項(xiàng)目部變更簽證管理制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)項(xiàng)目部變更簽證管理，規(guī)范變更簽證流程，確保項(xiàng)目成本得到有效控制，保證工程順利進(jìn)行，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司所有項(xiàng)目部的變更簽證管理工作。（三）基本原則1.合法性原則：變更簽證必須符合國(guó)家法律法規(guī)、行業(yè)規(guī)范及合同約定。2.必要性原則：變更簽證應(yīng)基于工程實(shí)際需要，不得隨意變更。3.及時(shí)準(zhǔn)確原則：變更簽證應(yīng)及時(shí)辦理，內(nèi)容準(zhǔn)確、完整。4.費(fèi)用合理原則：變更簽證費(fèi)用應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況合理確定，確保成本可控。二、變更簽證定義（一）工程變更1.因設(shè)計(jì)變更、技術(shù)規(guī)范調(diào)整、建設(shè)單位要求等原因?qū)е碌墓こ虄?nèi)容、工程數(shù)量、工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等方面的改變。2.包括但不限于以下情形：建筑物的尺寸、結(jié)構(gòu)形式、建筑材料的變更。施工工藝、施工方法的改變。工程范圍的增減。（二）簽證1.在工程實(shí)施過程中，因非施工單位原因引起的工程量增加、減少，施工條件變化，費(fèi)用調(diào)整等情況，經(jīng)建設(shè)單位、監(jiān)理單位確認(rèn)后辦理的書面證明文件。2.包括但不限于以下情形：現(xiàn)場(chǎng)簽證：如臨時(shí)增加的工作內(nèi)容、施工條件變化導(dǎo)致的費(fèi)用增加等。費(fèi)用簽證：如因設(shè)計(jì)變更、不可抗力等原因?qū)е碌馁M(fèi)用調(diào)整。三、職責(zé)分工（一）項(xiàng)目部1.負(fù)責(zé)變更簽證的發(fā)起、調(diào)查、核實(shí)及初步審核工作。2.組織相關(guān)人員對(duì)變更簽證的必要性、可行性進(jìn)行論證，并提出初步意見。3.負(fù)責(zé)變更簽證資料的整理、歸檔及報(bào)送工作。（二）項(xiàng)目經(jīng)理1.對(duì)變更簽證的真實(shí)性、必要性、合理性負(fù)責(zé)。2.審核變更簽證的費(fèi)用預(yù)算，并簽署意見。3.協(xié)調(diào)與建設(shè)單位、監(jiān)理單位等相關(guān)方的溝通，確保變更簽證順利辦理。（三）技術(shù)負(fù)責(zé)人1.對(duì)變更簽證涉及的技術(shù)問題進(jìn)行審核，提供技術(shù)支持。2.協(xié)助項(xiàng)目部進(jìn)行變更簽證的技術(shù)方案論證，確保變更后的工程質(zhì)量和安全。（四）造價(jià)員1.負(fù)責(zé)變更簽證的費(fèi)用計(jì)算、審核及成本分析工作。2.依據(jù)合同約定和相關(guān)計(jì)價(jià)規(guī)范，準(zhǔn)確計(jì)算變更簽證的費(fèi)用，并提供費(fèi)用預(yù)算報(bào)告。3.對(duì)變更簽證費(fèi)用的合理性進(jìn)行審核，提出成本控制建議。（五）建設(shè)單位1.提出工程變更需求，并對(duì)變更的必要性、可行性進(jìn)行審核。2.對(duì)項(xiàng)目部提交的變更簽證資料進(jìn)行審核，簽署意見，并報(bào)相關(guān)部門審批。3.負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)設(shè)計(jì)單位、監(jiān)理單位等相關(guān)方，對(duì)變更簽證進(jìn)行確認(rèn)。（六）監(jiān)理單位1.對(duì)工程變更和簽證進(jìn)行審核，監(jiān)督變更簽證的實(shí)施過程。