itss信息安全管理制度一、總則（一）目的為了加強公司信息安全管理，保障公司信息資產(chǎn)的保密性、完整性和可用性，維護公司的合法權(quán)益，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司全體員工、合作伙伴以及與公司信息系統(tǒng)有交互的外部人員。（三）基本原則1.預(yù)防為主原則：采取有效的預(yù)防措施，防止信息安全事件的發(fā)生。2.綜合治理原則：綜合運用技術(shù)、管理、教育等手段，全面提升信息安全防護能力。3.全員參與原則：信息安全管理涉及公司各個部門和全體員工，應(yīng)全員參與，共同維護信息安全。4.動態(tài)調(diào)整原則：根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展、技術(shù)進步和信息安全形勢的變化，及時調(diào)整和完善信息安全管理制度。二、信息安全管理組織與職責（一）信息安全管理委員會1.組成：由公司高層管理人員擔任主任，各部門負責人為成員。2.職責負責制定公司信息安全戰(zhàn)略和方針政策。審批公司信息安全管理制度和重大信息安全決策。協(xié)調(diào)解決公司信息安全管理中的重大問題。（二）信息安全管理部門1.設(shè)置：設(shè)立專門的信息安全管理部門，配備專業(yè)的信息安全管理人員。2.職責負責制定和完善公司信息安全管理制度和操作流程。組織開展信息安全風險評估和應(yīng)急演練。監(jiān)督檢查公司信息系統(tǒng)和信息資產(chǎn)的安全狀況。處理和報告信息安全事件。（三）各部門信息安全職責1.部門負責人負責本部門信息安全管理工作，確保本部門員工遵守信息安全管理制度。組織開展本部門信息安全培訓(xùn)和教育活動。配合信息安全管理部門進行信息安全檢查和整改工作。2.員工嚴格遵守公司信息安全管理制度，保護公司信息資產(chǎn)安全。積極參加公司組織的信息安全培訓(xùn)和教育活動，提高信息安全意識和技能。發(fā)現(xiàn)信息安全問題及時報告上級領(lǐng)導(dǎo)和信息安全管理部門。三、信息安全策略（一）訪問控制策略1.用戶認證與授權(quán)根據(jù)員工的工作職責和權(quán)限，分配相應(yīng)的系統(tǒng)賬號和權(quán)限。采用多種認證方式，如用戶名/密碼、數(shù)字證書、指紋識別等，確保用戶身份的真實性。定期審核用戶權(quán)限，及時調(diào)整權(quán)限變更。2.網(wǎng)絡(luò)訪問控制建立防火墻、入侵檢測系統(tǒng)等網(wǎng)絡(luò)安全防護設(shè)備，限制外部非法網(wǎng)絡(luò)訪問。對內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)進行分段管理，嚴格控制不同區(qū)域之間的網(wǎng)絡(luò)訪問。禁止員工私自連接外部無線網(wǎng)絡(luò)，如需使用，需經(jīng)信息安全管理部門批準。（二）數(shù)據(jù)保護策略1.數(shù)據(jù)分類與分級根據(jù)數(shù)據(jù)的敏感程度和重要性，對公司數(shù)據(jù)進行分類和分級。明確不同級別數(shù)據(jù)的保護要求和措施。2.數(shù)據(jù)備份與恢復(fù)定期對重要數(shù)據(jù)進行備份，備份數(shù)據(jù)存儲在安全的位置。制定數(shù)據(jù)恢復(fù)計劃，定期進行演練，確保在數(shù)據(jù)丟失或損壞時能夠及時恢復(fù)。3.數(shù)據(jù)存儲與傳輸安全對存儲在服務(wù)器和存儲設(shè)備上的數(shù)據(jù)進行加密處理。在數(shù)據(jù)傳輸過程中，采用加密協(xié)議，確保數(shù)據(jù)傳輸?shù)陌踩?。（三）信息安全審計策?.審計范圍：對公司信息系統(tǒng)的操作日志、用戶行為、網(wǎng)絡(luò)流量等進行審計。2.審計頻率：定期進行信息安全審計，審計周期根據(jù)實際情況確定。3.審計報告：審計結(jié)束后，出具審計報告，對發(fā)現(xiàn)的問題提出整改建議，并跟蹤整改情況。四、信息系統(tǒng)安全管理（一）信息系統(tǒng)建設(shè)與開發(fā)1.安全需求分析：在信息系統(tǒng)建設(shè)與開發(fā)過程中，充分考慮信息安全需求，制定安全設(shè)計方案。2.安全測試與驗收：對信息系統(tǒng)進行安全測試，確保系統(tǒng)符合安全要求后進行驗收。3.