徐州合格計(jì)算機(jī)管理制度一、總則1.目的本制度旨在規(guī)范徐州公司計(jì)算機(jī)的使用與管理，確保計(jì)算機(jī)系統(tǒng)的安全、穩(wěn)定運(yùn)行，提高工作效率，保障公司信息安全，滿足公司業(yè)務(wù)發(fā)展的需要。2.適用范圍本制度適用于徐州公司全體員工及因工作需要使用公司計(jì)算機(jī)設(shè)備的外部人員。3.管理職責(zé)公司行政部門負(fù)責(zé)計(jì)算機(jī)設(shè)備的采購(gòu)、配置、維護(hù)、維修及報(bào)廢處理等工作。公司信息部門負(fù)責(zé)計(jì)算機(jī)系統(tǒng)的安裝、調(diào)試、安全防護(hù)、數(shù)據(jù)備份與恢復(fù)等技術(shù)支持工作。各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本部門計(jì)算機(jī)設(shè)備的日常管理和監(jiān)督，確保員工正確使用計(jì)算機(jī)設(shè)備。全體員工應(yīng)遵守本制度，愛(ài)護(hù)計(jì)算機(jī)設(shè)備，正確使用計(jì)算機(jī)資源，確保信息安全。二、計(jì)算機(jī)設(shè)備管理1.設(shè)備采購(gòu)與配置根據(jù)公司業(yè)務(wù)需求和員工工作需要，由使用部門提出計(jì)算機(jī)設(shè)備采購(gòu)申請(qǐng)，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核、公司領(lǐng)導(dǎo)審批后，交行政部門統(tǒng)一采購(gòu)。行政部門應(yīng)根據(jù)公司規(guī)定的配置標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行設(shè)備采購(gòu)，確保所購(gòu)設(shè)備滿足工作要求，并具有良好的性能和穩(wěn)定性。新購(gòu)計(jì)算機(jī)設(shè)備到貨后，行政部門應(yīng)及時(shí)組織相關(guān)人員進(jìn)行驗(yàn)收，檢查設(shè)備的型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量及配置是否與采購(gòu)合同一致，設(shè)備外觀是否完好，隨機(jī)附件及資料是否齊全。驗(yàn)收合格后，辦理入庫(kù)手續(xù)，并及時(shí)通知使用部門領(lǐng)取。2.設(shè)備領(lǐng)用與發(fā)放使用部門根據(jù)工作需要，填寫《計(jì)算機(jī)設(shè)備領(lǐng)用申請(qǐng)表》，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字后，到行政部門領(lǐng)取計(jì)算機(jī)設(shè)備。行政部門在發(fā)放計(jì)算機(jī)設(shè)備時(shí)，應(yīng)向領(lǐng)用人員詳細(xì)介紹設(shè)備的性能、使用方法、注意事項(xiàng)等，并提供相關(guān)的技術(shù)支持和培訓(xùn)。領(lǐng)用人員應(yīng)在《計(jì)算機(jī)設(shè)備領(lǐng)用登記表》上簽字確認(rèn)，領(lǐng)取設(shè)備后應(yīng)妥善保管，不得擅自轉(zhuǎn)借他人或挪作他用。3.設(shè)備使用與維護(hù)員工應(yīng)按照計(jì)算機(jī)設(shè)備的操作規(guī)程正確使用設(shè)備，不得擅自拆卸、改裝計(jì)算機(jī)設(shè)備，不得在計(jì)算機(jī)設(shè)備上安裝未經(jīng)公司許可的軟件或硬件。員工在使用計(jì)算機(jī)設(shè)備過(guò)程中如發(fā)現(xiàn)故障或異常情況，應(yīng)及時(shí)向本部門負(fù)責(zé)人報(bào)告，并填寫《計(jì)算機(jī)設(shè)備維修申請(qǐng)表》，由部門負(fù)責(zé)人簽字后交行政部門安排維修。行政部門應(yīng)定期對(duì)計(jì)算機(jī)設(shè)備進(jìn)行維護(hù)和保養(yǎng)，包括硬件設(shè)備的清潔、檢查、更換部件等，軟件系統(tǒng)的更新、升級(jí)、殺毒等，確保計(jì)算機(jī)設(shè)備的正常運(yùn)行。對(duì)于因員工使用不當(dāng)或保管不善造成計(jì)算機(jī)設(shè)備損壞的，由責(zé)任人負(fù)責(zé)賠償；如因不可抗力因素導(dǎo)致設(shè)備損壞的，由行政部門根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行處理。4.