倉庫外包材料管理制度一、總則（一）目的為了加強(qiáng)公司倉庫外包材料的管理，規(guī)范外包倉庫的作業(yè)流程，確保材料的安全、完整和高效流轉(zhuǎn)，特制定本管理制度。（二）適用范圍本制度適用于公司所有外包倉庫涉及的材料管理活動，包括但不限于原材料、半成品、成品及相關(guān)輔助材料的出入庫、存儲、盤點(diǎn)等環(huán)節(jié)。（三）職責(zé)分工1.采購部門負(fù)責(zé)根據(jù)生產(chǎn)計劃和庫存情況，及時下達(dá)材料采購訂單，并與供應(yīng)商協(xié)調(diào)交貨事宜。對采購材料的質(zhì)量負(fù)責(zé)，確保所采購的材料符合公司要求。2.倉庫管理部門（外包方）按照本制度及雙方簽訂的外包合同要求，負(fù)責(zé)外包倉庫的日常運(yùn)營管理。包括材料的驗收、入庫、存儲、保管、發(fā)放、盤點(diǎn)等工作，確保材料的數(shù)量準(zhǔn)確、質(zhì)量完好、存儲安全。3.生產(chǎn)部門根據(jù)生產(chǎn)計劃，提前向倉庫管理部門（外包方）提交材料需求計劃，明確所需材料的品種、規(guī)格、數(shù)量和交貨時間等信息。負(fù)責(zé)對領(lǐng)用材料的使用情況進(jìn)行監(jiān)督和管理，確保材料合理使用。4.質(zhì)量部門負(fù)責(zé)對入庫材料進(jìn)行質(zhì)量檢驗，確保入庫材料符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。對不合格材料提出處理意見，并監(jiān)督處理結(jié)果。5.財務(wù)部門負(fù)責(zé)審核材料采購發(fā)票、出入庫單據(jù)等，進(jìn)行賬務(wù)處理，確保財務(wù)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確和及時。定期與倉庫管理部門（外包方）核對賬目，監(jiān)督材料庫存情況。二、材料入庫管理（一）到貨通知1.采購部門在材料采購訂單下達(dá)后，應(yīng)及時跟蹤供應(yīng)商的發(fā)貨情況。當(dāng)材料預(yù)計到達(dá)倉庫時，提前[X]小時通知倉庫管理部門（外包方）做好收貨準(zhǔn)備。2.通知內(nèi)容應(yīng)包括材料名稱、規(guī)格、數(shù)量、供應(yīng)商名稱、預(yù)計到貨時間等詳細(xì)信息。（二）驗收準(zhǔn)備1.倉庫管理部門（外包方）接到到貨通知后，應(yīng)安排足夠的人員和合適的驗收場地，準(zhǔn)備好驗收所需的工具和設(shè)備，如量具、檢驗儀器等。2.根據(jù)采購訂單和相關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，制定驗收計劃，明確驗收流程和驗收人員職責(zé)。（三）材料驗收1.材料到貨后，倉庫管理部門（外包方）驗收人員應(yīng)首先核對送貨單與采購訂單的一致性，包括材料名稱、規(guī)格、數(shù)量、供應(yīng)商名稱等信息是否相符。2.對材料的外觀、包裝進(jìn)行檢查，查看是否有破損、變形、受潮等情況。對于有特殊包裝要求的材料，應(yīng)檢查包裝是否符合要求。3.按照質(zhì)量檢驗標(biāo)準(zhǔn)，對材料進(jìn)行質(zhì)量檢驗?？刹捎贸闄z或全檢的方式，檢驗內(nèi)容包括材料的性能、尺寸、質(zhì)量等方面。對于重要材料或關(guān)鍵工序使用的材料，必須進(jìn)行嚴(yán)格的質(zhì)量檢驗。4.驗收過程中，如發(fā)現(xiàn)材料數(shù)量短缺、質(zhì)量不合格或其他問題，驗收人員應(yīng)及時填寫《材料驗收不合格報告》，詳細(xì)記錄問題情況，并通知采購部門與供應(yīng)商協(xié)商解決。（四）入庫手續(xù)辦理1.驗收合格的材料，倉庫管理部門（外包方）驗收人員應(yīng)及時辦理入庫手續(xù)。在入庫單上填寫材料名稱、規(guī)格、數(shù)量、入庫日期、供應(yīng)商名稱等信息，并簽字確認(rèn)。2.將入庫單分別傳遞給采購部門、財務(wù)部門和生產(chǎn)部門。采購部門憑入庫單與供應(yīng)商進(jìn)行結(jié)算；財務(wù)部門根據(jù)入庫單進(jìn)行賬務(wù)處理；生產(chǎn)部門可根據(jù)入庫單了解材料到貨情況，安排后續(xù)生產(chǎn)。