核心資產(chǎn)安全管理制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司核心資產(chǎn)的安全管理，確保核心資產(chǎn)的完整性、保密性和可用性，保障公司業(yè)務(wù)的正常運(yùn)行，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有涉及核心資產(chǎn)的部門、崗位及人員。核心資產(chǎn)包括但不限于公司的關(guān)鍵信息系統(tǒng)、重要數(shù)據(jù)、知識(shí)產(chǎn)權(quán)、核心技術(shù)、商業(yè)機(jī)密、關(guān)鍵設(shè)備設(shè)施等。（三）基本原則1.安全第一原則：始終將核心資產(chǎn)的安全放在首位，采取有效措施預(yù)防和應(yīng)對(duì)各類安全風(fēng)險(xiǎn)，確保核心資產(chǎn)不受損失。2.預(yù)防為主原則：強(qiáng)化安全意識(shí)，建立健全安全防范機(jī)制，加強(qiáng)日常監(jiān)控和檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并消除安全隱患。3.綜合治理原則：實(shí)行全員參與、全過程管理、全方位防范，綜合運(yùn)用技術(shù)、管理、教育等手段，確保核心資產(chǎn)安全。4.依法合規(guī)原則：嚴(yán)格遵守國(guó)家法律法規(guī)和公司內(nèi)部規(guī)定，規(guī)范核心資產(chǎn)的管理和使用行為。二、核心資產(chǎn)分類與標(biāo)識(shí)（一）核心資產(chǎn)分類1.信息資產(chǎn)系統(tǒng)軟件：公司使用的各類操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫管理系統(tǒng)、中間件等。應(yīng)用軟件：公司自主開發(fā)或購(gòu)買的業(yè)務(wù)應(yīng)用系統(tǒng)，如ERP系統(tǒng)、CRM系統(tǒng)、OA系統(tǒng)等。數(shù)據(jù)資產(chǎn)：公司在運(yùn)營(yíng)過程中產(chǎn)生、收集、存儲(chǔ)的各類數(shù)據(jù)，包括客戶信息、財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)、業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)等。網(wǎng)絡(luò)資產(chǎn)：公司的網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)線路、網(wǎng)絡(luò)接入設(shè)施等。2.知識(shí)產(chǎn)權(quán)資產(chǎn)專利：公司擁有的發(fā)明創(chuàng)造專利。商標(biāo)：公司注冊(cè)的商標(biāo)。著作權(quán)：公司創(chuàng)作的作品及享有著作權(quán)的軟件、文檔等。商業(yè)秘密：不為公眾所知悉、能為公司帶來經(jīng)濟(jì)利益、具有實(shí)用性并經(jīng)公司采取保密措施的技術(shù)信息和經(jīng)營(yíng)信息。3.實(shí)物資產(chǎn)關(guān)鍵設(shè)備設(shè)施：對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)起關(guān)鍵作用的設(shè)備、設(shè)施，如生產(chǎn)設(shè)備、通信設(shè)備、電力設(shè)備等。辦公設(shè)備：公司員工日常辦公使用的重要設(shè)備，如電腦、服務(wù)器、打印機(jī)、復(fù)印機(jī)等。重要文件資料：公司的各類合同、協(xié)議、報(bào)告、檔案等紙質(zhì)或電子文件資料。（二）核心資產(chǎn)標(biāo)識(shí)1.對(duì)每類核心資產(chǎn)進(jìn)行唯一編號(hào)標(biāo)識(shí)，以便于管理和跟蹤。編號(hào)規(guī)則應(yīng)清晰明確，具有一定的邏輯性和擴(kuò)展性。2.在核心資產(chǎn)上粘貼或標(biāo)注相應(yīng)的標(biāo)識(shí)，標(biāo)識(shí)內(nèi)容應(yīng)包括資產(chǎn)編號(hào)、資產(chǎn)名稱、資產(chǎn)類別、責(zé)任人等信息。3.對(duì)于信息資產(chǎn)，應(yīng)在系統(tǒng)、軟件、數(shù)據(jù)等載體上進(jìn)行電子標(biāo)識(shí)，確保標(biāo)識(shí)的準(zhǔn)確性和可讀性。三、核心資產(chǎn)安全管理職責(zé)（一）公司管理層職責(zé)1.審批核心資產(chǎn)安全管理制度和安全策略，確保制度符合公司發(fā)展戰(zhàn)略和安全需求。