設(shè)備借用與歸還因工作需要借用公司計(jì)算機(jī)設(shè)備的，需填寫《計(jì)算機(jī)設(shè)備借用申請(qǐng)表》，經(jīng)設(shè)備所屬部門負(fù)責(zé)人和借用部門負(fù)責(zé)人簽字同意后，到行政部門辦理借用手續(xù)。借用期限一般不得超過(guò)[X]個(gè)工作日，如有特殊情況需要延長(zhǎng)借用期限的，需提前向行政部門申請(qǐng)并說(shuō)明原因。借用人員應(yīng)妥善保管借用的計(jì)算機(jī)設(shè)備，不得擅自轉(zhuǎn)借他人或挪作他用，如因借用人員保管不善造成設(shè)備損壞的，由借用人員負(fù)責(zé)賠償。借用人員在借用期限屆滿后，應(yīng)及時(shí)將計(jì)算機(jī)設(shè)備歸還行政部門，并辦理歸還手續(xù)。行政部門應(yīng)對(duì)歸還的設(shè)備進(jìn)行檢查，如發(fā)現(xiàn)設(shè)備損壞或丟失的，借用人員應(yīng)照價(jià)賠償。5.設(shè)備報(bào)廢與處置計(jì)算機(jī)設(shè)備因使用年限已久、技術(shù)落后、損壞嚴(yán)重等原因無(wú)法繼續(xù)使用的，由使用部門填寫《計(jì)算機(jī)設(shè)備報(bào)廢申請(qǐng)表》，詳細(xì)說(shuō)明設(shè)備報(bào)廢原因，并附上設(shè)備清單和相關(guān)證明材料，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核、公司領(lǐng)導(dǎo)審批后，交行政部門辦理報(bào)廢手續(xù)。行政部門對(duì)擬報(bào)廢的計(jì)算機(jī)設(shè)備進(jìn)行技術(shù)鑒定和資產(chǎn)核銷，確認(rèn)符合報(bào)廢條件后，將報(bào)廢設(shè)備集中存放，并按照公司相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處置。報(bào)廢設(shè)備的處置方式包括出售、捐贈(zèng)、拆解等，處置過(guò)程中應(yīng)做好記錄，確保資產(chǎn)處置的合規(guī)性和透明度。三、計(jì)算機(jī)系統(tǒng)管理1.系統(tǒng)安裝與調(diào)試公司信息部門根據(jù)公司業(yè)務(wù)需求和計(jì)算機(jī)設(shè)備配置情況，負(fù)責(zé)計(jì)算機(jī)系統(tǒng)的安裝、調(diào)試工作。在安裝計(jì)算機(jī)系統(tǒng)前，信息部門應(yīng)對(duì)計(jì)算機(jī)設(shè)備進(jìn)行全面檢查，確保設(shè)備硬件符合系統(tǒng)安裝要求，并備份好設(shè)備上的重要數(shù)據(jù)。系統(tǒng)安裝過(guò)程中，信息部門應(yīng)嚴(yán)格按照系統(tǒng)安裝指南和操作手冊(cè)進(jìn)行操作，確保系統(tǒng)安裝的正確性和穩(wěn)定性。安裝完成后，應(yīng)對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行全面測(cè)試，包括功能測(cè)試、性能測(cè)試、安全測(cè)試等，確保系統(tǒng)能夠正常運(yùn)行。2.系統(tǒng)安全防護(hù)公司信息部門應(yīng)建立健全計(jì)算機(jī)系統(tǒng)安全防護(hù)體系，采取有效的安全措施，防止計(jì)算機(jī)系統(tǒng)受到病毒、木馬、黑客等攻擊，保障公司信息安全。安裝正版殺毒軟件和防火墻，并定期更新病毒庫(kù)和防火墻規(guī)則，確保系統(tǒng)能夠及時(shí)檢測(cè)和防范各類安全威脅。對(duì)計(jì)算機(jī)系統(tǒng)進(jìn)行定期的安全掃描和漏洞檢測(cè)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并修復(fù)系統(tǒng)存在的安全漏洞。加強(qiáng)用戶賬號(hào)和密碼管理，設(shè)置強(qiáng)密碼，并定期更換密碼。嚴(yán)禁使用簡(jiǎn)單易猜的密碼，如生日、電話號(hào)碼等。嚴(yán)格控制計(jì)算機(jī)系統(tǒng)的訪問(wèn)權(quán)限，根據(jù)員工的工作職責(zé)和崗位需求，授予相應(yīng)的系統(tǒng)操作權(quán)限，防止未經(jīng)授權(quán)的人員訪問(wèn)公司信息系統(tǒng)。3.數(shù)據(jù)備份與恢復(fù)公司信息部門應(yīng)制定完善的數(shù)據(jù)備份策略，定期對(duì)公司重要數(shù)據(jù)進(jìn)行備份，確保數(shù)據(jù)的安全性和完整性。數(shù)據(jù)備份應(yīng)采用多種方式進(jìn)行，包括本地備份、異地備份等，以防止因自然災(zāi)害、硬件故障、軟件故障等原因?qū)е聰?shù)據(jù)丟失。