3.對于驗收不合格的材料，倉庫管理部門（外包方）應(yīng)按照公司相關(guān)規(guī)定進(jìn)行標(biāo)識和隔離存放，并及時通知采購部門與供應(yīng)商協(xié)商退貨、換貨或補(bǔ)貨等事宜。待問題解決后，重新辦理驗收和入庫手續(xù)。三、材料存儲管理（一）存儲規(guī)劃1.倉庫管理部門（外包方）應(yīng)根據(jù)材料的類別、特性、用途等因素，對倉庫進(jìn)行合理規(guī)劃，劃分不同的存儲區(qū)域，如原材料區(qū)、半成品區(qū)、成品區(qū)、不合格品區(qū)等。2.在每個存儲區(qū)域設(shè)置明顯的標(biāo)識牌，標(biāo)明區(qū)域名稱、存儲材料的類別等信息，便于材料的查找和管理。（二）存儲條件要求1.根據(jù)材料的存儲要求，提供適宜的存儲環(huán)境。對于易受潮的材料，應(yīng)存放在干燥通風(fēng)的倉庫；對于易燃易爆材料，應(yīng)設(shè)置專門的危險化學(xué)品倉庫，并按照相關(guān)安全規(guī)定進(jìn)行存儲。2.定期檢查倉庫的溫濕度、通風(fēng)等條件，確保存儲環(huán)境符合要求。對于溫濕度敏感的材料，應(yīng)配備相應(yīng)的溫濕度調(diào)節(jié)設(shè)備，并做好記錄。（三）材料擺放1.材料應(yīng)按照規(guī)定的方式進(jìn)行擺放，遵循分類存放、先進(jìn)先出的原則。同一類材料應(yīng)集中存放，不同規(guī)格、型號的材料應(yīng)分開標(biāo)識。2.對于有特殊擺放要求的材料，如易碎品、貴重物品等，應(yīng)采取相應(yīng)的防護(hù)措施，并單獨(dú)存放。3.保持倉庫通道暢通，嚴(yán)禁在通道內(nèi)堆放材料或其他物品，確保人員和車輛通行安全。（四）庫存盤點(diǎn)1.倉庫管理部門（外包方）應(yīng)定期對庫存材料進(jìn)行盤點(diǎn)，確保賬實相符。盤點(diǎn)周期可根據(jù)公司實際情況確定，一般每月或每季度進(jìn)行一次全面盤點(diǎn)，每年進(jìn)行一次年終大盤點(diǎn)。2.在盤點(diǎn)前，應(yīng)制定詳細(xì)的盤點(diǎn)計劃，明確盤點(diǎn)范圍、時間、人員分工等。盤點(diǎn)人員應(yīng)認(rèn)真核對材料的數(shù)量、規(guī)格、型號等信息，并做好記錄。3.盤點(diǎn)過程中，如發(fā)現(xiàn)賬實不符的情況，應(yīng)及時查明原因，并填寫《庫存盤點(diǎn)差異報告》。對于盤盈或盤虧的材料，應(yīng)按照公司相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。4.盤點(diǎn)結(jié)束后，倉庫管理部門（外包方）應(yīng)編制盤點(diǎn)報告，報送采購部門、財務(wù)部門等相關(guān)部門。財務(wù)部門根據(jù)盤點(diǎn)報告進(jìn)行賬務(wù)調(diào)整，確保財務(wù)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。四、材料發(fā)放管理（一）領(lǐng)料申請1.生產(chǎn)部門根據(jù)生產(chǎn)計劃，提前填寫《領(lǐng)料單》，注明所需材料的名稱、規(guī)格、數(shù)量、用途等信息，并提交給倉庫管理部門（外包方）。2.《領(lǐng)料單》應(yīng)經(jīng)過生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)人審核簽字，確保領(lǐng)料需求合理、準(zhǔn)確。（二）發(fā)放審核1.倉庫管理部門（外包方）接到《領(lǐng)料單》后，應(yīng)首先審核領(lǐng)料單的填寫內(nèi)容是否完整、準(zhǔn)確，審批手續(xù)是否齊全。2.核對庫存情況，確保有足夠的庫存可供發(fā)放。如庫存不足，應(yīng)及時通知采購部門補(bǔ)貨。3.對于貴重材料、限量發(fā)放材料或有特殊審批要求的材料，倉庫管理部門（外包方）應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行額外審核，確保發(fā)放符合要求。（三）材料發(fā)放1.審核通過后，倉庫管理部門（外包方）發(fā)放人員按照《領(lǐng)料單》上的信息進(jìn)行材料發(fā)放。