2.提供核心資產(chǎn)安全管理所需的資源支持，包括人力、物力、財(cái)力等。3.定期聽取核心資產(chǎn)安全管理工作匯報(bào)，協(xié)調(diào)解決重大安全問題。（二）安全管理部門職責(zé)1.制定和完善核心資產(chǎn)安全管理制度、流程和規(guī)范，并監(jiān)督執(zhí)行。2.組織開展核心資產(chǎn)安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和隱患排查工作，制定風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施。3.負(fù)責(zé)核心資產(chǎn)安全技術(shù)防護(hù)體系的建設(shè)和維護(hù)，包括防火墻、入侵檢測(cè)系統(tǒng)、加密技術(shù)等。4.指導(dǎo)和監(jiān)督各部門的核心資產(chǎn)安全管理工作，提供安全培訓(xùn)和技術(shù)支持。5.負(fù)責(zé)處理核心資產(chǎn)安全事件，及時(shí)向上級(jí)報(bào)告，并配合相關(guān)部門進(jìn)行調(diào)查和處理。（三）各部門職責(zé)1.負(fù)責(zé)本部門核心資產(chǎn)的日常管理和維護(hù)，確保資產(chǎn)的安全運(yùn)行。2.落實(shí)公司核心資產(chǎn)安全管理制度和要求，制定本部門的安全操作規(guī)程和應(yīng)急預(yù)案。3.對(duì)本部門員工進(jìn)行安全培訓(xùn)和教育，提高員工的安全意識(shí)和操作技能。4.定期對(duì)本部門核心資產(chǎn)進(jìn)行自查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)整改，并向安全管理部門報(bào)告。5.配合安全管理部門開展核心資產(chǎn)安全管理工作，協(xié)助處理安全事件。（四）員工職責(zé)1.遵守公司核心資產(chǎn)安全管理制度，愛護(hù)和妥善保管所使用的核心資產(chǎn)。2.嚴(yán)格按照操作規(guī)程使用核心資產(chǎn)，不得擅自更改或破壞資產(chǎn)的配置和功能。3.保守公司核心資產(chǎn)的秘密，不得泄露公司的商業(yè)機(jī)密、技術(shù)信息和敏感數(shù)據(jù)。4.發(fā)現(xiàn)核心資產(chǎn)存在安全隱患或異常情況時(shí)，及時(shí)報(bào)告上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)或安全管理部門。5.積極參加公司組織的安全培訓(xùn)和教育活動(dòng)，提高自身的安全意識(shí)和防范能力。四、核心資產(chǎn)安全管理措施（一）信息資產(chǎn)安全管理1.系統(tǒng)軟件管理建立系統(tǒng)軟件采購(gòu)、安裝、配置、升級(jí)、維護(hù)等管理制度，確保系統(tǒng)軟件的合法性和安全性。定期對(duì)系統(tǒng)軟件進(jìn)行漏洞掃描和安全評(píng)估，及時(shí)更新系統(tǒng)補(bǔ)丁，修復(fù)安全漏洞。加強(qiáng)系統(tǒng)軟件的訪問控制，設(shè)置不同的用戶權(quán)限，防止非法訪問和操作。2.應(yīng)用軟件管理對(duì)自主開發(fā)或購(gòu)買的應(yīng)用軟件進(jìn)行全生命周期管理，包括需求分析、設(shè)計(jì)、開發(fā)、測(cè)試、上線、維護(hù)等環(huán)節(jié)。建立應(yīng)用軟件安全測(cè)試機(jī)制，對(duì)新上線的應(yīng)用軟件進(jìn)行安全漏洞檢測(cè)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，確保軟件安全可靠。加強(qiáng)應(yīng)用軟件的用戶認(rèn)證和授權(quán)管理，防止未經(jīng)授權(quán)的訪問和數(shù)據(jù)泄露。3.數(shù)據(jù)資產(chǎn)管理建立數(shù)據(jù)資產(chǎn)分類分級(jí)管理制度，明確數(shù)據(jù)的重要性和敏感性，采取相應(yīng)的安全保護(hù)措施。加強(qiáng)數(shù)據(jù)的備份與恢復(fù)管理，定期對(duì)重要數(shù)據(jù)進(jìn)行備份，并存儲(chǔ)在安全的介質(zhì)上，確保數(shù)據(jù)在遭受損失時(shí)能夠及時(shí)恢復(fù)。對(duì)數(shù)據(jù)的訪問進(jìn)行嚴(yán)格控制，根據(jù)用戶的角色和權(quán)限，授予相應(yīng)的數(shù)據(jù)訪問權(quán)限，防止數(shù)據(jù)被非法獲取和篡改。加強(qiáng)數(shù)據(jù)傳輸和存儲(chǔ)過程中的加密管理，確保數(shù)據(jù)在傳輸和存儲(chǔ)過程中的保密性和完整性。