定期對(duì)備份數(shù)據(jù)進(jìn)行檢查和驗(yàn)證，確保備份數(shù)據(jù)的可用性和可恢復(fù)性。在發(fā)生數(shù)據(jù)丟失或損壞等情況時(shí)，信息部門應(yīng)及時(shí)啟動(dòng)數(shù)據(jù)恢復(fù)程序，按照數(shù)據(jù)備份策略進(jìn)行數(shù)據(jù)恢復(fù)操作，確保公司業(yè)務(wù)能夠正常運(yùn)行。4.系統(tǒng)升級(jí)與優(yōu)化公司信息部門應(yīng)關(guān)注計(jì)算機(jī)系統(tǒng)的技術(shù)發(fā)展動(dòng)態(tài)，及時(shí)對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行升級(jí)和優(yōu)化，以提高系統(tǒng)的性能和穩(wěn)定性，滿足公司業(yè)務(wù)發(fā)展的需要。在進(jìn)行系統(tǒng)升級(jí)前，信息部門應(yīng)制定詳細(xì)的升級(jí)計(jì)劃，包括升級(jí)時(shí)間、升級(jí)內(nèi)容、升級(jí)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估等，并提前通知相關(guān)部門和人員，做好升級(jí)前的準(zhǔn)備工作。系統(tǒng)升級(jí)過(guò)程中，信息部門應(yīng)密切關(guān)注升級(jí)進(jìn)度和系統(tǒng)運(yùn)行情況，及時(shí)處理升級(jí)過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題，確保升級(jí)工作順利完成。升級(jí)完成后，信息部門應(yīng)對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行全面測(cè)試，包括功能測(cè)試、性能測(cè)試、兼容性測(cè)試等，確保系統(tǒng)升級(jí)后的穩(wěn)定性和可靠性。四、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)管理1.網(wǎng)絡(luò)設(shè)備管理公司信息部門負(fù)責(zé)公司計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的管理和維護(hù)，包括路由器、交換機(jī)、防火墻等設(shè)備的配置、調(diào)試、故障排除等工作。定期對(duì)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備進(jìn)行檢查和維護(hù)，確保設(shè)備的正常運(yùn)行。檢查設(shè)備的運(yùn)行狀態(tài)、端口連接情況、日志記錄等，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并處理設(shè)備存在的問(wèn)題。對(duì)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的配置進(jìn)行備份，以便在設(shè)備出現(xiàn)故障時(shí)能夠快速恢復(fù)配置。根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要，及時(shí)調(diào)整網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的配置，優(yōu)化網(wǎng)絡(luò)性能，滿足公司網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用的需求。2.網(wǎng)絡(luò)安全管理加強(qiáng)公司計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)安全管理，采取有效的安全措施，防止網(wǎng)絡(luò)攻擊、數(shù)據(jù)泄露等安全事件的發(fā)生。安裝網(wǎng)絡(luò)入侵檢測(cè)系統(tǒng)（IDS）或網(wǎng)絡(luò)入侵防御系統(tǒng)（IPS），實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)網(wǎng)絡(luò)流量，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并阻止非法入侵行為。對(duì)公司網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行分段管理，設(shè)置不同的訪問(wèn)權(quán)限，限制未經(jīng)授權(quán)的人員訪問(wèn)公司內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)。