雙控信息化平臺管理制度一、總則（一）目的為加強公司雙控信息化平臺的管理，規(guī)范平臺的使用流程，確保平臺安全、穩(wěn)定、高效運行，充分發(fā)揮平臺在公司管理中的作用，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司全體員工對雙控信息化平臺的使用、維護與管理。（三）基本原則1.合法性原則：平臺的建設、使用和管理應符合國家法律法規(guī)及相關政策要求。2.安全性原則：確保平臺數(shù)據(jù)的安全，防止數(shù)據(jù)泄露、篡改和丟失。3.實用性原則：平臺功能應滿足公司實際管理需求，方便員工操作和使用。4.規(guī)范性原則：明確平臺使用流程和操作規(guī)范，確保各項工作有序進行。二、平臺管理職責（一）信息管理部門職責1.負責雙控信息化平臺的整體規(guī)劃、建設和升級工作。2.制定平臺管理制度、操作規(guī)范和應急預案。3.負責平臺的日常維護、技術支持和安全管理，保障平臺穩(wěn)定運行。4.對平臺使用情況進行統(tǒng)計分析，提出改進建議。（二）使用部門職責1.負責本部門員工對平臺的日常使用培訓和指導。2.監(jiān)督本部門員工按照規(guī)定使用平臺，及時發(fā)現(xiàn)和糾正違規(guī)行為。3.向信息管理部門反饋平臺使用中存在的問題和需求。（三）員工職責1.嚴格遵守平臺管理制度和操作規(guī)范，正確使用平臺。2.妥善保管個人賬號和密碼，不得泄露給他人。3.及時更新個人在平臺上的相關信息，確保信息準確無誤。4.積極配合信息管理部門和使用部門開展平臺相關工作。三、平臺賬號管理（一）賬號申請1.新員工入職時，由所在部門向信息管理部門提交賬號申請，信息管理部門根據(jù)員工崗位權限進行賬號創(chuàng)建。2.員工崗位發(fā)生變動時，所在部門應及時通知信息管理部門，信息管理部門根據(jù)新崗位權限調整員工賬號權限。（二）賬號使用1.員工使用個人賬號登錄平臺，不得使用他人賬號。2.賬號密碼應妥善保管，定期更換，避免使用簡單易猜的密碼。3.如發(fā)現(xiàn)賬號被盜用或異常情況，應立即通知信息管理部門，并采取相應措施。（三）賬號停用與刪除1.員工離職或崗位調動不再需要使用平臺賬號時，所在部門應及時通知信息管理部門，信息管理部門對賬號進行停用或刪除操作。2.因違規(guī)使用平臺導致賬號被停用的，員工應按照規(guī)定整改，整改合格后由信息管理部門恢復賬號使用。四、平臺數(shù)據(jù)管理（一）數(shù)據(jù)錄入1.各部門應指定專人負責本部門相關數(shù)據(jù)的錄入工作，確保數(shù)據(jù)準確、完整、及時。2.數(shù)據(jù)錄入人員應嚴格按照數(shù)據(jù)錄入規(guī)范進行操作，不得擅自修改或刪除已錄入的數(shù)據(jù)。（二）數(shù)據(jù)審核1.信息管理部門對各部門錄入的數(shù)據(jù)進行定期審核，確保數(shù)據(jù)質量。2.對于審核中發(fā)現(xiàn)的問題數(shù)據(jù)，及時反饋給數(shù)據(jù)錄入部門進行修正。（三）數(shù)據(jù)備份1.信息管理部門定期對平臺數(shù)據(jù)進行備份，備份數(shù)據(jù)應存儲在安全可靠的介質上，并異地存放。2.建立數(shù)據(jù)恢復機制，定期進行數(shù)據(jù)恢復演練，確保在數(shù)據(jù)丟失或損壞時能夠及時恢復。（四）數(shù)據(jù)安全1.