4.網(wǎng)絡(luò)資產(chǎn)管理建立網(wǎng)絡(luò)資產(chǎn)臺(tái)賬，詳細(xì)記錄網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的型號(hào)、配置、使用情況等信息。加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的安全配置管理，設(shè)置防火墻策略、訪問控制列表等，防止外部非法網(wǎng)絡(luò)訪問。定期對(duì)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備進(jìn)行巡檢和維護(hù)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和處理網(wǎng)絡(luò)故障和安全隱患。加強(qiáng)無線網(wǎng)絡(luò)的安全管理，設(shè)置高強(qiáng)度密碼，并采用WPA2及以上加密協(xié)議。（二）知識(shí)產(chǎn)權(quán)資產(chǎn)管理1.專利管理建立專利申請(qǐng)、維護(hù)、評(píng)估等管理制度，鼓勵(lì)員工積極申請(qǐng)專利，保護(hù)公司的技術(shù)創(chuàng)新成果。對(duì)已申請(qǐng)的專利進(jìn)行跟蹤管理，及時(shí)繳納專利年費(fèi)，確保專利的有效性。加強(qiáng)專利的保密管理，防止專利技術(shù)在申請(qǐng)過程中或授權(quán)后被泄露。2.商標(biāo)管理負(fù)責(zé)公司商標(biāo)的注冊(cè)、續(xù)展、變更等工作，確保商標(biāo)的合法性和有效性。加強(qiáng)商標(biāo)的使用管理，規(guī)范商標(biāo)的使用范圍和方式，防止商標(biāo)被侵權(quán)。定期對(duì)商標(biāo)進(jìn)行監(jiān)測(cè)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和處理商標(biāo)侵權(quán)行為。3.著作權(quán)管理對(duì)公司創(chuàng)作的作品及享有著作權(quán)的軟件、文檔等進(jìn)行登記和保護(hù)，明確著作權(quán)歸屬。加強(qiáng)著作權(quán)的使用管理，簽訂相關(guān)使用協(xié)議，確保著作權(quán)得到合法使用和保護(hù)。關(guān)注市場(chǎng)上的著作權(quán)侵權(quán)行為，及時(shí)采取法律措施維護(hù)公司的著作權(quán)權(quán)益。4.商業(yè)秘密管理明確商業(yè)秘密的范圍和內(nèi)容，制定商業(yè)秘密保護(hù)制度和措施。與涉及商業(yè)秘密的員工簽訂保密協(xié)議，明確員工的保密義務(wù)和違約責(zé)任。加強(qiáng)對(duì)商業(yè)秘密載體的管理，包括紙質(zhì)文件、電子文檔、存儲(chǔ)設(shè)備等，采取加密、訪問控制等措施防止泄露。對(duì)接觸商業(yè)秘密的人員進(jìn)行背景審查和定期培訓(xùn)，提高員工的保密意識(shí)。（三）實(shí)物資產(chǎn)安全管理1.關(guān)鍵設(shè)備設(shè)施管理建立關(guān)鍵設(shè)備設(shè)施臺(tái)賬，記錄設(shè)備設(shè)施的名稱、型號(hào)、規(guī)格、購(gòu)置時(shí)間、使用部門等信息。制定關(guān)鍵設(shè)備設(shè)施操作規(guī)程和維護(hù)計(jì)劃，定期對(duì)設(shè)備設(shè)施進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，確保設(shè)備設(shè)施的正常運(yùn)行。加強(qiáng)對(duì)關(guān)鍵設(shè)備設(shè)施的安全防護(hù)，設(shè)置防護(hù)裝置和警示標(biāo)識(shí)，防止發(fā)生安全事故。對(duì)關(guān)鍵設(shè)備設(shè)施的報(bào)廢、處置等進(jìn)行嚴(yán)格管理，確保資產(chǎn)的合理利用和安全處理。2.辦公設(shè)備管理對(duì)辦公設(shè)備進(jìn)行登記和編號(hào)管理，明確設(shè)備的責(zé)任人。制定辦公設(shè)備使用規(guī)范，要求員工正確使用和愛護(hù)辦公設(shè)備，不得擅自拆卸和改裝。定期對(duì)辦公設(shè)備進(jìn)行檢查和維護(hù)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和處理設(shè)備故障。加強(qiáng)辦公設(shè)備的安全管理，設(shè)置開機(jī)密碼、數(shù)據(jù)加密等措施，防止數(shù)據(jù)丟失和泄露。3.