發(fā)放過程中，應(yīng)認(rèn)真核對材料的名稱、規(guī)格、數(shù)量等，確保發(fā)放準(zhǔn)確無誤。2.將發(fā)放的材料交付給領(lǐng)料人員，并在《領(lǐng)料單》上簽字確認(rèn)。同時，更新庫存臺賬，記錄材料的發(fā)放日期、數(shù)量等信息。3.對于超量領(lǐng)料或不符合規(guī)定的領(lǐng)料申請，倉庫管理部門（外包方）應(yīng)拒絕發(fā)放，并向生產(chǎn)部門說明原因。如因生產(chǎn)急需等特殊情況需要超量領(lǐng)料，應(yīng)按照公司相關(guān)規(guī)定辦理審批手續(xù)。（四）退料管理1.生產(chǎn)過程中如有剩余材料或不再使用的材料，領(lǐng)料部門應(yīng)及時辦理退料手續(xù)。填寫《退料單》，注明退料材料的名稱、規(guī)格、數(shù)量、原因等信息，并提交給倉庫管理部門（外包方）。2.倉庫管理部門（外包方）對退料進(jìn)行驗收，核對退料的數(shù)量、質(zhì)量等情況。如退料符合要求，辦理退庫手續(xù)，并在《退料單》上簽字確認(rèn)。3.對于因質(zhì)量問題等原因退回的材料，倉庫管理部門（外包方）應(yīng)按照不合格品管理規(guī)定進(jìn)行處理，及時通知質(zhì)量部門和采購部門。五、材料報廢管理（一）報廢申請1.當(dāng)材料出現(xiàn)損壞、變質(zhì)、過期等情況無法繼續(xù)使用時，使用部門應(yīng)填寫《材料報廢申請單》，詳細(xì)說明報廢材料的名稱、規(guī)格、數(shù)量、報廢原因等信息。2.《材料報廢申請單》應(yīng)經(jīng)過使用部門負(fù)責(zé)人審核簽字，并提交給質(zhì)量部門進(jìn)行質(zhì)量鑒定。（二）報廢鑒定1.質(zhì)量部門接到《材料報廢申請單》后，應(yīng)組織相關(guān)人員對報廢材料進(jìn)行質(zhì)量鑒定。根據(jù)材料的性質(zhì)和報廢原因，判斷是否符合報廢條件。2.對于價值較高或批量較大的報廢材料，質(zhì)量部門可會同技術(shù)部門、財務(wù)部門等相關(guān)部門進(jìn)行聯(lián)合鑒定，確保報廢鑒定結(jié)果準(zhǔn)確、合理。（三）報廢審批1.經(jīng)質(zhì)量鑒定確認(rèn)為報廢的材料，《材料報廢申請單》應(yīng)提交給公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行審批。審批流程可根據(jù)公司規(guī)定執(zhí)行，一般由部門負(fù)責(zé)人、財務(wù)負(fù)責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)等依次審批。2.審批通過后的《材料報廢申請單》作為倉庫管理部門（外包方）進(jìn)行報廢處理的依據(jù)。（四）報廢處理1.倉庫管理部門（外包方）根據(jù)審批通過的《材料報廢申請單》，對報廢材料進(jìn)行清理和處置。對于有回收價值的報廢材料，可按照公司相關(guān)規(guī)定進(jìn)行回收處理；對于無回收價值的報廢材料，可采取報廢銷毀等方式進(jìn)行處理。2.在報廢處理過程中，應(yīng)做好記錄，包括報廢材料的名稱、規(guī)格、數(shù)量、處理方式、處理時間等信息。同時，更新庫存臺賬，確保庫存數(shù)據(jù)準(zhǔn)確。六、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.公司相關(guān)部門應(yīng)定期對倉庫外包材料管理情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，包括倉庫環(huán)境、材料存儲、出入庫手續(xù)、盤點(diǎn)等方面。2.監(jiān)督檢查可采用定期檢查、不定期抽查等方式進(jìn)行。檢查人員應(yīng)認(rèn)真填寫檢查記錄，對發(fā)現(xiàn)的問題及時提出整改意見。（二）考核機(jī)制1.建立倉庫外包材料管理考核機(jī)制，對倉庫管理部門（外包方）的工作進(jìn)行量化考核?？己酥笜?biāo)可包括材料出入庫準(zhǔn)確率、庫存盤點(diǎn)準(zhǔn)確率、材料損耗率、倉庫安全管理等方面。2.根據(jù)考核結(jié)果，對表現(xiàn)優(yōu)秀的倉庫管理