嚴格控制數(shù)據(jù)訪問權限，只有經(jīng)過授權的人員才能訪問和處理相關數(shù)據(jù)。2.加強對平臺數(shù)據(jù)的安全防護，采取防火墻、加密等技術手段，防止數(shù)據(jù)泄露和非法訪問。3.定期對平臺數(shù)據(jù)進行安全檢查和評估，及時發(fā)現(xiàn)和消除安全隱患。五、平臺功能使用規(guī)范（一）業(yè)務流程管理1.各部門應按照公司規(guī)定的業(yè)務流程在平臺上進行操作，確保流程的順暢執(zhí)行。2.對于業(yè)務流程中的關鍵節(jié)點和審批環(huán)節(jié)，應嚴格按照規(guī)定進行處理，不得擅自跳過或簡化。（二）報表管理1.信息管理部門負責平臺報表的設計和開發(fā)，確保報表數(shù)據(jù)準確、格式規(guī)范。2.使用部門應按照規(guī)定的時間和要求生成和提交報表，不得延誤或虛報數(shù)據(jù)。3.各部門應認真分析報表數(shù)據(jù)，為公司決策提供有力支持。（三）預警管理1.信息管理部門根據(jù)公司管理需求設置預警規(guī)則，當出現(xiàn)異常情況時及時發(fā)出預警信息。2.使用部門應關注預警信息，及時采取措施進行處理，避免問題擴大化。（四）溝通協(xié)作功能1.鼓勵員工利用平臺的溝通協(xié)作功能進行工作交流和信息共享，提高工作效率。2.在溝通協(xié)作過程中，應注意語言文明、禮貌，不得發(fā)布與工作無關的信息。六、平臺培訓與支持（一）培訓計劃1.信息管理部門定期制定平臺培訓計劃，根據(jù)員工崗位需求和平臺功能更新情況，確定培訓內容和方式。2.培訓計劃應提前通知各部門，確保員工有足夠的時間參加培訓。（二）培訓實施1.培訓方式包括集中培訓、在線培訓、現(xiàn)場指導等，以滿足不同員工的學習需求。2.培訓過程中應注重互動交流，及時解答員工提出的問題，確保員工掌握平臺操作技能。（三）技術支持1.信息管理部門設立專門的技術支持熱線或郵箱，及時受理員工在平臺使用過程中遇到的問題。2.對于一般性問題，技術支持人員應及時給予解答；對于復雜問題，應在規(guī)定時間內進行處理，并向員工反饋處理結果。七、平臺安全管理（一）安全策略制定1.信息管理部門制定平臺安全策略，明確安全目標、安全措施和安全責任。2.安全策略應根據(jù)公司業(yè)務發(fā)展和技術變化及時進行調整和完善。（二）安全防護措施1.采用防火墻、入侵檢測系統(tǒng)、防病毒軟件等技術手段，對平臺進行安全防護。2.定期對平臺進行安全漏洞掃描和修復，確保系統(tǒng)安全。（三）安全審計1.建立平臺安全審計機制，對平臺操作日志進行定期審計，及時發(fā)現(xiàn)和處理異常行為。2.安全審計結果應形成報告，提交給公司管理層，為公司安全決策提供依據(jù)。（四）應急處理1.制定平臺應急預案，明確應急處理流程和責任分工。2.定期組織應急演練，提高應對突發(fā)事件的能力。3.發(fā)生安全事件時，應立即啟動應急預案，采取措施進行處理，并及時向上級報告。八、平臺監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.信息管理部門定期對平臺使用情況進行監(jiān)督檢查，包括賬號使用、數(shù)據(jù)錄入、業(yè)務流程執(zhí)行等方面。2.對發(fā)現(xiàn)的問題及時進行記錄，并督促相關部門和人員進行整改。（二）考核機制1.建立平臺使用考核機制，將平臺使用情況納入員工績效考核體系。2.考核內容包括