加油站內(nèi)部監(jiān)督管理制度總則目的為加強加油站內(nèi)部管理，規(guī)范經(jīng)營行為，確保加油站各項工作合法、合規(guī)、有序進(jìn)行，保障加油站的安全運營和經(jīng)濟效益，特制定本內(nèi)部監(jiān)督管理制度。適用范圍本制度適用于公司所屬各加油站全體員工?；驹瓌t1.合法性原則：嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī)、行業(yè)規(guī)范以及公司的各項規(guī)章制度。2.全面性原則：涵蓋加油站經(jīng)營管理的各個環(huán)節(jié)，包括油品銷售、非油品業(yè)務(wù)、安全管理、財務(wù)管理、人員管理等。3.及時性原則：對發(fā)現(xiàn)的問題及時進(jìn)行監(jiān)督、糾正和處理，確保問題得到有效解決。4.客觀性原則：監(jiān)督過程和結(jié)果應(yīng)客觀公正，不受個人情感和利益因素影響。監(jiān)督機構(gòu)及職責(zé)監(jiān)督小組組成成立以加油站站長為組長，核算員、前庭主管等相關(guān)人員為成員的內(nèi)部監(jiān)督小組。監(jiān)督小組職責(zé)1.站長職責(zé)全面負(fù)責(zé)加油站內(nèi)部監(jiān)督工作的組織、領(lǐng)導(dǎo)和協(xié)調(diào)。定期召開監(jiān)督工作會議，研究解決監(jiān)督工作中存在的問題。對重大監(jiān)督事項進(jìn)行決策和審批。2.核算員職責(zé)負(fù)責(zé)對加油站財務(wù)收支、賬目處理等進(jìn)行監(jiān)督，確保財務(wù)數(shù)據(jù)的真實、準(zhǔn)確、完整。審核各類費用報銷憑證，檢查報銷手續(xù)是否齊全、合規(guī)。定期與上級財務(wù)部門核對賬目，及時發(fā)現(xiàn)和糾正財務(wù)問題。3.前庭主管職責(zé)對加油站油品銷售、非油品業(yè)務(wù)的現(xiàn)場操作進(jìn)行監(jiān)督，確保銷售行為規(guī)范、服務(wù)質(zhì)量達(dá)標(biāo)。檢查加油設(shè)備、設(shè)施的運行情況，督促員工做好設(shè)備維護和保養(yǎng)工作。監(jiān)督員工遵守安全操作規(guī)程，落實安全防范措施，保障加油站的安全運營。油品銷售監(jiān)督油品購進(jìn)監(jiān)督1.嚴(yán)格審核油品供應(yīng)商資質(zhì)，確保所購油品符合國家標(biāo)準(zhǔn)和公司要求。2.核對油品采購合同條款，包括油品質(zhì)量、價格、交貨期等，確保合同執(zhí)行到位。3.監(jiān)督油品入庫驗收過程，檢查油品數(shù)量、質(zhì)量是否與采購合同一致，驗收記錄是否完整。油品儲存監(jiān)督1.定期檢查油罐儲存情況，包括油罐液位、油溫、油品質(zhì)量等，確保油品儲存安全。2.檢查油罐區(qū)的安全設(shè)施是否完好，如消防器材、液位儀、報警器等，保證其正常運行。3.監(jiān)督油品儲存期間的損耗情況，分析損耗原因，采取有效措施降低損耗。油品銷售監(jiān)督1.檢查加油操作流程是否規(guī)范，員工是否嚴(yán)格按照規(guī)定進(jìn)行加油操作，如提槍前確認(rèn)油品標(biāo)號、加油過程中注意觀察等。2.核對加油機的油品銷售數(shù)據(jù)與后臺系統(tǒng)記錄是否一致，防止出現(xiàn)少加油、多收款等違規(guī)行為。3.監(jiān)督加油站的促銷活動執(zhí)行情況，確保促銷活動符合公司規(guī)定，優(yōu)惠政策準(zhǔn)確落實到客戶。油品計量監(jiān)督1.定期對加油機進(jìn)行自檢和強檢，確保加油機計量準(zhǔn)確。2.檢查計量器具的使用和維護情況，如量油尺、溫度計等，保證其精度符合要求。3.在油品交接過程中，監(jiān)督計量操作是否規(guī)范，雙方計量數(shù)據(jù)是否準(zhǔn)確無誤，并做好記錄。