定期對(duì)網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行安全審計(jì)，檢查網(wǎng)絡(luò)訪問(wèn)記錄、用戶操作記錄等，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并處理異常行為。加強(qiáng)員工的網(wǎng)絡(luò)安全意識(shí)教育，提高員工對(duì)網(wǎng)絡(luò)安全的重視程度，規(guī)范員工的網(wǎng)絡(luò)行為，防止因員工疏忽或違規(guī)操作導(dǎo)致網(wǎng)絡(luò)安全事故。3.網(wǎng)絡(luò)使用規(guī)范員工應(yīng)遵守公司網(wǎng)絡(luò)使用規(guī)范，不得利用公司網(wǎng)絡(luò)從事與工作無(wú)關(guān)的活動(dòng)，如瀏覽非法網(wǎng)站、下載盜版軟件、玩游戲等。嚴(yán)禁在公司網(wǎng)絡(luò)上傳播有害信息、謠言、病毒等，不得進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)詐騙、網(wǎng)絡(luò)賭博等違法犯罪行為。員工在使用公司網(wǎng)絡(luò)過(guò)程中如發(fā)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)故障或異常情況，應(yīng)及時(shí)向信息部門報(bào)告，并配合信息部門進(jìn)行故障排查和處理。因工作需要訪問(wèn)外部網(wǎng)絡(luò)的，應(yīng)按照公司規(guī)定的審批流程進(jìn)行申請(qǐng)，經(jīng)批準(zhǔn)后才能訪問(wèn)。訪問(wèn)外部網(wǎng)絡(luò)時(shí)應(yīng)注意保護(hù)公司信息安全，不得泄露公司機(jī)密信息。五、計(jì)算機(jī)軟件管理1.軟件采購(gòu)與安裝公司因工作需要采購(gòu)軟件時(shí)，由使用部門提出軟件采購(gòu)申請(qǐng)，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核、公司領(lǐng)導(dǎo)審批后，交行政部門統(tǒng)一采購(gòu)。行政部門應(yīng)采購(gòu)正版軟件，確保軟件的合法性和安全性。在采購(gòu)軟件時(shí)，應(yīng)與軟件供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同，明確軟件的使用許可范圍、售后服務(wù)等條款。軟件采購(gòu)到貨后，行政部門應(yīng)及時(shí)通知信息部門進(jìn)行安裝和調(diào)試。信息部門應(yīng)按照軟件安裝指南和操作手冊(cè)進(jìn)行安裝，確保軟件能夠正常運(yùn)行。嚴(yán)禁員工私自安裝未經(jīng)公司許可的軟件，如因工作需要安裝特定軟件的，需填寫《軟件安裝申請(qǐng)表》，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核、信息部門批準(zhǔn)后，由信息部門負(fù)責(zé)安裝。2.軟件使用與授權(quán)員工應(yīng)按照軟件的使用許可范圍正確使用軟件，不得超出許可范圍使用軟件，不得將軟件轉(zhuǎn)讓、出租或借給他人使用。對(duì)于需要授權(quán)使用的軟件，員工應(yīng)按照公司規(guī)定的授權(quán)流程進(jìn)行申請(qǐng)和授權(quán)，確保軟件使用的合法性。定期對(duì)軟件的使用情況進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)未經(jīng)授權(quán)使用軟件或超出許可范圍使用軟件的行為，應(yīng)及時(shí)制止并進(jìn)行處理。3.軟件維護(hù)與更新信息部門應(yīng)定期對(duì)公司安裝的軟件進(jìn)行維護(hù)和更新，包括軟件的補(bǔ)丁更新、功能升級(jí)等，以確保軟件的安全性和穩(wěn)定性。在進(jìn)行軟件維護(hù)和更新前，信息部門應(yīng)制定詳細(xì)的維護(hù)和更新計(jì)劃，提前通知相關(guān)部門和人員，做好數(shù)據(jù)備份等準(zhǔn)備工作。軟件維護(hù)和更新過(guò)程中，信息部門應(yīng)密切關(guān)注軟件運(yùn)行情況，及時(shí)處理維護(hù)和更新過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題，確保軟件維護(hù)和更新工作順利完成。六、計(jì)算機(jī)使用規(guī)范1.