2.對(duì)變更簽證的必要性、合理性、真實(shí)性進(jìn)行審查，并簽署監(jiān)理意見。3.協(xié)助建設(shè)單位對(duì)變更簽證進(jìn)行審批，確保變更簽證符合工程建設(shè)要求。四、變更簽證流程（一）變更簽證的發(fā)起1.建設(shè)單位提出工程變更需求時(shí)，應(yīng)填寫《工程變更申請(qǐng)表》，詳細(xì)說明變更的原因、內(nèi)容、范圍、對(duì)工程進(jìn)度和費(fèi)用的影響等，并附相關(guān)圖紙、文件等資料。2.項(xiàng)目部在工程實(shí)施過程中，如發(fā)現(xiàn)需要進(jìn)行變更簽證的情況，應(yīng)及時(shí)填寫《簽證申請(qǐng)表》，說明簽證的原因、內(nèi)容、工程量、費(fèi)用預(yù)算等，并附相關(guān)證明材料。（二）變更簽證的調(diào)查與核實(shí)1.項(xiàng)目部收到變更簽證申請(qǐng)后，應(yīng)立即組織相關(guān)人員對(duì)變更簽證的原因、內(nèi)容進(jìn)行調(diào)查核實(shí)。2.調(diào)查核實(shí)的內(nèi)容包括：變更簽證是否必要、是否符合工程實(shí)際情況、是否會(huì)對(duì)工程質(zhì)量和安全造成影響、費(fèi)用預(yù)算是否合理等。3.對(duì)于涉及技術(shù)問題的變更簽證，技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)組織相關(guān)技術(shù)人員進(jìn)行論證，提出技術(shù)方案和意見。（三）變更簽證的初步審核1.項(xiàng)目部完成變更簽證的調(diào)查核實(shí)后，應(yīng)將相關(guān)資料提交項(xiàng)目經(jīng)理進(jìn)行初步審核。2.項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)根據(jù)調(diào)查核實(shí)情況，對(duì)變更簽證的必要性、可行性、合理性進(jìn)行審核，并簽署初步意見。3.初步審核通過后，項(xiàng)目部應(yīng)將變更簽證資料報(bào)送造價(jià)員進(jìn)行費(fèi)用計(jì)算和審核。（四）變更簽證的費(fèi)用計(jì)算與審核1.造價(jià)員應(yīng)依據(jù)合同約定、相關(guān)計(jì)價(jià)規(guī)范及變更簽證資料，對(duì)變更簽證的費(fèi)用進(jìn)行準(zhǔn)確計(jì)算。2.費(fèi)用計(jì)算應(yīng)包括直接費(fèi)用、間接費(fèi)用、利潤(rùn)、稅金等各項(xiàng)費(fèi)用，并提供詳細(xì)的費(fèi)用計(jì)算清單。3.造價(jià)員完成費(fèi)用計(jì)算后，應(yīng)將費(fèi)用計(jì)算清單提交項(xiàng)目經(jīng)理進(jìn)行審核。4.項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)審核費(fèi)用計(jì)算的準(zhǔn)確性、合理性，并簽署審核意見。（五）變更簽證的審批1.項(xiàng)目部將經(jīng)過初步審核和費(fèi)用計(jì)算審核的變更簽證資料提交建設(shè)單位進(jìn)行審批。2.建設(shè)單位收到變更簽證資料后，應(yīng)組織相關(guān)部門和人員進(jìn)行審批。3.審批內(nèi)容包括：變更簽證的必要性、可行性、合理性、費(fèi)用預(yù)算等。4.建設(shè)單位審批通過后，應(yīng)簽署審批意見，并將變更簽證資料返回項(xiàng)目部。（六）變更簽證的實(shí)施1.項(xiàng)目部收到建設(shè)單位審批通過的變更簽證資料后，應(yīng)立即組織實(shí)施變更簽證工作。2.在變更簽證實(shí)施過程中，項(xiàng)目部應(yīng)嚴(yán)格按照變更簽證的內(nèi)容和要求進(jìn)行施工，確保工程質(zhì)量和安全。3.