非油品業(yè)務(wù)監(jiān)督商品購進(jìn)監(jiān)督1.審核非油品供應(yīng)商資質(zhì)，評估供應(yīng)商的信譽和供貨能力。2.檢查非油品采購合同，確保商品質(zhì)量、價格、交貨期等條款明確、合理。3.監(jiān)督非油品商品入庫驗收，核對商品數(shù)量、品種、質(zhì)量是否與訂單一致，驗收手續(xù)是否齊全。商品陳列與銷售監(jiān)督1.檢查非油品商品的陳列是否整齊、美觀，符合銷售要求，是否及時更新滯銷商品。2.監(jiān)督員工銷售非油品商品時的服務(wù)態(tài)度和推銷技巧，確保顧客滿意度。3.核對非油品銷售數(shù)據(jù)與實際收款情況，防止出現(xiàn)銷售不入賬、少收款等問題。庫存管理監(jiān)督1.定期盤點非油品庫存，確保賬實相符。2.檢查庫存商品的保管情況，防止商品損壞、變質(zhì)、丟失等。3.分析庫存結(jié)構(gòu)，提出合理的補貨建議，避免庫存積壓或缺貨現(xiàn)象。安全管理監(jiān)督安全制度執(zhí)行監(jiān)督1.檢查加油站員工是否嚴(yán)格遵守安全管理制度，如安全操作規(guī)程、值班制度、巡檢制度等。2.監(jiān)督安全培訓(xùn)計劃的落實情況，確保員工具備必要的安全知識和技能。3.對加油站的安全會議、安全活動記錄進(jìn)行檢查，確保安全工作得到有效組織和開展。設(shè)備設(shè)施安全監(jiān)督1.定期檢查加油設(shè)備、儲油設(shè)施、消防設(shè)施、電氣設(shè)備等的運行狀況，確保設(shè)備設(shè)施完好、安全可靠。2.督促員工做好設(shè)備設(shè)施的日常維護和保養(yǎng)工作，檢查維護記錄是否完整。3.對新安裝、改造的設(shè)備設(shè)施，監(jiān)督其驗收程序是否規(guī)范，確保符合安全要求。作業(yè)現(xiàn)場安全監(jiān)督1.檢查加油站作業(yè)現(xiàn)場是否存在安全隱患，如車輛停放是否規(guī)范、加油區(qū)域是否有閑人等。2.監(jiān)督卸油、加油等作業(yè)過程中的安全措施落實情況，如靜電消除、防火防爆等。3.對施工現(xiàn)場進(jìn)行安全監(jiān)督，確保施工過程符合安全規(guī)定，不影響加油站正常運營。應(yīng)急預(yù)案執(zhí)行監(jiān)督1.檢查加油站應(yīng)急預(yù)案的制定和修訂情況，確保預(yù)案符合實際、具有可操作性。2.監(jiān)督應(yīng)急預(yù)案的演練計劃執(zhí)行情況，定期組織員工進(jìn)行應(yīng)急演練，檢驗員工的應(yīng)急處置能力。3.對應(yīng)急演練效果進(jìn)行評估，針對存在的問題及時對應(yīng)急預(yù)案進(jìn)行完善。財務(wù)管理監(jiān)督資金管理監(jiān)督1.檢查加油站現(xiàn)金、支票等資金的收付流程是否規(guī)范，確保資金安全。2.監(jiān)督加油站資金繳存情況，及時足額將銷售款繳存銀行，防止資金截留、挪用。3.核對加油站備用金的使用情況，檢查備用金是否按規(guī)定用途使用，賬目是否清晰。費用報銷監(jiān)督1.審核加油站各項費用報銷憑證，檢查報銷內(nèi)容是否真實、合理，審批手續(xù)是否齊全。2.對大額費用支出進(jìn)行重點監(jiān)督，必要時進(jìn)行實地核實。3.定期對加油站費用支出情況進(jìn)行分析，控制不合理費用支出，降低運營成本。財務(wù)核算監(jiān)督1.檢查加油站財務(wù)核算是否準(zhǔn)確、及時，會計憑證、賬簿、報表等資料是否完整、規(guī)范。2.監(jiān)督財務(wù)報表的編制和報送情況，確保財務(wù)數(shù)據(jù)真實反映加油站的經(jīng)營狀況。3.配合公司財務(wù)部門進(jìn)行內(nèi)部審計和外部審計工作，提供相關(guān)資料，積極整改審計發(fā)現(xiàn)的問題。