開(kāi)機(jī)與關(guān)機(jī)員工應(yīng)按照正確的操作流程開(kāi)機(jī)和關(guān)機(jī)，不得隨意強(qiáng)制關(guān)機(jī)或重啟計(jì)算機(jī)設(shè)備。開(kāi)機(jī)時(shí)，應(yīng)先打開(kāi)外部設(shè)備電源，如顯示器、打印機(jī)等，再打開(kāi)計(jì)算機(jī)主機(jī)電源；關(guān)機(jī)時(shí)，應(yīng)先關(guān)閉計(jì)算機(jī)主機(jī)電源，再關(guān)閉外部設(shè)備電源。在計(jì)算機(jī)設(shè)備運(yùn)行過(guò)程中，如需要暫時(shí)離開(kāi)崗位，應(yīng)將計(jì)算機(jī)設(shè)備設(shè)置為待機(jī)狀態(tài)或鎖定屏幕，防止他人未經(jīng)授權(quán)使用。2.文件管理員工應(yīng)按照公司規(guī)定的文件分類和命名規(guī)則，對(duì)計(jì)算機(jī)中的文件進(jìn)行分類整理和命名，確保文件的規(guī)范性和可查找性。重要文件應(yīng)及時(shí)進(jìn)行備份，并存儲(chǔ)在安全的位置，如外部存儲(chǔ)設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)共享文件夾等，防止文件丟失。嚴(yán)禁在計(jì)算機(jī)桌面上存放過(guò)多的文件，應(yīng)將文件分類存放在相應(yīng)的文件夾中。定期對(duì)計(jì)算機(jī)中的文件進(jìn)行清理，刪除無(wú)用的文件和文件夾，釋放磁盤空間。3.網(wǎng)絡(luò)使用員工應(yīng)遵守公司網(wǎng)絡(luò)使用規(guī)范，合理使用公司網(wǎng)絡(luò)資源，不得進(jìn)行與工作無(wú)關(guān)的網(wǎng)絡(luò)活動(dòng)，如下載大文件、觀看在線視頻等，以免影響網(wǎng)絡(luò)性能。在使用網(wǎng)絡(luò)過(guò)程中，如發(fā)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)速度過(guò)慢或出現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)故障等情況，應(yīng)及時(shí)向信息部門報(bào)告，并配合信息部門進(jìn)行排查和處理。嚴(yán)禁在公司網(wǎng)絡(luò)上進(jìn)行非法活動(dòng)，如網(wǎng)絡(luò)攻擊、數(shù)據(jù)泄露、傳播病毒等，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)將嚴(yán)肅處理。4.信息安全員工應(yīng)增強(qiáng)信息安全意識(shí)，保護(hù)公司信息安全，不得泄露公司機(jī)密信息，如客戶資料、商業(yè)秘密、技術(shù)文檔等。妥善保管個(gè)人賬號(hào)和密碼，不得將賬號(hào)和密碼告知他人。如發(fā)現(xiàn)賬號(hào)被盜用或密碼泄露等情況，應(yīng)及時(shí)向信息部門報(bào)告，并修改密碼。在使用移動(dòng)存儲(chǔ)設(shè)備（如U盤、移動(dòng)硬盤等）時(shí)，應(yīng)先進(jìn)行病毒查殺，確保設(shè)備安全后再接入公司計(jì)算機(jī)設(shè)備，防止病毒傳播。不得隨意將公司計(jì)算機(jī)設(shè)備帶出公司，如因工作需要帶出公司的，需填寫《計(jì)算機(jī)設(shè)備帶出申請(qǐng)表》，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，方可帶出公司，并做好設(shè)備的安全保管工作。七、違規(guī)處理1.違規(guī)行為界定違反本制度規(guī)定，有下列行為之一的，視為違規(guī)行為：擅自拆卸、改裝計(jì)算機(jī)設(shè)備；在計(jì)算機(jī)設(shè)備上安裝未經(jīng)公司許可的軟件或硬件；擅自轉(zhuǎn)借、挪用公司計(jì)算機(jī)設(shè)備；利用公司計(jì)算機(jī)設(shè)備從事與工作無(wú)關(guān)的活動(dòng)，如瀏覽非法網(wǎng)站、下載盜版軟件、玩游戲等；傳播有害信息、謠言、病毒等，進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)詐騙、網(wǎng)絡(luò)賭博等違法犯罪行為；未經(jīng)授權(quán)訪問(wèn)公司信息系統(tǒng)，泄露公司機(jī)密信息；違反公司網(wǎng)絡(luò)使用規(guī)范，影響公司網(wǎng)絡(luò)正常運(yùn)行；違反公司軟件使用與授權(quán)規(guī)定，超出許可范圍使用軟件或未經(jīng)授權(quán)使用軟件；