監(jiān)理單位應(yīng)對(duì)變更簽證的實(shí)施過程進(jìn)行監(jiān)督，確保變更簽證的執(zhí)行符合要求。（七）變更簽證的驗(yàn)收1.變更簽證工作完成后，項(xiàng)目部應(yīng)及時(shí)組織相關(guān)人員進(jìn)行驗(yàn)收。2.驗(yàn)收內(nèi)容包括：變更簽證的實(shí)施情況、工程質(zhì)量、工程量等是否符合要求。3.驗(yàn)收合格后，項(xiàng)目部應(yīng)填寫《變更簽證驗(yàn)收單》，并由相關(guān)人員簽字確認(rèn)。（八）變更簽證的結(jié)算1.項(xiàng)目部應(yīng)在變更簽證驗(yàn)收合格后，及時(shí)將變更簽證資料整理歸檔，并提交造價(jià)員進(jìn)行結(jié)算。2.造價(jià)員應(yīng)根據(jù)變更簽證驗(yàn)收單、費(fèi)用計(jì)算清單等資料，編制變更簽證結(jié)算報(bào)告。3.變更簽證結(jié)算報(bào)告應(yīng)包括變更簽證的原因、內(nèi)容、工程量、費(fèi)用計(jì)算、結(jié)算金額等詳細(xì)信息。4.項(xiàng)目部將變更簽證結(jié)算報(bào)告提交建設(shè)單位進(jìn)行審核，建設(shè)單位審核通過后，辦理結(jié)算手續(xù)。五、變更簽證資料管理（一）資料內(nèi)容1.變更簽證申請(qǐng)表：詳細(xì)說明變更簽證的原因、內(nèi)容、范圍、對(duì)工程進(jìn)度和費(fèi)用的影響等。2.變更簽證審批表：包括項(xiàng)目部、項(xiàng)目經(jīng)理、技術(shù)負(fù)責(zé)人、造價(jià)員、建設(shè)單位、監(jiān)理單位等相關(guān)人員的審核意見和簽字。3.相關(guān)圖紙、文件：如設(shè)計(jì)變更圖紙、技術(shù)規(guī)范調(diào)整文件、現(xiàn)場(chǎng)照片、會(huì)議紀(jì)要等。4.工程量計(jì)算書：詳細(xì)計(jì)算變更簽證涉及的工程量。5.費(fèi)用計(jì)算清單：包括直接費(fèi)用、間接費(fèi)用、利潤(rùn)、稅金等各項(xiàng)費(fèi)用的計(jì)算明細(xì)。6.變更簽證驗(yàn)收單：記錄變更簽證的實(shí)施情況、工程質(zhì)量、工程量等驗(yàn)收結(jié)果。（二）資料整理與歸檔1.項(xiàng)目部應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)變更簽證資料的整理和歸檔工作。2.變更簽證資料應(yīng)按照時(shí)間順序、類別進(jìn)行分類整理，確保資料完整、清晰、可查。3.變更簽證資料應(yīng)及時(shí)歸檔，不得拖延或丟失。歸檔后的資料應(yīng)妥善保管，以備查閱。（三）資料借閱1.因工作需要借閱變更簽證資料的，應(yīng)填寫《資料借閱申請(qǐng)表》，經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)后，方可借閱。2.借閱人員應(yīng)妥善保管借閱的資料，不得轉(zhuǎn)借、涂改、損壞。借閱期限屆滿后，應(yīng)及時(shí)歸還資料。3.如因特殊原因需要延長(zhǎng)借閱期限的，應(yīng)提前辦理續(xù)借手續(xù)。六、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.公司將定期對(duì)項(xiàng)目部的變更簽證管理工作進(jìn)行監(jiān)督檢查，檢查內(nèi)容包括變更簽證流程的執(zhí)行情況、資料管理情況、費(fèi)用控制情況等。2.監(jiān)督檢查可采用現(xiàn)場(chǎng)檢查、資料審查、人員訪談等方式進(jìn)行。（二）考核評(píng)價(jià)1.公司將根據(jù)監(jiān)督檢查結(jié)果，對(duì)項(xiàng)目部的變更簽證管理工作進(jìn)行考核評(píng)價(jià)。2.考核評(píng)價(jià)指標(biāo)包括變