人員管理監(jiān)督員工招聘與培訓(xùn)監(jiān)督1.檢查加油站員工招聘程序是否合規(guī)，招聘信息發(fā)布、報名、面試、錄用等環(huán)節(jié)是否公開、公正、透明。2.監(jiān)督員工培訓(xùn)計劃的執(zhí)行情況，確保員工按時參加各類培訓(xùn)，培訓(xùn)效果達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。3.對新員工入職培訓(xùn)進(jìn)行跟蹤檢查，幫助新員工盡快熟悉工作環(huán)境和業(yè)務(wù)流程。員工考核與獎懲監(jiān)督1.檢查加油站員工績效考核制度的執(zhí)行情況，考核指標(biāo)是否合理，考核過程是否公平、公正。2.監(jiān)督員工獎懲情況，確保獎懲措施落實到位，激勵員工積極工作，提高工作績效。3.對員工申訴處理情況進(jìn)行監(jiān)督，保障員工的合法權(quán)益。勞動紀(jì)律監(jiān)督1.檢查加油站員工出勤情況，是否遵守考勤制度，有無遲到、早退、曠工等現(xiàn)象。2.監(jiān)督員工工作期間的行為規(guī)范，如是否遵守工作紀(jì)律、是否在崗盡責(zé)等。3.對違反勞動紀(jì)律的行為進(jìn)行調(diào)查處理，維護加油站正常的工作秩序。監(jiān)督檢查方式與頻率日常檢查由加油站內(nèi)部監(jiān)督小組成員按照各自職責(zé)，每天對加油站的各項工作進(jìn)行檢查，及時發(fā)現(xiàn)和糾正問題。定期檢查1.每周由站長組織一次全面的內(nèi)部監(jiān)督檢查，對本周工作進(jìn)行總結(jié)和分析，提出改進(jìn)措施。2.每月對加油站的油品銷售、非油品業(yè)務(wù)、安全管理、財務(wù)管理、人員管理等方面進(jìn)行一次綜合檢查，形成檢查報告。專項檢查根據(jù)公司工作安排或加油站實際情況，針對特定事項開展專項監(jiān)督檢查，如季節(jié)性安全檢查、促銷活動專項檢查等。問題處理與整改問題發(fā)現(xiàn)與記錄監(jiān)督檢查人員在檢查過程中發(fā)現(xiàn)問題后，應(yīng)及時記錄問題的詳細(xì)情況，包括問題發(fā)生的時間、地點、涉及人員、問題描述等。問題分析與評估對發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行分析，評估問題的嚴(yán)重程度、影響范圍以及可能產(chǎn)生的后果。整改措施制定與執(zhí)行針對問題，由相關(guān)責(zé)任人制定具體的整改措施，并明確整改期限。整改措施應(yīng)具有可操作性，能夠有效解決問題。監(jiān)督小組負(fù)責(zé)跟蹤整改措施的執(zhí)行情況，確保整改工作按時完成。整改效果驗證整改期限結(jié)束后，對整改效果進(jìn)行驗證。如問題得到徹底解決，整改工作通過驗收；如整改不到位，應(yīng)重新制定整改措施，繼續(xù)進(jìn)行整改，直至問題解決。責(zé)任追究對因工作失誤或違規(guī)行為導(dǎo)致問題發(fā)生的相關(guān)責(zé)任人，按照公司規(guī)定進(jìn)行責(zé)任追究，包括批評教育、經(jīng)濟處罰、崗位調(diào)整等。信息溝通與反饋內(nèi)部溝通1.加油站內(nèi)部監(jiān)督小組定期召開會議，通報監(jiān)督檢查情況，交流工作經(jīng)驗，共同研究解決監(jiān)督工作中存在的問題。2.員工發(fā)現(xiàn)問題可及時向監(jiān)督小組成員報告，監(jiān)督小組應(yīng)及時受理并進(jìn)行調(diào)查處理。與上級溝通1.定期向上級主管部門匯報加油站內(nèi)部監(jiān)督工作情況，包括監(jiān)督檢查結(jié)果、問題整改情況等。2.對監(jiān)督工作中發(fā)現(xiàn)的重大問題或難以解決的問題，及時向上級主管部門請示匯報，尋求指導(dǎo)和支持。信息反饋1.將監(jiān)督檢查結(jié)果反饋給加油站全體員工