重要文件資料管理建立重要文件資料管理制度，明確文件資料的分類、編號(hào)、存儲(chǔ)、借閱等流程。對(duì)重要文件資料進(jìn)行紙質(zhì)和電子備份，存儲(chǔ)在安全的地方，并定期進(jìn)行檢查和更新。加強(qiáng)對(duì)重要文件資料的訪問控制，嚴(yán)格限定借閱范圍和審批流程，防止文件資料被非法獲取和篡改。對(duì)涉及公司機(jī)密的文件資料，采取加密存儲(chǔ)和傳輸?shù)却胧?，確保信息安全。五、核心資產(chǎn)安全審計(jì)與監(jiān)督（一）安全審計(jì)1.建立核心資產(chǎn)安全審計(jì)機(jī)制，定期對(duì)核心資產(chǎn)的使用、管理情況進(jìn)行審計(jì)。2.審計(jì)內(nèi)容包括資產(chǎn)的配置、使用、維護(hù)、安全防護(hù)等方面，檢查是否符合公司的安全管理制度和規(guī)定。3.審計(jì)方式可采用定期審計(jì)、不定期抽查、專項(xiàng)審計(jì)等，審計(jì)結(jié)果應(yīng)形成審計(jì)報(bào)告。4.對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問題，及時(shí)下達(dá)整改通知書，要求相關(guān)部門限期整改，并跟蹤整改情況。（二）安全監(jiān)督1.安全管理部門負(fù)責(zé)對(duì)各部門的核心資產(chǎn)安全管理工作進(jìn)行日常監(jiān)督檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正違規(guī)行為。2.各部門應(yīng)定期向安全管理部門匯報(bào)本部門核心資產(chǎn)安全管理工作情況，接受安全管理部門的監(jiān)督和指導(dǎo)。3.公司設(shè)立安全舉報(bào)渠道，鼓勵(lì)員工對(duì)發(fā)現(xiàn)的核心資產(chǎn)安全問題進(jìn)行舉報(bào)，對(duì)舉報(bào)屬實(shí)的給予獎(jiǎng)勵(lì)。六、核心資產(chǎn)安全事件應(yīng)急處理（一）應(yīng)急處理機(jī)制1.制定核心資產(chǎn)安全事件應(yīng)急預(yù)案，明確應(yīng)急處理的組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)分工、應(yīng)急響應(yīng)流程、處置措施等內(nèi)容。2.成立應(yīng)急處理小組，由安全管理部門負(fù)責(zé)人擔(dān)任組長(zhǎng)，成員包括相關(guān)技術(shù)人員、業(yè)務(wù)人員等。3.定期對(duì)應(yīng)急預(yù)案進(jìn)行演練，提高應(yīng)急處理小組的應(yīng)急響應(yīng)能力和協(xié)同作戰(zhàn)能力。（二）事件報(bào)告與處置1.一旦發(fā)生核心資產(chǎn)安全事件，發(fā)現(xiàn)人員應(yīng)立即報(bào)告上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)或安全管理部門，并保護(hù)好現(xiàn)場(chǎng)。2.安全管理部門接到報(bào)告后，應(yīng)立即啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案，組織應(yīng)急處理小組進(jìn)行事件調(diào)查和處置。3.應(yīng)急處理小組應(yīng)迅速采取措施，控制事件的發(fā)展，減少損失，并及時(shí)向上級(jí)報(bào)告事件進(jìn)展情況。4.對(duì)安全事件進(jìn)行深入調(diào)查，分析事件原因，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，提出改進(jìn)措施，防止類似事件再次發(fā)生。（三）事后恢復(fù)與總結(jié)1.安全事件處置完畢后，及時(shí)進(jìn)行核心資產(chǎn)的恢復(fù)和重建工作，確保公司業(yè)務(wù)的正常運(yùn)行。2.對(duì)應(yīng)急處理過程進(jìn)行總結(jié)評(píng)估，分析應(yīng)急預(yù)案的有效性和不足之處，對(duì)應(yīng)急預(yù)案進(jìn)行修訂和完善。3.對(duì)安全事件相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行責(zé)任追究，根據(jù)事件的嚴(yán)重程度和造成的損失，給予相應(yīng)的處罰。七、培訓(xùn)與教育（一）培訓(xùn)計(jì)劃1.制定核心資產(chǎn)安全培訓(xùn)計(jì)劃，根據(jù)不同崗位和人員的需求，確定培訓(xùn)內(nèi)容和方式。2.培訓(xùn)內(nèi)容包括安全法律法規(guī)、安全管理制度、安全技術(shù)知