(fā)生。3.高效性原則：優(yōu)化倉庫作業(yè)流程，提高工作效率，減少物料的周轉(zhuǎn)時間。4.成本控制原則：合理控制大件物料的庫存水平，降低庫存成本，提高資金使用效率。二、職責分工（一）倉庫管理部門1.負責大件物料倉庫的日常管理工作，包括物料的入庫驗收、存儲保管、發(fā)放配送等。2.建立健全倉庫管理制度和操作流程，確保倉庫管理工作規(guī)范、有序進行。3.定期對大件物料進行盤點，及時發(fā)現(xiàn)和處理賬實不符等問題。4.負責倉庫設施設備的維護和管理，確保其正常運行。（二）采購部門1.負責大件物料的采購工作，根據(jù)公司需求制定采購計劃，選擇合格的供應商。2.與供應商簽訂采購合同，明確采購物料的規(guī)格、數(shù)量、價格、交貨期等條款。3.跟蹤采購訂單的執(zhí)行情況，確保物料按時、按質(zhì)、按量到貨。（三）使用部門1.根據(jù)生產(chǎn)或業(yè)務需要，提前向倉庫管理部門提交大件物料的領用申請。2.負責領用物料的使用和管理，確保物料的合理使用，避免浪費。3.配合倉庫管理部門進行物料盤點工作，提供相關信息和數(shù)據(jù)。（四）質(zhì)量部門1.負責對大件物料的質(zhì)量進行檢驗和驗收，確保入庫物料符合質(zhì)量標準。2.對檢驗不合格的物料，及時通知采購部門進行處理。（五）財務部門1.負責審核大件物料的采購發(fā)票、出入庫單據(jù)等，確保財務數(shù)據(jù)的準確性。2.參與制定庫存控制指標，對庫存成本進行核算和分析。三、大件物料采購管理（一）采購計劃1.使用部門應根據(jù)生產(chǎn)或業(yè)務需求，提前[X]天向采購部門提交大件物料的采購申請，注明物料的名稱、規(guī)格、數(shù)量、需求日期等信息。2.采購部門接到采購申請后，應進行匯總和分析，結(jié)合庫存情況，制定采購計劃。采購計劃應明確采購物料的名稱、規(guī)格、數(shù)量、供應商、采購時間等內(nèi)容。3.采購計劃需經(jīng)相關部門負責人審核，報公司領導批準后實施。（二）供應商選擇1.采購部門應建立合格供應商名錄，選擇具有良好信譽、產(chǎn)品質(zhì)量可靠、價格合理、交貨期準時的供應商。2.對新供應商，采購部門應進行實地考察和評估，收集其營業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品質(zhì)量認證等相關資料，確保其具備供應能力。3.采購部門與供應商簽訂采購合同，明確雙方的權利和義務，包括物料的規(guī)格、數(shù)量、價格、交貨期、質(zhì)量標準、驗收方式、付款方式等條款。（三）采購執(zhí)行1.采購部門根據(jù)采購合同，及時向供應商下達采購訂單，并跟蹤訂單的執(zhí)行情況。2.供應商應按照采購訂單的要求，按時、按質(zhì)、按量將大件物料送達公司指定地點。3.采購部門在收到供應商的送貨通知后，應及時通知倉庫管理部門做好收貨準備。四、大件物料入庫管理（一）到貨通知1.采購部門在物料到貨前[X]小時，將到貨信息通知倉庫管理部門，包括物料名稱、規(guī)格、數(shù)量、供應商等。2.倉庫管理部門接到到貨通知后，應安排好收貨人員和場地，準備好驗收工具和設備。（二）驗收1.收貨人員在物料到貨時，應核對送貨單與采購訂單的一致性，包括物料名稱、規(guī)格、數(shù)量、供應商等信息。2.質(zhì)量部門對大件物料進行質(zhì)量檢驗，檢驗內(nèi)容包括外觀、尺寸、性能等方面。對檢驗合格的物料，出具質(zhì)量檢驗報告。3.倉庫管理部門根據(jù)送貨單、采購訂單和質(zhì)量檢驗報告，對大件物料進行數(shù)量和質(zhì)量驗收。如發(fā)現(xiàn)數(shù)量短缺、質(zhì)量不合格等問題，應及時通知采購部門與供應商協(xié)商解決。（三）入庫1.驗收合格的大件物料，倉庫管理部門應及時辦理入庫手續(xù)，填寫入庫單。入庫單應注明物料名稱、規(guī)格、數(shù)量、入庫日期、倉庫名稱等信息。2.倉庫管理人員根據(jù)入庫單，將大件物料存放到指定的倉庫區(qū)域，并進行標識。標識應包括物料名稱、規(guī)格、數(shù)量、批次等信息。3.倉庫管理部門應及時更新庫存臺賬，確保賬實相符。五、大件物料存儲管理（一）存儲規(guī)劃1.倉庫管理部門應根據(jù)大件物料的類別、規(guī)格、數(shù)量等因素，合理規(guī)劃倉庫存儲空間，劃分不同的存儲區(qū)域。2.存儲區(qū)域應設置明顯的標識牌，標明區(qū)域名稱、物料類別等信息，便于物料的查找和管理。（二）存儲方式1.