散酒收發(fā)酒管理制度總則1.目的為加強公司散酒收發(fā)酒管理，規(guī)范操作流程，確保散酒收發(fā)酒過程的準確、高效、安全，特制定本管理制度。2.適用范圍本制度適用于公司內(nèi)部散酒的收發(fā)酒業(yè)務，包括散酒的采購接收、儲存保管、發(fā)放使用等環(huán)節(jié)。3.基本原則準確規(guī)范原則：收發(fā)酒過程應嚴格按照規(guī)定的流程和標準操作，確保數(shù)據(jù)準確、記錄規(guī)范。安全高效原則：保障散酒在收發(fā)酒過程中的安全，避免出現(xiàn)泄漏、變質(zhì)等情況，同時提高工作效率，滿足公司生產(chǎn)經(jīng)營需求。責任明確原則：明確各環(huán)節(jié)相關(guān)人員的職責，做到責任到人，確保各項工作有序開展。散酒采購接收管理1.采購計劃需求部門根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營需要，提前制定散酒采購計劃，明確采購散酒的品種、數(shù)量、質(zhì)量要求等信息。采購計劃提交至采購部門，采購部門審核后，按照公司采購流程進行采購。2.供應商選擇采購部門應選擇具有良好信譽、資質(zhì)齊全、產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定的供應商。對新供應商進行考察評估，包括供應商的生產(chǎn)能力、質(zhì)量管理體系、價格水平等方面，確保供應商能夠滿足公司要求。3.到貨通知采購部門在散酒發(fā)貨前，應及時通知倉庫管理部門做好接收準備。通知內(nèi)容包括散酒的品種、數(shù)量、預計到貨時間等信息。4.接收驗收倉庫管理部門在散酒到貨時，應安排專人進行接收。接收人員對照送貨單，檢查散酒的品種、數(shù)量、規(guī)格等是否與采購合同一致。對散酒的外觀、包裝進行檢查，查看是否有破損、滲漏等情況。按照相關(guān)標準對散酒的質(zhì)量進行抽檢，如酒精度、口感等。驗收合格后，接收人員在送貨單上簽字確認，并及時辦理入庫手續(xù)。如驗收發(fā)現(xiàn)問題，應及時與供應商溝通協(xié)商解決，并做好記錄。散酒儲存保管管理1.倉庫設(shè)置公司應設(shè)置專門的散酒倉庫，倉庫應具備良好的通風、防潮、防火、防盜等條件。倉庫內(nèi)劃分不同的區(qū)域，分別存放不同品種、規(guī)格的散酒，并設(shè)置明顯的標識牌。2.入庫管理散酒入庫時，倉庫管理人員應按照規(guī)定的倉位進行存放，確保散酒擺放整齊、有序。對入庫散酒的相關(guān)信息進行詳細記錄，包括入庫日期、品種、數(shù)量、供應商等，建立庫存臺賬。3.庫存盤點倉庫管理人員應定期對散酒庫存進行盤點，確保賬實相符。盤點周期為每月一次，盤點時應認真核對庫存數(shù)量、品種等信息，并做好盤點記錄。如發(fā)現(xiàn)庫存差異，應及時查明原因，進行調(diào)整，并向上級報告。4.儲存條件散酒應儲存在適宜的溫度、濕度環(huán)境下，避免陽光直射和潮濕空氣的影響。倉庫內(nèi)配備必要的溫濕度監(jiān)測設(shè)備，定期進行檢查記錄，確保儲存條件符合要求。5.安全管理倉庫應配備必要的消防器材和安全設(shè)施，確保消防安全。倉庫管理人員應嚴格遵守安全操作規(guī)程，嚴禁在倉庫內(nèi)吸煙、使用明火等。加強對倉庫的巡查，及時發(fā)現(xiàn)并排除安全隱患。散酒發(fā)放使用管理1.領(lǐng)用申請使用部門根據(jù)工作需要，填寫散酒領(lǐng)用申請表，注明領(lǐng)用散酒的品種、數(shù)量、用途等信息。領(lǐng)用申請表經(jīng)部門負責人審核簽字后，提交至倉庫管理部門。2.發(fā)放審批倉庫管理部門收到領(lǐng)用申請表后，對領(lǐng)用申請進行審核。審核內(nèi)容包括領(lǐng)用數(shù)量是否合理、用途是否符合規(guī)定等。審核通過后，倉庫管理人員在領(lǐng)用申請表上簽字，并安排發(fā)放散酒。3.發(fā)放操作倉庫管理人員按照審批后的領(lǐng)用申請表，準備相應的散酒。發(fā)放散酒時，應認真核對領(lǐng)用人員的身份信息，確保發(fā)放準確無誤。發(fā)放完成后，在領(lǐng)用申請表上記錄發(fā)放日期、發(fā)放數(shù)量等信息，并由領(lǐng)用人員簽字確認。倉庫管理人員及時更新庫存臺賬，確保庫存信息準確。4.使用監(jiān)督使用部門應按照規(guī)定的用途使用散酒，不得擅自改變用途或挪作他用。公司相關(guān)部門應加強對散酒使用情況的監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正處理。散酒收發(fā)酒記錄管理1.記錄要求散酒收發(fā)酒過程中的各項記錄應真實、準確、完整，字跡清晰，不得隨意涂改。記錄應包括收發(fā)酒日期、品種、數(shù)量、供應商、領(lǐng)用部門、領(lǐng)用人員等信息。2.記錄保存散酒收發(fā)酒記錄應妥善保存，保存期限為[X]年。記錄可采用紙質(zhì)或電子形式保存，電子記錄應進行備份，防止數(shù)據(jù)丟失。3.查詢使用因工作需要查詢散酒收發(fā)酒記錄時，應按照規(guī)定的程序進行申請。經(jīng)相關(guān)部門負責人批準后，方可查詢使用記錄。人員職責1.采購部門職責負責散酒采購計劃的制定和執(zhí)行。選擇合格的供應商，簽訂采購合同。協(xié)調(diào)供應商發(fā)貨及到貨通知等相關(guān)事宜。2.倉庫管理部門職責負責散酒的接收驗收、儲存保管和發(fā)放工作。建立庫存臺賬，定期進行盤點。確保倉庫安全，維護散酒儲存環(huán)境。3.使用部門職責提出散酒領(lǐng)用申請，注明領(lǐng)用用途和數(shù)量。按照規(guī)定使用散酒，不得擅自挪用。配合相關(guān)部門做好散酒使用情況的監(jiān)督檢查。4.質(zhì)量檢驗部門職責負責散酒質(zhì)量的抽檢工作，確保散酒質(zhì)量符合標準。對驗收過程中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題進行鑒定和處理。監(jiān)督與考核1.監(jiān)督檢查公司定期對散酒收發(fā)酒管理情況進行監(jiān)督檢查，檢查內(nèi)容包括制度執(zhí)行情況、操作流程規(guī)范性、記錄完整性等。監(jiān)督檢查可采用現(xiàn)場檢查、查閱記錄、詢問相關(guān)人員等方式進行。2.考核機制建立散酒收發(fā)酒管理考核機制，對在散酒收發(fā)酒工作中表現(xiàn)