安全配置管理：對信息系統(tǒng)的安全配置進行統(tǒng)一管理，定期進行檢查和更新。（二）信息系統(tǒng)運行與維護1.日常監(jiān)控：對信息系統(tǒng)的運行狀態(tài)進行實時監(jiān)控，及時發(fā)現(xiàn)和處理異常情況。2.故障處理：建立信息系統(tǒng)故障應(yīng)急預(yù)案，快速響應(yīng)和處理系統(tǒng)故障。3.系統(tǒng)升級與補丁管理：及時對信息系統(tǒng)進行升級和安裝安全補丁，確保系統(tǒng)的安全性。（三）信息系統(tǒng)安全評估1.定期評估：定期對信息系統(tǒng)進行安全評估，評估內(nèi)容包括系統(tǒng)漏洞、安全配置、訪問控制等。2.風險評估：根據(jù)安全評估結(jié)果，進行風險評估，制定風險應(yīng)對措施。五、人員安全管理（一）人員招聘與入職1.背景調(diào)查：對新員工進行背景調(diào)查，確保其具備良好的職業(yè)道德和信息安全意識。2.入職培訓(xùn)：新員工入職后，進行信息安全培訓(xùn)，使其了解公司信息安全管理制度和要求。（二）人員離職1.離職交接：員工離職時，需進行離職交接，歸還公司信息資產(chǎn)和賬號密碼。2.權(quán)限撤銷：及時撤銷離職員工的系統(tǒng)賬號和權(quán)限。（三）人員安全培訓(xùn)與教育1.定期培訓(xùn)：定期組織員工參加信息安全培訓(xùn)，提高員工的信息安全意識和技能。2.安全意識教育：通過多種形式開展安全意識教育活動，如安全宣傳海報、內(nèi)部刊物、安全知識競賽等。六、信息安全事件管理（一）事件定義與分類1.事件定義：信息安全事件是指由于自然原因、人為因素或技術(shù)漏洞等導(dǎo)致公司信息資產(chǎn)的保密性、完整性和可用性受到損害的事件。2.事件分類：根據(jù)事件的影響程度和性質(zhì)，將信息安全事件分為重大事件、較大事件、一般事件和輕微事件。（二）事件報告與響應(yīng)1.事件報告：員工發(fā)現(xiàn)信息安全事件后，應(yīng)立即報告上級領(lǐng)導(dǎo)和信息安全管理部門。2.事件響應(yīng)：信息安全管理部門接到報告后，應(yīng)迅速啟動應(yīng)急預(yù)案，采取措施控制事件影響范圍，進行事件調(diào)查和處理。（三）事件處理與恢復(fù)1.事件處理：對信息安全事件進行深入調(diào)查，分析事件原因，確定責任人員，采取相應(yīng)的處理措施。2.事件恢復(fù)：在事件處理完畢后，及時進行系統(tǒng)恢復(fù)和數(shù)據(jù)恢復(fù)，確保公司業(yè)務(wù)的正常運行。（四）事件總結(jié)與改進1.事件總結(jié)：對信息安全事件進行總結(jié)，分析事件發(fā)生的原因和教訓(xùn)，提出改進措施。2.改進措施：根據(jù)事件總結(jié)結(jié)果，制定改進措施，完善信息安全管理制度和流程，防止類似事件再次發(fā)生。七、信息安全應(yīng)急管理（一）應(yīng)急組織機構(gòu)與職責1.應(yīng)急指揮中心：由公司高層管理人員擔任總指揮，各部門負責人為成員，負責全面指揮應(yīng)急處置工作。2.應(yīng)急工作小組：設(shè)立技術(shù)支持組、安全保衛(wèi)組、后勤保障組等應(yīng)急工作小組，負責具體的應(yīng)急處置工作。（二）應(yīng)急預(yù)案制定與演練1.應(yīng)急預(yù)案制定：制定信息安全應(yīng)急預(yù)案，明確應(yīng)急處置流程和各部門職責。2.應(yīng)急演練：定期組織應(yīng)急演練，檢驗應(yīng)急預(yù)案的可行性和有效性，提高應(yīng)急處置能力。（三）應(yīng)急資源保障1.應(yīng)急物資儲備：儲備必要的應(yīng)急物資，如服務(wù)器、存儲設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、防護軟件等。2.應(yīng)急人員培訓(xùn)：對應(yīng)急人員進行培訓(xùn)，使其熟悉應(yīng)急處置流程和技能。八、信息安全合規(guī)管理（一）法律法規(guī)遵循1.公司嚴格遵守國家有關(guān)信息安全的法律法規(guī)和政策要求。2.定期對公司信息安全管理工作進行自查，確保符合法律法規(guī)要求。（二）行業(yè)標準與規(guī)范1.關(guān)注行業(yè)信息安全標準和規(guī)范的發(fā)展動態(tài)，積極采用先進的安全技術(shù)和