大件物料應根據(jù)其特性和要求，選擇合適的存儲方式，如貨架存儲、地面堆放等。2.對于易受潮、易腐蝕的物料，應采取防潮、防腐措施，如密封包裝、放置干燥劑等。3.對于易燃易爆的物料，應按照相關規(guī)定進行存儲，設置專門的存儲區(qū)域，并配備相應的消防設施和安全警示標識。（三）庫存盤點1.倉庫管理部門應定期對大件物料進行盤點，盤點周期為[X]月/季/年。2.盤點前，倉庫管理人員應做好準備工作，包括整理庫存、核對賬目等。3.盤點過程中，應采用實地盤點的方法，對物料的數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格等進行逐一核對。4.盤點結(jié)束后，倉庫管理人員應填寫盤點報告，注明盤點日期、物料名稱、規(guī)格、數(shù)量、賬實差異等信息。5.如發(fā)現(xiàn)賬實不符，應及時查明原因，并進行調(diào)整。屬于人為原因造成的差異，應追究相關人員的責任。（四）庫存安全1.倉庫管理部門應加強庫存安全管理，制定安全管理制度和應急預案，確保倉庫安全。2.倉庫內(nèi)嚴禁煙火，禁止無關人員進入。3.倉庫管理人員應定期檢查倉庫設施設備的運行情況，如消防器材、通風設備、照明設備等，確保其正常運行。4.對存在安全隱患的物料，應及時采取措施進行處理，如轉(zhuǎn)移、隔離等。六、大件物料發(fā)放管理（一）領用申請1.使用部門如需領用大件物料，應提前[X]天向倉庫管理部門提交領用申請，注明物料名稱、規(guī)格、數(shù)量、用途等信息。2.領用申請需經(jīng)部門負責人審核批準后，方可提交給倉庫管理部門。（二）發(fā)放審批1.倉庫管理部門接到領用申請后，應核實庫存情況和領用申請的合理性。2.如庫存充足且領用申請合理，倉庫管理人員應及時辦理發(fā)放手續(xù)，并填寫發(fā)放單。發(fā)放單應注明物料名稱、規(guī)格、數(shù)量、領用部門、領用日期等信息。3.如庫存不足或領用申請不合理，倉庫管理人員應及時與使用部門溝通協(xié)調(diào)，并說明情況。（三）發(fā)放1.倉庫管理人員根據(jù)發(fā)放單，將大件物料發(fā)放給領用部門，并要求領用人員簽字確認。2.發(fā)放過程中，應注意物料的安全和完整，避免損壞、丟失等情況發(fā)生。3.倉庫管理部門應及時更新庫存臺賬，確保賬實相符。七、大件物料搬運與運輸管理（一）搬運1.倉庫管理人員在搬運大件物料時，應采取必要的防護措施，如佩戴手套、使用搬運工具等，確保人身安全和物料不受損壞。2.搬運過程中，應輕拿輕放，避免物料碰撞、摔落等情況發(fā)生。3.對于重量較大、體積較大的物料，應采用合適的搬運設備，如叉車、吊車等進行搬運。（二）運輸1.如需將大件物料運輸?shù)焦酒渌块T或外部客戶，應選擇具有資質(zhì)的運輸公司，并簽訂運輸合同。2.運輸公司應采取必要的運輸安全措施，如固定物料、防止碰撞等，確保物料在運輸過程中的安全。3.在運輸前，倉庫管理人員應與運輸公司共同對物料進行檢查和確認，確保物料的數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格等信息準確無誤。4.運輸過程中，倉庫管理人員應跟蹤運輸情況，及時了解物料的運輸狀態(tài)，如發(fā)現(xiàn)問題應及時與運輸公司溝通解決。八、大件物料報廢管理（一）報廢申請1.當大件物料因損壞、過期、淘汰等原因無法繼續(xù)使用時，使用部門應填寫報廢申請單，注明物料名稱、規(guī)格、數(shù)量、報廢原因等信息。2.報廢申請單需經(jīng)部門負責人審核、質(zhì)量部門鑒定、財務部門審核、公司領導批準后，方可提交給倉庫管理部門。（二）報廢處理1.倉庫管理部門接到報廢申請單后，應及時將報廢物料清理出倉庫，并進行標識。2.對報廢物料，應按照相關規(guī)定進行處理，如出售給廢品回收公司、進行環(huán)保處理等。3.報廢處理過程中，倉庫管理人員應填寫報廢處理記錄，注明報廢物料名稱、規(guī)格、數(shù)量、處理方式、處理日期等信息。4.財務部門應根據(jù)報廢處理記錄，及時進行賬務處理，沖減庫存成本。九、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.公司定期對倉庫大件物料管理情況進行監(jiān)督檢查，檢查內(nèi)容包括倉庫管理制度執(zhí)行情況、物料出入庫手續(xù)、庫存盤點、安全管理等方面。2.對監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，應及時下達整改通知書，要求責任部門限期整改。（二）考核評價1.建立倉庫大件物料管理考核評價機制